Liceo Scientifico L. DA VINCI
Via Roma, 66 81059 VAIRANO PATENORA (CE)
Codice fiscale: 80006990610 Codice meccanografico: CEPS060008
Codice univoco ufficio: UFZTFA Codice IPA:
Telefono: 0823988081 Fax: 0823988081 Mail:
[email protected]
PEC:
[email protected]
Sito:
Amministrazione Trasparente
Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e Collaboratori
Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti Controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi Erogati
Pagamenti dell'amministrazione
Opere Pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti
Gare in corso e concluse
B5C2B41D07 ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE
B20F429EF8 Delega compilazione Dichiarazione MUD 2024
B19F3CA276 Fornitura servizio di trasporto per Progetto PNRR Diritto alle competenze M4C1I1.4-2022-981-P-15230
B4C0804229 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE
B300F2B6DD Rinnovo contratto prodotti per l'igiene
Soggiorno alunni Teatro antico Paestum
B427147193 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIORNATA FILOSOFICA ASCEA GIORNO 21/11/2024
Acquisto materiale vario
Viaggio d'istruzione Spagna riferimento vs. contratto WPREV2023-358 del 04/12/2023
B1DA81C699 NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE CONCORSO FINALE FESTIVAL TEATRO ANTICO PAESTUM 6 GIUGNO 2024
B5B5BF9F3A VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA & CATALUNYA -TRAVEL GAME
Accordatura n.4 pianoforti
Fattura Differita Nr. 2267 del 15/12/2022 - Fornitura risme carta A4
B658621D40 CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA PER N. 3 LINEE
Fattura Nr. 0000381 del 30/06/2022- servizio di derattizzazione dal 1° all' 8° intervento
BA537BAB4C FSL -PROGETTO TRAVEL GAME
Fattura Nr. 818 del 18/10/2022- acquisto materiale per discipline pittoriche
ZB43B75BEE PAGAMENTO POLIZZA MULTIRISCHI DAL 19/09/23 AL 19/09/2024
B6108A7945 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA_1
B6F676B982 TRASPORTO VAIRANO-SALERNO E RITORNO PER PARTECIPAZIONE FESTIVAL DEI GIOVANI NEOS CATANIA DAL 26 AL 30 MAGGIO 2025
Fattura Nr. 17/FE del 31/01/2022
Z533C60097 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 23/24
B6E765EDA0 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR DM 65/2023 COD. M4C1I3.1-2023-1143-P-31969
B83E198479 RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER LA SECONDA MULTIFUNZIONE SHARP
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
B2027E2BC6 Allestimento posti a sedere spazio esterno- Progetto Scuola Viva Gioventù in @zione
ZB43B75BEE PAGAMENTO POLIZZA MULTIRISCHI PERIODO DAL 19/09/2023 AL 19/09/2024
B8FABC62BA TRASPORTO GARA CARTIERA DI PIETRAMELARA _16 GIORNATA NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
B71B0AAF5A ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE N. 2 CONTRABBASSI
Fattura Nr. 20/PA del 18/12/2022 - Noleggio bus trasporto alunni Matera
B6DBBF9C50 ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE LIV. B1 PER DOCENTI
Fattura Nr. 197/FE del 31/05/2022 acquisto materiale pulizie.
B5A79CA82B FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Ingresso alunni Centro Musei giorno 22/03/2024- Napoli
B1C5A6C87B SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/07/2024- 30/06/2027
B917827D63 TRASPORTO ALUNNI SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO I CACCIAGALLI A TEANO
B0F3B0CA07 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO PROGETTI EUROPEI
Fattura Nr. FPA2/22 del 10/06/2022- smontaggio vecchi climatizzatori, fornitura e posa in opera di n.3 climatizzatori e rilascio documentazione amministrativa.
B8F97C4FE7 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI DISCIPLINE PITTORICHE EPLASTICHE_GIOSI SRL
B5BC58BDCA VISITA GUIDATA E INGRESSO ABBAZIA DI MONTECASSINO
B46C5B66E7 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA PCTO - SAN NICOLA LA STRADA (CE)
B33D7199A3 CONTRATTO/RINNOVO - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA - ANNO 2024-2025
Fattura Differita Nr. 1879/FE del 15/10/2022- acquisto risme di carta A4
B4271E759B ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE ECC.
B9063843B6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE _Laf Group srl
Z713D942A1 SERVIZIO DI SUPPORTO RTD E FORMAZIONE RUP
Fattura Differita Nr. 3730 del 26/10/2022 - Servizio di controllo, manutenzione e revisione estintori
ACQUISTO ARREDI PNRR CLASSROOM
Fornitura n.350 risme di carta A4 e n. 25 risme di carta A3
B35D9D5F53 PCTO - Visita guidata presso CIRA Capua del 17/10/2024
Fattura Nr. 12200600010000018082 del 26/04/2022-acquisto materiale sportivo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555
Noleggio Bus per trasporto alunni da Vairano a Ciampino (RM) a/r - Progetto Erasmus KA-122-SCH-000128272
Noleggio Bus per trasporto alunni da Vairano a Ciampino (RM) a/r - Progetto Erasmus KA-122-SCH-000128272
Noleggio Bus per trasporto alunni da Vairano a Ciampino (RM) a/r - Progetto Erasmus KA-122-SCH-000128272
B66E1CE682 Certificazione lingua francese Delf A2 e B2
B5743A42D6 Rinnovo Licenze antivirus per postazioni uffici di segreteria A.S. 2025/26 RDC SERVICE
Viaggio di istruzione in Sicilia Orientale
Fattura Nr. 24037687 del 31/03/2024 - Sostituzione materiali/prodotti per l'igiene periodo 30/09/2023-29/03/2024 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI PER L'IGIENE
Rinnovo contratto canone annuale connettività in banda larga
Partecipazione spettacolo teatrale del 29/01/2024
B57B584BD1 SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE A.S. 2024/25
B0637BDCE5 Acquisto biglietti aerei Roma-Bruxelles Progetto Erasmus
Fornitura stampati per alunni
B917A33DCE ACQUISTO REGISTRI PER I DOCENTI_CENTRO COPIE VAIRANO DI LIBERATORE ADRIANO
B8FA1B8697 Saldo Polizza n.38086 Appendice 1
B1827FAF6E SERVIZIO DI TRASPORTO PROGETTO DIRITTO ALLE COMPETENZE M4C1I1.4-2022-981-P-15230",
B6F676B982 TRASPORTO VAIRANO-SALERNO E RITORNO PER PARTECIPAZIONE FESTIVAL DEI GIOVANI NEOS CATANIA DAL 26 AL 30 MAGGIO 2025
Fattura Nr. 6399 del 07/10/2022- Acquisto di materiale di pulizia
B84F3EE819 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORE
B1FCA0EDD7 Noleggio palco/luci/service per n.2 giornate -Progetto Scuola Viva Gioventù in @zione
B1BEA8503D Fornitura software per gestione pratiche RC docenti religione e personale scolastico
B879C84B3D ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Fattura Nr. 33 del 19/02/2022 -acquisto mascherine FFP2
B6584C2B99 ESAME CERTIFICAZIONE DELE B2
B0891A0E35 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTA EMERGENZA E FORNITURA MATERIALE VARIO
B275757395 Fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Class- M4C1I3.2-2022-961-P-15235
Fattura Nr. 1/11 del 16/05/2022 - Servizio di trasporto alunni al Teatro Acacia di Napoli l'11/05/2022
B0F3B0CA07 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO PROGETTI EUROPEI
Fattura Nr. 6971 del 15/11/2022- acquisto cartelle sospese per classificatori
Servizi forniti da Cinema Modernissimo
Fornitura rilegature e stampati per alunni
Fattura Nr. 1/25 del 17/10/2022- servizio noleggio bus per uscita PCTO Vairano - Francolise 08/10/2022
Fattura Differita Nr. 1721/2022 del 22/06/2022- acquisto materiale di cancelleria
Servizio guida n. 5 gruppi alunni Centro Musei giorno 22-03-2024
B794DDC63D FORNITURA MATERIALE ESAMI DI STATO 2025
B9476DA0A8 TRASPORTO ALUNNI CIORLANO _PCTO LICEO MADE IN ITALY
B7BC625D74 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITÀ PROGETTO P.N. FSE+
Fattura Nr. 40 del 11/11/2022- acquisto n.500 buste gialle f.to A4 e n.500 buste gialle f.to A5
Fornitura materiale per la didattica progetto Gioventù in @zione
B19F6F1C68 RINNOVO CONTRATTO DERATTIZZAZIONE ISTITUTO PERIODO APRILE 2024-MARZO 2025
B2F435A50B Controllo e manutenzione estintori
RINNOVO CONTRATTO SERVIZI PER L'IGIENE
Acquisto scaffalature per archivio
Fattura Nr. 1/14 del 13/06/2022- Servizio di noleggio bus da Vairano a Scampia e rientro
Fattura Nr. FPA 1/22 del 17/01/2022
Fattura Nr. FPA 239/22 del 21/11/2022 -Acquisto, installazione e configurazione n.1 server per uffici di segreteria
Fattura Nr. 308 del 02/11/2022 - ACQUISTO TARGA
Rinnovo firma digitale DS validità 3 anni
B504827DD5 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO AMBITO PROGETTO PN-FSE+
B426D59365 PARTECIPAZIONE ALUNNI GIORNATA FILOSOFICA ASCEA GIORNO 21/11/2024
B2E63A7AD0 CONTRATTO RSPP A.S. 24/25
B5C2ABE0F0 SERVIZIO GUIDA E INGRESSO ALUNNI PRESSO ROMA IMPERIALE - 5, 6 E 7 MARZO 2025
B84F3EE819 B84F3EE819
9993780825 ACQUISTI TECNOLOGIA PNRR LABSSCUOLA 4.0
B275757395 Fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Class- M4C1I3.2-2022-961-P-15235
B5BC3A3B15 INGRESSO MUSEO HISTORIALE
Fattura Differita Nr. B/145 del 20/10/2022- materiale pubblicità Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611
Fattura Differita Nr. B/144 del 20/10/2022- materiale pubblicità Progetto Erasmus+ codice 2020-1-AT01-KA229-077950
B85E295949 RINNOVO POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA A.S. 25/26
B6D1408560 NOLEGGIO 2 BUS PER PARTECIPAZIONE ORCHESTRA VERTICALE JUNIOR NEXT - VILLA SALATI - PAESTUM 21 MAGGIO 2025
B8936EFB45 MATERIALE DI PULIZIA
Fattura Nr. 18 del 19/05/2022- Noleggio bus con conducente per trasporto alunni e docenti da Vairano a Napoli Porto l' 11 maggio e da Napoli Porto a Vairano il 15 maggio 2022
Fattura Nr. 39 del 11/11/2022- acquisto cartelline intestate per fascicoli alunni
Z6837ADD88 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Fattura Nr. 6 del 10/03/2022
Fattura Nr. 41 del 28/11/2022
Partecipazione spettacolo teatrale del 29/01/2024
Fattura Nr. FPA 105/22 del 13/04/2022- Fornitura e installazione software antivirus Kaspersky
Fattura Nr. 22035612 del 31/03/2022- Barriere antiscivolo e contenitori igienici per bagni alunne
B8AA85B68F Fornitura materiale per riparazione antintrusione Ditta Rega Domenico
B7C0A9034D fornitura di materiale per attività sportive mediante lo strumento dell’OdA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Codice progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-451
Fattura Nr. FPA1/22 del 01/06/2022-pulizia e igienizzazione filtri e batterie su n.4 climatizzatori
Ingresso alunni Centro Musei giorno 22/03/2024- Napoli
Trasporto per partecipazione alunni alla finale nazionale High School Game 19-20 maggio 2024
B85E54C6D2 POLIZZA ASSICURAZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 25/26
B56D481C51 INGRESSO TEATRO DIANA DI NAPOLI GIORNO 04/01/2025 04/02/2025
B68E1C20A6 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 2^ NELLE MARCHE
B84F15B846 FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI IN EPIRO
Fattura Nr. 001491 del 05/05/2022
B5A3F047D1 FORNITURA PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA- CLASSI 4^ DEL LICEO. A.S. 2024/25
Fattura Nr. FATTPA 15_22 del 05/10/2022- Acquisto mouse e materiale di cancelleria
ZB72AFF500 Fattura Nr. 1012300464 del 15/03/2021- Compensi Servizi di Tesoreria anno 2020
Fornitura materiale di ferramenta
Noleggio n.2 bus per partecipazione alunni all'Orchestra Junior verticale - Paestum 17 maggio 2024
B67857EAC7 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
Viaggio di istruzione in PUGLIA
B1FED5C040 Fornitura materiale di cancelleria progetto Scuola Viva Gioventù in @zione
Fattura Nr. 10 del 14/04/2022- Trasporto alunni per CNR di Pozzuoli
Z0D3BCEE9A AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS
Fornitura rilegature e stampati per alunni
Acquisto materiale per la didattica relativo al progetto Diritto alle competenze M4C1I1.4-2022-981-P-15230
B89AA2D519 FORNITURA PRODOTTI SANIFICANTI/DISINFETTANTI
Ingresso Spettacolo Teatro Inferno di Dante Napoli
B794BFEBC6 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA-1
Fattura Nr. 15/PA del 30/05/2022 - Noleggio bus per trasporto alunni da Vairano a Campobasso il 26-05-2022 per i PCTO
Fornitura stampati per alunni
B62D4ECCD5 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DI PRATICHE DI RICOSTRUZIONE CARRIERA
B4CEEB361C RINNOVO AXIOS DIAMOND-AXIOS MAD-AXIOS ACCESSO CIVICO -2025-
B6FFB5270C FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Corsi di Formazione D.lgs 81/08-art.37 tutti i lavoratori, art. 18 lett.B primo Soccorso,art.18 lett.B Antincendio, Rischio biologico
B5F638A5C6 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI
B9940A70BC Acquisto materiale per attività di orientamento depliant illustrativo e segnalibro
B8763EA5B8 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR - DM 66
Fattura Nr. FPA 91/22 del 28/03/2022- acquisto programma "Axios Messa a disposizione" e "Axios Accesso Civico"
ZBE277FC5B Servizio vigilanza notturna luglio 2025
Certificazione Cambridge A2
Fattura Nr. FATTPA 12_22 del 15/09/2022-acquisto materiale di cancelleria
Certificazione Cambridge B2
B49C9B4856 FORNITURA CARD VOLANTINI E DEPLIANT ILLUSTRATIVI ISTITUTO ORIENTAMENTO
B52E8BC619 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2024/2025
Acquisto materiale vario
B6588DEFBB SERVIZIO GUIDA ALUNNI ANFITEATRO E MUSEO ARCHEOLOGICO
Fattura Differita Nr. 133/2022 del 08/06/2022- Fornitura e posa in opera porte di alluminio per aule, smaltimento porte e materiale vario smontato
Noleggio n.1 bus per Visita guidata a Palazzo Reale di Napoli giorno 16 maggio 2024+ ZTL
B892B0DCEE MATERIALE DI PULIZIA
Acquisto cartelline per fascicoli personali alunni
Fattura Nr. 49 del 12/12/2022 - BROCHURE ILLUSTRATIVE
A03215153A ACQUISTO ARREDI ED ATT. ADETTAMENTI EDILIZI - PNRR LABS
B2E65B8F5A CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 24/25
B68E093699 SERVIZIO GUIDE E INGRESSO REGGIA DI CASERTA
B5FFB9B301 SERVIZIO GUIDA ALUNNI MUSEO ARCHEOLOGICO NAPOLI
B4060F8836 FORNITURA SCHEDE ELETTORALI CONSIGLI DI CLASSE/ISTITUTO ALUNNI
B7004459A3 VIAGGIO ORGANIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL FESTIVAL DEI GIOVANI- CATANIA
A03214F394 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CABLAGGI
Fornitura materiale di cancelleria e materiale vario per alunni
Fattura Nr. 3 del 05/12/2022 - GIOCHI EDUCATIVI
B5BC3A3B15 INGRESSO MUSEO HISTORIALE
Fattura Nr. 29/2022/CE del 28/11/2022 - acquisto piattaforma FAD PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611
Fattura Nr. 1/4 del 22/03/2022- USCITA DIDATTICA A CASAL DI PRINCIPE "CASA DON DIANA"
Fattura Nr. 62 del 28/06/2022 - acquisto mascherine FFP2
Z153C60282 CONTRATTO RSPP A.S. 23/24
Fattura Nr. 608/E del 24/11/2022
Acquisto n.2 registri per sostituzione docenti
Fornitura materiale di ferramenta
Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 31/01/2022
Fattura Differita Nr. 346 del 11/02/2022
Rinnovo contratto canone annuale connettività in banda larga
Fattura Differita Nr. 001299/PA del 27/10/2022- acquisto materiale pulizie
Affidamento servizio noleggio n.1 bus Napoli Complesso Monte S'Angelo giorno 26 febbraio 2024
B36B25E01A FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
B50C13C95F Cartelline fascicolo alunno con intestazione Istituto
Fattura Nr. 1498 del 12/09/2022- Materiale vario
B8835BED8E CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI
FORNITURA MATERIALE SANITARIO
Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 19/09/2022- Servizio recupero rifiuti speciali periodo settembre 2022-settembre 2023
B574374B37 ERVIZIO GUIDA PER N. 2 GRUPPI ALUNNI PRESSO CENTRO MUSEI DELLE SIENZE NATURALI DI NAPOLI
Z8A274C283 spese postali Luglio 2025
B87A3DEC50 RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI (CRETA)
B238F8BCDA Ripristino impianto antintrusione
Fattura Nr. FATTPA 18_22 del 01/12/2022
B5D3DE4037 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA
Fornitura n.350 risme di carta A4 e n. 25 risme di carta A3
Noleggio n.2 bus per partecipazione alunni all'Orchestra Junior verticale - Paestum 17 maggio 2024
B57B584BD1 Servizio di noleggio bus con conducente per Visite guidate a.s. 24-25
Viaggio di istruzione in Sicilia Orientale
Certificazione Cambridge B1
Stipula relativa a Trattativa mepa n.3066230 per fornitura e installazione Monitor touch, unità mobili di ricarica e web cam
Fattura Nr. 117 del 30/12/2022 - Pubblicità progetto PONFESR Digital Board
Noleggio bus per trasporto alunni Albano Laziale 29 maggio 2024
B405FF7422 ACQUISTO MATERIALE PLASTICO-SCULTOREE
B1FC830365 Noleggio palco per 1 giorno- Progetto A scuola di jazz- Seconda annualitÃ
Ingresso e servizio guida alunni per Spettacolo Teatrale e visita Scavi di Pompei (NA)
Noleggio bus per trasporto alunni Albano Laziale 29 maggio 2024
Fattura Nr. 2200039 del 09/05/2022 acquisto attrezzature sportive
Z243846347 ASSICURAZIONE INFORTUNI ,RCT, TUTELA LEGALE PER ALUNNI E PERSONALE TRIENNIO 2022-2025
Quota di partecipazione alunni Festival Teatro Antico Paestum
Fattura Nr. 8/00 del 22/04/2022- Acconto soggiorno pensione completa Hotel Ischia 11/05/2022- 15/05/2022
B713F677EE ACQUISTO ACCESSORI E RICAMBI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI
Affidamento servizio noleggio n.1 bus Napoli Complesso Monte S'Angelo giorno 26 febbraio 2024
B6FFB5270C FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Fattura Nr. 45 del 09/04/2022 -fornitura mascherine FFP2
B5F5DC0EC7 TOUR FESTIVAL DELLE ARTI MARINARE CILENTANE 3 GIORNI/2 NOTTI (CLASSI 1^)
Acquisto scaffalature per archivio
Fornitura materiale di cancelleria e materiale vario per alunni
Fattura Nr. 98 del 27/09/2022-Incarico RSPP 01/09/2021-31/08/2022
Fattura Nr. FATTPA 16_22 del 06/10/2022- Acquisto registri del docente
Servizi forniti da Cinema Modernissimo
Viaggio di istruzione in Campania classi prime
Fattura Nr. FPA3/22 del 16/06/2022- smontaggio e smaltimento di n. 1 climatizzatore, fornitura e posa in opera di n.1 climatizzatore nuovo e rilascio certificazione.
B300F2B6DD Rinnovo contratto prodotti per l'igiene
Fattura Nr. 250 del 09/02/2022- materiale pulizie
B300321784 Contratto servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione Sharp MXM365N
Viaggio di istruzione in Campania classi prime
B658621D40 Connettività in banda larga periodo 13/08/2025 - 12/10/2025
B8A832B668 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI (CRETA)
B869CB1E5A ACQUISTO DISPOSITIVI DPI -SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
B91E7BC1FC CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP MXM365N
B68E093699 SERVIZIO GUIDE E INGRESSO REGGIA DI CASERTA
B224C11BE1 Fornitura materiale pubblicitario Progetto Scuola Viva Gioventù in @zione
Noleggio n.1 bus a/r per partecipazione alunni al Festival Teatro Antico Paestum 13-15 maggio
Fattura Differita Nr. B/146 del 20/10/2022- Materiale pubblicità Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555
B6104CEC6B ROTTAMAZIONE DEFIBRILLATORE PRESSO NS. ISTITUTO
Acquisto materiale di pulizia
B2755A4C99 Fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Labs- M4C1I3.2-2022-962-P-15233
Fattura Nr. 37 del 11/05/2022-Prestazione sanitaria medico competente -visite mediche personale ata
Viaggio di istruzione in UMBRIA
Fattura Nr. 40/SS del 25/05/2022- Servizio noleggio bus con conducente per trasporto alunni e docenti da Vairano a Siracusa per partecipazione al XXVI Festival Internazionale del Liceo Classico dal 14 al 18 maggio 2022
Fattura Nr. 3/ES del 31/03/2022 -n.8 UF Inclusione scolastica degli alunni con disabilitÃ
SERVIZIO TRASPORTO VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE - A.S. 2023/2024
B0ABB1AC7F SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CON N.4 INTERVENTI
B9E597A721 SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE A.S. 2025/26
B8CADBA947 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA DIDATTICA_DITTA ZEUSMEDIA DI ZONA SILVIO
Fattura Nr. FATTPA 10_22 del 07/09/2022 - Stampe manifesti- locandine--pergamene ect.
Fattura Nr. FATTPA 11_22 del 15/09/2022 - acquisto toner e materiale vario
B4D1CE87B5 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR
Z903C8B689 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA
B300CAB6B8 Assicurazione rinnovo multirischi scuola
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