ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK
VIA XXV APRILE, 66 00034 COLLEFERRO (RM)
Codice fiscale: 95036980589 Codice meccanografico: RMIC8C200B Codice univoco ufficio: UFCWPW Codice IPA:
Telefono: 0697305269 Fax: 0697200657 Mail:
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Organizzazione
2
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26
Personale
318
Bandi di concorso
3
Performance
6
Enti Controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
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Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
830
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
34
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione
22
Servizi Erogati
Pagamenti dell'amministrazione
34
Opere Pubbliche
2
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti
6
Z2D2A271F8 Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno T.M.
B6B05EAAF7 ACQUISTO STACCIONATA DA GARDINO
Z582A23FCA Liquidazione ricev. attività tennis scuola MEDIA
A02F777BBF ARREDI SCOLASTICI- LABORATORIO ARTISTICO
ZD835E471B Liquidazione compenso Attività gestionali/amministrative- CABLAGGIO RETI
5093567076 Liquidazione fatt.n. 179 del 10/05/2013
B03D2408AA Acquisto materiale tecnico specialistico
ZAB11CAA54 Liquidazione contratto P. Espressione in movimento sc. infanzia GPD- Novembre/dicembre 2014- NETTO
ZF611CAEDB Liquidazione netto P. TRINITY- 2014-15
4853891590 Liquidazione fatt.n. 140 del 07/06/2013- compenso ESPERTO P.Primi passi verso la scuola primaria - netto
Z7738E536A Liquidazione n.6 ore Progetto Biblioteca
ZC61EA5FB8 Liquidazione netto fatt.n. 227 del 22/05/2017
B0C24B5483 RESINA CONSOLIDANTE
4954555420 Liquidazione fatt.n. 81 del 04/03/2013- cablaggio rete
B978B0F39A Acquisto buoni spesa libri per alunni meritevoli
ZFA29B062B Liquidazione NETTO Sportello d'ascolto psicologico 2018/19
ZB71322AF9 Liquidazione NETTO fatt. n.2335 del 14/04/2015
A02F27F212 MATERIALE DIGITALE- PC PORTATILI MARGE CUBE
B12DB425E9 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO VIDEO PER SPETTACOLO 3 MAGGIO 2024 ALL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - FORNITORE PRIMO PIANO STUDIO DI SIMONE PASSERI
B99838E660 Noleggio pullman con conducente Roma Palazzo Madama
Z6D3BBB24B PROGETTO DIAMO UNA MANO ALLO SPORT
ZDC2E71EDC Contratto di assistenza Hardware/software a.s. 2020/21
B240553F11 FORMAZIONE ALUNNI DM65 SCUOLA ESTIVA PER LA SCIENZA 2
B73E83BE3B INCARICO RSPP
B4895FD926 Acquisto forno progetto cucina
BA47CEA1B2 ABBONAMENTO EUROEDIZIONI 2026
ZE02EFF2F0 Compenso spese annue di gestione e tenuta conto
B9276C6C1A Spettacolo 17 dicembre al teatro Sistina Roma
B3950D15C7 ISCRIZIONE SPETTACOLO TEATRO FRANCESE
B9796C7F44 Service audioluci per concerto di natale
Z8D1329068 Liquidazione netto fattura n. 44 del 04/03/2015
B631F6C78D ACQUISTO VERNICI PROGETTO NON TI SCORDAR DI ME
A01714C1B3 ASSISTENZA CAA 2023-24 - 1 CONTRATTO
984676605D SPESE PERSONALE SCOLASTICO/PUBBLICITA'
B20D6432B4 INTEGRAZIONE NUOVI ISCRITTI PROGETTO DANZA EDUCATIVA MESE MAGGIO 2024 - ASD E CULTURALE "CAOSS"
Z111228EF1 Liquidazione fattura per ordine n. 445612 - cartine geografiche
B922B20EC5 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA BASE + 5 QUESITI
A02F2C7D79 MATERIALE DIGITALE- FOTOCAMERA
Z41271998F Fattura n. 8121000064 del 31/05/2019 - Campo scuola Policoro
B3623CC2C5 ACQUISTO LIBRI DI TESTO
Z8A2AECC89 Liquidazione NETTO fattura n.14/EL del 28/02/2020 -Uscite mese di Febbraio
Z1A1AE2E65 Liquidazione ordine n. 20 - pacchetto AXIOS-SEGRETERIA DIGITALE - NETTO
ZAC0DE90DC Liquidazione fattura n. 47 del 28/02/14
Z892719A56 Liquidazione fatt.n. 2/p7 dell'11/01/2019- CAMPO SCUOLA RIVIERA DI ULISSE
ZEA0DEFB36 Liquidazione fatt.n. 49/2014 del 20/02/14-
Z5836391EE Tassa Esami Trinity n. 78 alunni - N. centro 34828 sessione mese di Giugno 2022
B628EFA458 ACQUISTO VERNICI PER PROGETTO NON TI SCORDAR DI ME PLESSO GPD
Z4A21BBFD6 Liquidazione NETTO fatt.n.719 del 26/01/2018- Contratto DIAMOND 2018
Z2C33B02AC NETTO COMPENSO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2021-22
52734772E3 Liquidazione fatt. n. 40/29928 del 01/08/13
B25166CD1A MODULO 8 -INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- ESPERTI ESTERNI
Z1933D879A Progetto Disabilità sensoriale Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa a.s. 2021/22 - NETTO Fatture
50596814D8 Compenso svolgimento servizio di cassa di competenza anno 2013
ZE712B1C29 Liquidazione NETTO fatt.n. 2 del 28/04/2015 - Locandine e Manifesti
B5B4A4C916 Acquisto libri testo
B0E1B7EDD4 ACQUISTO MATERIALE TECNICO/SPECIFICO da FARBENPLAST di Turco Daniele
B703AE3BF2 ACQUISTO BIGLIETTI PER PARTECIPAZIONE PREMIAZIONE BANCONOTA
1
B597E6C8DE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Z5925FBE38 Liquidazione netto fattura per Corsi di Nuoto Sc. Secondaria I grado 2018/19
B5C4E6B1BA Servizio GUIDA TURISTICA COLOSSEO
ZB537F87E8 Incarico RSPP - a.s. 2022/23 - Netto
B251BF701D ESPERTO/TUTOR MOD. 1 - BASKET P. MIM FSE+ESTATE
B24B517AF2 MOD. 2 basket TUTOR ESTERNO
B753C0555C PROGETTO DANZA EDUCATIVA INFANZIA/PRIMARIA
Z5F0D8319D Liquidazione fatt.n. 952 del 27/01/2014
Z1B10CC0E3 Liquidazione fatt.n. 20144E08765
B23FEF6EC6 FORMAZIONE ALUNNI
B7D5159F3A Corso di formazione
ZD5171F3F1 Liquidazione fatt.n. 3781 del 18/11/2015
B6F14002D0 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA
5330581698 Contratto servizio assicurativo- polizza assicurativa n. 77209425 - a.s. 2013/2014
B7A6CAD677 NOLEGGIO DI AUTOBUS E PULLMAN CON AUTISTA
B21058B73C PROGETTO STEM E MULTILINGUISMO- STEM FOR US
B5588AD704 PROGETTO ATTIVITÀ DI MENTORING ALUNNI DSA (DM 19/2024)
ZD61322A81 Liquidazione netto fattura n. 15 del 07/05/2015
Z0B20D7B47 Liquidazione NETTO fatt.n. 20174E34745/20174E34854 DEL 22/11/2017
ZE4C0F08A1 Liquidazione fatt.n. 175 del 06/05/2014
ZBB21B379D Liquidazione NETTO fatt.n. 4_18 del 15/01/2018
Z181203FA5 Liquidazione fattuira N.397 DEL 05/12/2014- Toner
B3569E607D ACQUISTO MATERIALE VARIO
B6BBE33EA7 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO LEONARDO DA VINCI
ZB62F1574B Lioquidazione spese di coordinamento P.10.2.2A-FSEPON-LA-2020-384 LA MIA SCUOLA NON SI FERMA
BA8D33A3F6 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO PLESSO LEONARDO DA VINCI
B45E86EB7D LABORATORI DI FORMAZIONE
B049358140 MATERIALE DI PULIZIA
B5C4C54839 ACQUISTO TARGA COMPLETA DI STAMPA
B11A339606 MAMI HOTEL SURI srl - CAMPO SCUOLA "SABAUDIA"
ZB2175126A Buono d'ordine n. 35- NETTO (Sedie alunni)
B0ED5BAD4F LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA B.O. n. 24/2024 del 21/03/2024 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO/SPECIFICO - FARBENPLAST di Turco Daniele
B463345DFE ACQUISTO TESTI INGLESE DM 66/2023
5120873614 Liquidazione fattura n. 13/05237 del 16/05/2013-
B6DB40F46A NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE VISITA DIDATTICA SCANNO 19/21 MAGGIO 2025
Z6B111352A Servizio di mantenimento e decoro -scuole belle - Istituto Comprensivo Colonna
BA3235746A ACQUISTO ATTREZZATURA DA GIARDINO
B67920D7E2 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
B996E3EFEE Corsi cambridge
Z3738E53D0 Liquidazione n. 5 h Progetto Biblioteca
B330D5AD2E Acquisto scaffali
B5B6E3B05A ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO GPD
B5C516568B TRASFERT COLLEFERRO FIUMICINO A/R
B35972356D ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
B9A278553E RITIRO TONER ESAUSTO 90LT
Z7B25927CC Compenso NETTO Esperto Servizio di Sportello Psicologico
Z532B07AD8 Liquidazione fatture per stage di lingua francese- ANTIBES
5462024CC8 Liquidazione fatt.n. 35/2014 del 26/03/2014- Viaggio di istruzione Marche 26/28 marzo14
B18836E1A2 SERVIZIO CATERING GIORNATA DADA
B42619E53D Acquisto toner
B0D597E5CF ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIFICO - FARBENPLAST DI TURCO DANIELE
B638DF3D51 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
ZA92EB4E7E Liquidazione compenso P. Sportello di ascolto 2020/2021- Netto
B158198DB7 VISITA D'ISTRUZIONE "ARCHEOPARCO VULCANO" 16/05/24- IL MONTE ANALOGO A.S.D.
Z912543E49 Liquidazione netto ordine n. 39- materiale di cancelleria
B54604198E CONSIP_ORDINE_8331170
B488A4C341 Acquisto materiale didattico
B163761147 CONTRATTO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E TECNOLOGICHE PER L'INCLUSIONE SC. INFANZIA/PRIMARIA/SEC. I GRADO
ZCF0F260DF Liquidazione Fatt.n.. 180 del 13/05/14
Z9511CAB43 Liquidazione compenso Progetto Storia dell'arte per la scuola media- ricevuta n. 1 del 15/06/15
B239E3DD5A INTERVENTO PER CONNESSIONE AUDIO, VIDEO PER PC LABORATORI INFORMATICA
B6317FC453 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PALAZZO FARNESE CAPRAROLA
543800959F Liquidazione fatt.n. 0038638 del 30/09/13- n.0043646 del 31/10/2013 relative ai mesi di Settembre /Dicembre 2013
B5CA23BBC4 ACQUISTO CARTA PESTA
B163F7D272 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (DM65/2023)
B6F119A81E RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE
B0C5D3FCD3 SERVICE AUDIO LUCI PER I GIORNI 22-23-24 MAGGIO 2024 TEATRO VITTORIO VENETO - BPM AUDIO & LIGHT DI PAOLO CAMPAGNA
B98B69504B Acquisto materiale informatico
B24B9C6865 PN FSE+ESTATE INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- ESPERTO ESTERNO MOD. 5
ZEA17510D7 P. SPORTELLO D'ASCOLTO 2015-16 NETTO
B48889E069 LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO DM66/2023
ZD625938D6 Liquidazione netto buono d'ordine n. 45
5010706565 Liquidazione fatt.n. 125 del 20/03/12
Z82390A1AE PROGETTO DANZA EDUCATIVA A.S. 2022/23
Z7910CA15B Liquidazione fatt.n. 20144E08766
ZAA132CC30 Liquidazione netto fattura n. 39 del 02/03/2015
ZA92992675 Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno C.B.
B4BBAEEB5D ACQUISTO SEDIE
B462AA718F Acquisto tavoli docksta
ZD82E550F6 NETTO fattura montaggio LIM
B1A818474F CAMPO SCUOLA POLICORO 21/24 MAGGIO 2024
Z6A13091F4 Liquidazione NETTO fatt.n. 4/2015 del 12/10/2015- P.Arcobaleno
ZE22FD93FC Liquidazione netto B.O. 87 Casse acustiche per videoproiettori interattivi
ZC00D53871 Liquidazione fatt.n. 4 del 13/01/2014
Z9916A3107 Liquidazione NETTO fatt.n. 20154E37023 del 22/10/2015
Z251B1C423 Liquidazione compenso NETTO - ASSISTENZA ANNUA SOFTWARE -HARDWARE 2016-17
ZCF12CF910 Apertura Fondo Minute Spese
B638F05F6D ACQUISTO VERNICI PROGETTO NON TI SCORDAR DI ME PLESSO BARCHIESI
B42704A0CB ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ZE810C70D6 Liquidazione fatt.n. 34 del 18/09/14
ZF4340F64D Contratto Danza Educativa Scuola Infanzia
B545CEFC1C ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO IPOVEDENTE
4936687AFA Liquidazione fatt.n.56 del 08/02/2013- materiale di pulizie
B91287DFB9 Acquisto materiale didattico
B45EF2559A Abbonamento riviste
555149134C Liquidazione fatture n. 0004378 del 31/01/14- n. 0008474 del 28/02/2014 relative ai mesi di gennaio/febbraio 2014
ZC312C5603 Liquidazione compenso NETTO P. DELF 2014-15
Z832F2BA34 Liquidazione fattura per ordine MEPA 5897160- TABLET P. PUOI FARCELA
Z71354DEC4 Spese di Collaudo Progetto Cablaggio Reti - P.13.1.1A FESRPON.LA-2021-21 - NETTO Fatt.
Z3811508A2 Liquidazione fatt. n. 2/pa del 03/11/14
ZD337BB4A9 Incarico RDP annuale Acconto e saldo 2022 per adeguamento al GDPR -
9446186748 LIQUIDAZIONE NETTO - CONTRATTO PROGETTO ASSISTENZA AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023
B9790C05F4 Acquisto libri
Z3910D4388 Compenso netto RSPP 2014_2015
B2446B8630 MODULO 6 - ESPERTO ESTERNO ENGLISH CAMP1- PROGETTO MIM PN 2021/2027 FSE + ESTATE- INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA
5461994409 Liquidazione fatt.n. 19 del 12/03/2014- Viaggi istruzione Toscana 12/14 marzo 2014
B00866BE7D PROGETTO POST-SCUOLA INFANZIA GENN/MARZO 24
B8E2A63ABC Acquisto mnaterial edidattico open day Carlo urbani
B868C9B814 VISITA DIDATTICA FORMATIVA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
54380959F3 nov.13- CIG 54989759B7 DIC. 13/ Liquidazione fatt.n. 0047385-n. 0048577 del 30/11/2013 relative ai mesi di novembre e dicembre 2013
ZBA1131165 Liquidazione fattura n. 1/2014-S
B363066F29 LIBRI DI TESTO
Z1D33129C4 Servizio di Assistenza Tecnica software e hardware a.s. 2021/22
Z2A35C0BA8 NETTO Fattura n. 124 del 9/6/2022 - Viaggio Bosco di Paliano 24 e 27 maggio 7 giugno 2022
4846118714 Liquidazione fatt.n. 40/1449 dell'11/01/2013
4873364B2F Liquidazione fatt.n. 29 del 22/01/13
B5D62B3052 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER PROGETTO CUCINA
B84C184DB9 Acquisto libri comodato d'uso
531157525A Liquidazione fatt.n. 331 del 17/09/2013
ZC12AC2E03 Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno F.L.
Z6039765D4 MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA
B6E17C6DF3 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SCANNO
1
50688524FE Liquidazione fatt.n. 170 del 03/05/2013
Z053BADAFE LIQUIDAZIONE IMPORTO FATT. PER VISITE MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO - CLINITERM SRL DOTT.SSA SALIMEI FRANCESCA
517312669E Fatt.n. 40/24273 del 12/06/2013
A03028B01A MATERIALE DIGITALE- STRUMENTI MUSICALI
A0303054C6 MATERIALE DIGITALE- MINI PC
50832942E9 Liquidazione fatt.n. 40/16708 del 29/04/13
B42C4CBCE5 Abbonamento riviste
Z652E1BE90 Liquidazione compenso Assistenza alla comunicazione alternativa e comunicatiìva - alunno C.B.
9565541625 PROGETTO REGIONE LAZIO- SPORT SENZA BARRIERE
B00605B57F NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2024- PLESSO GPD
Z0B132CC79 Liquidazione netto fattura n. 88 del 02/03/2015
B5109E4E92 RINNOVO CONTRATTO GESTIONALE AXIOS
Z7A14D79F1 Liquidazione fattura Totale n. 06 del 23/06/15- Progetto Espressione in movimento aprile-giugno 15- Sc. Inf. Via Giotto
Z313962E1E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON INFANZIA
545785084B Liquidazione fatt.n. 40/53109 del 28/11/2013
B6DB5FECE4 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI
Z381ABAE64 Liquidazione NETTO fatt.n. 18/19 del 26/07/2016
ZE82A82E21 Liquidazione Netto servizio di Garante della Protezione Dati a.s. 2019/2020
Z783590585 Netto fattura n. 729/2022 del 15/03/2022- Materiale Informatico per uffici di segreteria
Z0D5365FEC TONER - Scuola C.URBANI - Netto fatt. 52 dell'17/05/2022
B0C57DA931 FIORIERE E TERRICCIO
Z800F5B141 Liquidazione fatt.n. 111 del 22/05/14
B693609CE3 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
ZA22876223 Liquidazione netto fattura n. 576 del 14/06/2019
B704513425 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
1
B5D679EF43 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI
B34774CCFB DM65/2023 STEM FOR US - FORMAZIONE/RASSEGNA PIC-NIC DELLA SCIENZA
476425753F Liquidazione fatt.n. 104/2013 del 18/03/2013- LIM plesso L. VINCI
ZCD3514A09 Liquidazione NETTO n. 15 ore Progetto IN CHE SENSO
Z561322B4D Liquidazione netto fattura n. 87 del 02/03/2015
B0C7F385D3 SERVIZI CAMPO SCUOLA SPERLONGA 17-19/04/2024
B23A14A1DE Intervento per configurazione servizi Content Filtering, Anti-Virus e SecuReporter 2 anni - FLASHNET di Tagliaferri Francesco
55119458E6 Contratto di prestazione d'opera intellettuale
B5B54680C8 Acquisto libri
Z782EF0BF3 Spese di attivazione Convenzione di Cassa Rete di Scuole - 2020-2024
Z1F3DD4C7E CONCERTO DI NATALE 2023- NOLEGGIO SERVICE
B60CBB3C70 REGISTRO DIPLOMI PRIMO CICLO ISTRUZIONE
Z413325A97 Liquidazione Contratto RSPP 2021/22
492016154C Liquidazione fatt.n.8 del 27/02/2013- Stampante CANON
Z580E48BB3 Liquidazione fatt.n. 108 del 21/03/14- Toner
Z5F14A587C Liquidazione NETTO fatt.n. 0000001PA del 31/05/2015
ZF6187105B Liquidazione NETTO fatt.n. 00005 del 10/02/2016-
B124486217 Progetto Post-Scuola Sc. Infanzia Aprile /Giugno 2024
ZCD3165013 Fattura n. AB-FT210002457 del 23/04/2021 - Abbonamenti quotidiani
ZDF0E1A78E Liquidazione fatt.n. 4 del 31/01/14- intervento tecnico
B2DFECD123 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO plesso Carlo Urbani - MEDITERRANEA s.a.s.
5351869602 Liquidazione fatt.n. 360 del 09/10/13
9759549A9B PROGETTO REGIONE LAZIO- FACCIAMO CENTRO CON LO SPORT 2 ED.
B48C3DEB7B ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE
B23A57418F Intervento di configurazione backup del server e tutti i dati di segreteria su supporti removibili e sostituzione batteria gruppo di continuitÃ
B24B6AD9FD MODULO 3 - ED. PSICOMOTORIA F.B. - PROGETTO MIM PN 2021/2027 FSE + ESTATE- INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- ESPERTI/TUTOR ESTERNI DI VINCENZO VALENTINA
A030360FDB MARIALE DIGITALE- MAKE MUSIC
B0C5964E53 FORMAZIONE ATA
B9492736DF ABBONAMENTO TUTTO SCUOLA FORMULA GLOBAL CLUB
53518527FA Liquidazione fattura n. 359 del 09/10/2013 - riparazione stampante
B0127EF7F2 ACQUISTO TONER
Z001397386 Liquidazione netto fattura n. 11 del 18/03/2015
4550101DF2 LIQUIDAZIONE FATT.N. 302.322 DEL 30/01/2013
Z3C198C103 Liquidazione fatt.n. 01277/16 del 26/04/2016- Abbonamento 2016 Dirigere la Scuola
Z702EB7704 Contratto RSPP BARONE PAOLO- A.S. 2020/2021- NETTO
ZD4390A42C SPESE DI PERSONALE PROGETTO MIM- EMERGENZA COVID -PUOI FARCELA
B6BBC11C15 USCITA DIDATTICA CINECITTA' WORLD
ZAB3976574 MATERIEALE IGIENICO 2023
B70DED7857 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Z290DF7E8A Liquidazione fatt. n. 84 del 26/02/14- Toner nero
B6DB10E9CF ACQUISTO VERNICI PROGETTO SCUOLE BELLE
ZA11F8A9AE Liquidazione NETTO lavori di installazione n. 6 LIM COMPLETE
B638C34C71 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI
B19A2B6A0F LAVORI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICA SPAZIO ESTERNO DESTINATO AD AULA ALL'APERTO PLESSO G.P.D.
B5A2898705 ACQUISTO ZERBINO PERSONALIZZATO
B054EFDAA0 SPETTACOLO TEATRALE - ARTEMISIO- VELLETRI
Z183D41F5D SPETTACOLO TATRALE BRANCACCIO
B4BC710E83 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI
B248AEF11E Servizio Mensa Progetto Centro Estivo Sc. Infanzia
B4657AD91B ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
A02F45DC84 MATERIALE DIGITALE- STAMPANTE LASER
B463A43329 REALIZZAZIONE MURALES
Z923FBBEA2 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AXIOS
4944176F17 Liquidazione fatt.n. 1607 del 19/02/2013- Pacchetto SIDI/Alunni
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ZAF11133E2 Liquidazione fattura n. VA/0003388 del 02/12/2014 - Servizi mantenimento e decoro scuole belle - (Scuole: GPD/C.U./Mazzocchi)n ordine n. 1601482
B638FF87F7 MATERIALE GIARDINAGGIO PLESSO BARCHIESI
B0087DBE2C SPESE POSTALI 2024
B8A9093695 Asciugapassi HD Stampa fotografica plesso GPD
5163359AA1 ABBONAMENTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2013
B446F21FB8 CONSIP_RDO_4805756 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE
1
B86B9EDE58 Fornitura libri in comodato d'uso anno scolastico 2025/26
5475289F67 Ordine materiale didattico sc.infanzia Via Giotto
B6F154F742 cONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2025 E MANUTENZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI
B1246582A5 PROGETTO DANZA EDUCATIVA SC. INFANZIA - APRILE/MAGGIO 2024
B13D27DB4A CONTRATTO PACCHETTO TURISTICO CAMPO SCUOLA ORBETELLO
B71A2FD63F ESAMI CAMBRIDGE A.S. 24/25
1
ZD32620816 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA RC E INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ICMARGHERITA HACK DI COLLEFERRO A.S.20/1918
B10C471DB8 PIC NIC SCIENZA- ZAGAROLO
B20D599669 INTEGRAZIONE NUOVI ISCRITTI PROGETTO POST SCUOLA MESE GIUGNO 2024 - ASD E CULTURALE "CAOSS"
B8D4744D9C Acquisto materiale di cancelleria
4907334C1D Liquidazione fatt.n. 77 del 06/02/2013
B4DAAEC9A0 SERVIZIO SERVICE E FONIA
Z912F2BA03 Progetto PUOI FARCELA- INFORMIAMOCI INSIEME
B244A3EE88 MODULO 7 - ESPERTO ESTERNO ENGLISH CAMP2- PROGETTO MIM PN 2021/2027 FSE + ESTATE- INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA
5491323F14 Liquidazione fatt.n. 71 del 09/12/2013- intervento tecnico sc.sec. I grado
B6BBB07096 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITA DIDATTICA SUBIACO
B0861170CA ACQUISTO TESSUTI
ZC31FD09B7 Liquidazione NETTO Contratto di RSPP a.s. 2017/2018
Z4E3CDD643 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO 2023/2024
ZD134C9A51 Rinnovo Licenza Google Workspace NETTO Fatt.
B546331621 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Z93286BA5B Liquidazione NETTO Fattura n. 20194G02635 del 29/05/2019- Corso di Formazione
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Z1714CB2B2 Reintegro Fondo Minute Spese
Z3B0E62C6D Liquidazione fatt. 102 delo 18/03/14- Toner nero
Z2D2BB8AFB Buoni acquisto premi Alunni scuola sec. I grado
ZF41322ABF Liquidazione netto fattura n. 47 del 04/03/2015
Z4E25F43A3 Liquidazione netto fattura n. 342 del 04/12/2018
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A026C4E513 SERVIZIO DI ASSISTENZA CAA 2023-24 2CONTRATTO
Z48132916B Liquidazione netto fattura n. 46 del 04/03/2015
ZBE1713760 Liquidazione compenso p. ESPRESSIONE IN MOVIMENTO - SC. Infanzia nov./dic.2015
ZC0185CA03 Liquidazione fatt.n. 91 del 9/02/16- Fotocopiatrice C.U.
A011A0B0A0 PROGETTO REGIONE LAZIO- INSIEME AL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
ZD91440642 Liquidazione fatt.n. 2361E del 23/04/2015-Pacchetto SIDI-CONTABILITA'
ZF31BDA62B Liquidazione P. Espressione in movimento nov./dic. 2016
B5887DE241 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL GIORNO 17/02/2025 PALAZZO MADAMA
B8F09CA63F Acquisto derrate alimentari open day Plesso Leonardo Da Vinci
A02F245235 MATERIALE DIGITALE- TABLET CON CARRELLO RICARICA
B29C8183C5 CENTRO ESTIVO VIA GIOTTO - 2
Z4A2719CF7 Fattura n. 46 del 04/06/2019 - Camposcuola Cilento Palinuro
B0CD5E5CC2 SPETTACOLO MUSICALE BULLI-STOP
ZC93824B50 Liquidazione Compenso attività organizzative e gestionali Progetto Ambienti Innovativi per l'Infanzia
Z210F138EF Liquidazione abbonamento 2014- Rivista amministrativa Notizie della scuola
B633CD4BD9 ATTIVITA' DIDATTICA PROGETTO ERASMUS ASSERAC
B978CBB4CC Acquisti libri
B639080832 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO DECORO
B1199D12E2 USCITA DIDATTICA AGRITURISMO GIUDICI DI ANAGNI (CLASSE 4 A PLESSO GPD E CLASSE 3 ^ CARLO URBANI)- FORNITORE CLAUDIO GIUDICI
B6F106484C USCITA DIDATTICA MUSEO PIGORINI ROMA
Z5F13CAC36 Liquidazione NETTO fatt.n. 140/PA del 30/06/2015
5341003F17 Liquidazione fatt.n. 39434 del 26/09/13- n. 45493 del 17/10/13
B463C088FB SERVIZIO DI ASSISTENZA MURALES
B5D141C597 ACQUISTO PREPARATI ALIMENTARI
B73AD40228 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PARCO DEL CIRCEO
B012B87F25 Materiale di pulizia B.O. 3
B03CE627B1 MATERIALE DIDTTICO PROGETTO INCLUSIONE
Z871BDD48E Liquidazione netto compenso P. Sportello d'ascolto 2016-17
B753D6148A PROGETTO POST SCUOLA
B530150E69 CONSIP_ORDINE_8317958 ACQUISTO TONER
B00760AA52 CONTRATTO 2024 SMALTIMENTO TONER
B0D5F69806 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIFICO - FARBENPLAST DI TURCO DANIELE
B8D518757D Acquisto biglietti teatro lingua inglese
B42BD72CA5 ACQUISTO RIVISTE
Z7D3DD32D8 NOLEGGIO MULTISALE VITTORIA
B3206B92C4 Acquisto tappeto asciugapassi
B1886BD29B ACQUISTO BENI ALIMENTARI
9707109FBE PROGETTTO PA DIGITALE 2026- INVESTIMENTO 1.2
Z040E75950 Liquidazione fatt.n. 143 del 08/04/14- Stampante copiatrice
B577D86708 noleggio n. 6 fotocopiatrici per 20 trimestri
4853977C86 Liquidazione fatt.n.02 del 14/05/13 - P. Psicomotricità : Danza di comunità - NETTO
ZBE33A1392 Liquidazione contratto progetto tennis C.U. 2021/22
B4DABA417A ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA
9837725B7B PROGETTO PON_CARE - 10.1.1A-FESRPON-LA-2023-12 ESTATE INSIEME
B4BC8D110E ACQUISTO LIBRI
4838408C94 Liquidazione fatt.n. 08 del 10/01/2013- Manifesti
B651DD186B SERVIZIO MENSA PROGETTO INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA
ZC612711B2 Liquidazione fattura n. 252 dell'11/03/2015- Viaggio istruzione Venezia e Isole lagunari classi III
A02F409734 MATERIALE DIGITALE- EDIGITAL BOX
B6F1604C9E NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE CONSERVATORIO FROSINONE
B0E7B89FA9 Materiale Igienico/sanitario - Mediterranea s.a.s.
B5980C7A7A ACQUISTO MATRIALE IGIENICO SANITARIO CONSIP_ORDINE_8372379
ZA0203B224 Progetto Sc. Infanzia Espressione in movimento nov./dic. 2017
A02AB3802C PROGETTO REGIONE LAZIO- MI PRENDO CURA DI TE
B240832D9C DM 65 PROGETTO STEM E MULTILINGUISMO- STEM FOR US
ZD835E471B Liquidazione compenso Attività gestionali/amministrative- CABLAGGIO RETI
B0D0DC1580 ACQUISTO MATERIALE TECNICO - SPECIFICO ARTENA COLORI 1 SRL
B415239EFE NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL GIORNO 05/11/2024
Z36389398F CompensoAnimatore digitale a.s. 2022/2023
B42B901260 ACQUISTO BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRO FRANCESE
B4BC023765 ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA
B6B05A3063 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE
ZC51EA5F73 Liquidazione netto fatt.n. 229 del 22/05/2017
B0F13F2585 SERVICE AUDIO-LUCI PER SPETTACOLO 3 MAGGIO 2024 PRESSO L'AUDITORIUM PARCO DELLA SCIENZA
Z2435EE76E Compenso Netto Progetto Trinity 2021/22- Alunni L. da Vinci
Z203824BD8 Liquidazione Netto Collaudatore P. PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-39 Ambienti Didattici Innovativi sc. Infanzia
B0BCFB713F MATERIALE DI PULIZIA
B3038127CE Acquisto Kit parti di ricambio armadietti lockers
B25173A71B MODULO 8 - RICICLIAMO F.B. INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- TUTOR ESTERNI
Z7B11CAA23 Liquidazione contratto P. Espressione in movimento sc. infanzia Mons. Mazzocchi- Novembre/dicembre 2014 NETTO
ZBE1B1C337 Compenso NETTO RSPP 2016/17
B1B6609BDB Liquidazione NETTO fatt. n. 95 del 25/06/24 -Trasporto per BLERA (VT) del 06 Giugno 2024 - Autoservizi Cerci
B6DB3231AA NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE VISITA DIDATTICA ROMA 26 MAGGIO
ZF5276F3BF Ricevuta n. 113- Liquidazione a Saldo progetto TENNIS 2018/19- L.DA VINCI (79 alunni)
B248C66692 1°/2° settimana Luglio 2024 Centro estivo Sc. Infanzia Via Giotto Ass. Caoss Di Francesca Pisatri
Z301497809 Liquidazione NETTO fatt.n. 7/2015 del 09/06/2015
A02F3314F5 MATERIALE DIGITALE- SOFTWARE
B0C22BF63F PIANTINE AROMATICHE
Z0216D2B55 Liquidazione NETTO Scuole Belle - Colonna
497398349E Liquidazione faTT. 105 del 18/03/2013- Stampante
Z1E13CAB5C Liquidazione NETTO fatt.n. 141/PA del 30/06/2015
Z713D7AEAD NOLEGGIO AUTOBUS- VISITE DIDATTICHE A.S. 2023/24
Z0D3D3AAAA CENTRALINO PLESSO L. VINCI
Z8516A3185 Liquidazione NETTO fatt.n. 20154E37104 del 22/10/2015
B5A19B7FB9 ACQUISTO TONER COMPATIBILE CONSIP_ORDINE_8379085
Z5A28ADAA5 Fattura n. 24-19 del 12/06/2019 - Manutenzione ordinaria
Z3E139748C Liquidazione netto fattura n. 10 del 18/0382015
B6B064BB03 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
Z943BC7136 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE/HARDWARE
B3732D1003 servizio di rimozione rifiuti ingombranti
B464711440 Acquisto materiale musicale
B2DFFAFBA0 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO GPD - MEDITERRANEA s.a.s.
B008C5C5AB MATERIALE DI PULIZIE
B1FC7D584B ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIFICO (TINTE E VERNICI) B.O. nr. 2
Z5C10D422E Liquidazione fatt.n. 302 del 22/09/14
Z3F14797BA Liquidazione netto fatt.n. 3106 del 15/05/15-
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B23E512131 PN MIM FSE+ESTATE INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- SERVIZIO MENSA
ZF1358ED44 P.13.1.2A- FSERPON-LA-2021-516 DIGITAL BOARD- Lavori di assistenza utilizzo Monitor
B3210FEC46 Acquisto materiale di cancelleria
B005E624C2 ASSISTENZA SOFTWARE I.C. 2024
B0DD700852 ACQUISTO ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA Anno 2024
ZE234D35E4 Netto Fattura 13 del 18/01/2022 - Contratto di smaltimento Toner anno 2022
Z7B259272C F.do Garanzia Esperto Servizio di Sportello Psicologico
B436EC629F AFFIDAMENTO SERVIZIO NUOTO PER ALUNNI
Z86397C173 SPESE POSTALE E.F. 2023
Z620F7C568 Liquidazione fatt. 156 del 03/06/14
B93603D566 Abbonamenti riviste scolastiche
Z2725ECF3C Liquidazione NETTO fatt. n.51 del 10/12/2018
Z0C2AB40FA Liquidazione Netto fattura - acquisto Videoproiettori
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B005FBA0A4 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2024- PLESSO L. DA VINCI
B18DEAC345 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIFICO- FARBENPLAST
Z86354DE8B Spese Progettista Progetto Cablaggio Reti - P.13.1.1A FESRPON.LA-2021-21 - NETTO Fatt.
B0B11ACD28 ACQUISTO TONER
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B5889BCCB3 Abbonamento riviste suonare
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B4978AC9D8 Acquisto materiale didattico
B6329DF708 ACQUISTO PIANTE PROGETTO NON TI SCORDAR DI ME
B95C594A45 ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PROGETTO CUCINA PLESSO LEONARDO DA VINCI
ZAC34B4106 Contratto Assistenza e Aggiornamenti 2022 - Netto fatt. n. 64 del 23/01/2022
Z970F5B192 Liquidazione fatt.n. 190 del 23/05/2014
B27AEBF4D7 ESPERTO/TUTOR MOD. 1 - BASKET P. MIM FSE+ESTATE
B11A0FBC56 B.O. n. 27 per acquisto materiale di cancelleria
Z703345A01 Fattura n. 253 del 19/10/2021 - libri per comodato d'uso
B0E2196531 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PLESSO GPD
B19C87D6D3 ACQUISTO ARTICOLI DI ARREDO (24 SEDIE)
Z9133C599B lIQUIDAZIONE NETTO B.O.70 - Beni alimentari
B00847E7A9 PROGETTO DANZA EDUCATIVA
Z3910D4192 Liquidazione fatt.n. 304 del 22/09/14
B049A87ED3 MATERIALE IGIENICO
Z5F2606684 Liquidazione NETTO FATTURA per Contratto assistenza Pacchetto AXIOS 2019
Z4912B1CB7 Liquidazione imponibile fattura n. 48 del 26/01/2015
Z5F1809F30 Liquidazione fatt.n. 277E del 19/01/2016- Contratto assistenza 2016 pacchetto AXIOS- NETTO
ZD0145D784 Liquidazione NETTO fatt.n.190 del 05/05/15- intervento tecnico
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B251850C83 PN FSE+ESTATE INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- TUTOR ESTERNO MOD. 5
B9044D94DC ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
B979BA7529 Contratto assistenza axios software Diamond 2026/27
ZBB0E1C417 Liquidazione fattura n. 16 del 28/03/14- Implementazione componenti SITO
B462D10EB5 Accordatura pianoforte
ZED18B64CD Liquidazione NETTO fatt.n. 18 del 01/03/2016
B638B2E43E ACQUISTO VERNICI PER PROGETTO NON TI SCORDAR DI ME PLESSO MAZZOCCHI
B597BE52F4 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
B355E8B18E CONTRATTO MEDICO COMPETENTE
B5A1F5B75C NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONSIP_ORDINE_8379206
B1577949D7 Liquidazione NETTO fatt. n. 92 del 25/06/24 - Trasporto per Archeoparco Vulcano di Rocca Priora 16/05/2024 - Autoservizi Cerci
4834338DE8 Liquidazione fatt.n. 40/3099 del 21/01/2013- Schede di valutazione
B24B7E6C48 MODULO 3 - ED. PSICOMOTORIA F.B. - PROGETTO MIM PN 2021/2027 FSE + ESTATE- INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- ESPERTI/TUTOR ESTERNI PALMACCIO VALENTINA
Z3E2EE7BE0 Liquidazione compenso Assistenza alla comunicazione alternativa e comunicatiìva - alunni T.M.-B.L.- NETTO
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B60CDEE3A7 ACQUISTO MATERIALE SPETTACOLO TEATRALE
B1DAE78611 ACQUISTO NR. 4 TELI PER COPERTURA GAZEBO B.O. nr. 31
Z0C1614AA7 Liquidazione netto fatt. n. 753/15 del 25/09/2015
B91C2C8358 Acquisto materiale didattico open day GPD
B1090EC9D1 PERCORSO PER ALUNNI "PIC NIC DELLA SCIENZA" DM65/2023
B7918CEE02 ORDINE DI ACQUISTO LIBRERIA
B119E6D0A7 USCITA DIDATTICA AGRITURISMO GIUDICI DI ANAGNI ALUNNI SCUOLA FRANCESE ASSERAC - FORNITORE CLAUDIO GIUDICI
Z24105BE1D Liquidazione fatt.n. 2144E04019- Registri docenti
ZC21271294 Liquidazione a saldo fatt.n. 538 del 18/04/15- Viaggio istruzione TOSCANA
509093112A Liquidazione fatt.n. 130077069 del 30/04/2013
B8A8564BF4 Prenotazione alloggio e transfer Progetto Erasmus viaggio Cracovia 03-07-novembre2025
B0B731B4C8 B.O n. 12 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
B32117D516 Acquisto materiale cancelleria
Z51147AE3A Liquidazione netto fatt.n. 3107 del 15/05/15
Z1F10EA74C Liquidazioone Fatt.n. 20144E11382
5241835315 Liquidazione fatt. n. 62 del 30/11/2013- Sito internet
A02F496B8E MATERIALE DIGITALE- CUFFIE AUDIOLOGITECH
Z5E12C563E Liquidazione totale fattura n. 04 del 31/03/15- Progetto Espressione e movimento gennaio-Marzo 2015
B1635226C4 CONTRATTO DI FORMAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E TECNOLOGICHE PER L'INCLUSIONE SC. INFANZIA/PRIMARIA/SEC. I GRADO
Z923DFBEA2 CONTRATTO AXIOS 2024
ZE33792B00 Netto fattura n. 17 del 22/03/2022 - Mascherine FFP2 - Emergenza COVID19
B575A68C3E Abbonamento riviste scolastiche
B703D03CDE USCITA DIDATTICA PER IL GIORNI 7/20/22 MAGGIO 2025
1
B507706BB9 VIAGGIO NANTES PROGETTO ERASMUS
B0863DFC56 MATERIALE DI PULIZIE
B13BB257BE Liquidazione NETTO fatt. n. 90 del 25/06/24 - Trasporto per Agriturismo "Il Piccolo Principe" di Rocca Priora 14/05/24
Z29194A6B6 ORDINE N. 12- NETTO
Z8218248D7 Liquidazione fatt.n. 43 del 05/02/2016- NETTO (Sedie alunni)
ZAA1390D4B Liquidazione fatt.n. V3-4650 del 18/03/2015- Materiale didattico
Z1C2A11B20 Contratto di assistenta Hardware/Software a.s. 2019/2020
5441103C3A Liquidazione fatt.n. 438 del 20/11/2013
B23A437BF3 INTERVENTO PER RINNOVO DOMINIO E HOSTING-MANUTENZIONE SITO COMPRENSIVOCOLLEFERRO1.IT - FLASHNET di Francesco Tagliaferri
Z8C0F6F906 Liquidazione fatt.n. 27/28 del 29/05/2014
ZE11E26EA4 Liquidazione fatt.n. 2017G01640 del 27/04/2017- Corso di formazione personale Amm.vo- Roma
Z0D5364FEC Materiale facile consumo - Scuola Infanzia GPD - Netto fatt. 17/pa dell'11/05/2022
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Z3333E2F68 Montaggio LIM + MONITOR INTERATTIVI PLESSI SCOLASTICI
B957AA8670 Acquisto strumenti musicali
ZF73300A6B Progetto Disabilità sensoriale Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa a.s. 2021/22 - NETTO Fatture
Z7C2719AC1 Liquidazione fattura n. 8720006483 del 21/01/2020
ZDC32FE7B0 Netto fattura n. 2048842 del 20/09/2021 Accessori per Ufficio
ZC429DBB83 Liquidazione Netto incarico RSPP a.s. 2019/2020
B23E512131 PN MIM FSE+ESTATE INSIEME PER UNA SCUOLA APERTA- SERVIZIO MENSA
B27B047853 Corso formazione sicurezza sul lavoro
Z4711CAAD4 Progetto Sportello d'ascolto2015- NETTO
B6BC064D9B ACQUISTO PEZZI RICAMBIO ARMADIETTI
B054E49617 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIFICO
B24B8CFC8F TUTOR ESTERNO MOD. 4 ED. PSICOMOTORIA
Z9B391F8B8 Buoni acquisto libri per borse di studio 2022
ZDB382A672 LIQUIDAZIONE COMPETIZIONE DI ROMPICAPO MECCANICI - NOV. 2022
B11A55105A VIAGGIO CAMPO SCUOLA SABAUDIA
ZCB14A6006 Liquidazione NETTO fatt.n. 214 del 22/05/2015-Fotocopiatrice GPD
Z70139B407 Liquidazione compenso NETTO - Progetto Storia dell'arte per la scuola media- ricevuta n. 1 del 15/06/15
Z75136B997 Liquidazione NETTO fatt.n. 2/PA del 07/04/2015- Materiale di pulizia
Z3C2A82FD0 Rimborso spese Progetto Colleferro nel 900
ZDF14A6083 Liquidazione NETTO fatt.n.215 del 22/05/2015- Fotocopiatrice Segreteria
B0B134A2D0 ESAMI DELF
Z0E10CE981 POLIZZA ASSICURATIVA N. 10777/20345-Sicurezza scuola a.s. 2014/2015
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