LICEO ARTISTICO E COREUTICO CIARDO PELLEGRINO
VIA VECCHIA COPERTINO, 6 73100 LECCE (LE)
Codice fiscale: 93126450753 Codice meccanografico: LESL03000R Codice univoco ufficio: UF3VX6 Codice IPA: LACIARPE
Telefono: 0832352431 Fax: Mail:
[email protected]
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Sito: https://www.liceociardopellegrinolecce.edu.it/
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B6E9334973 Fattura Nr. FPA 12/25 del 23/05/2025 - acquisto toner per stampanti
BA1DBEA124 Fornitura stampe digitali
B5FC5AB049 Fattura Nr. 1406/FVIAC del 12/03/2025 - acquisto carta per fotocopiatori formato A4 e A3
B130F1060F Fattura Nr. FPA 1/24 del 08/06/2024 - servizio noleggio service audio
B5BF619F59 Fattura Differita Nr. 42/F del 04/03/2025 - acquisto tele per quadri dimensioni 90x90
B9962AF619 Decisione di contrarre per l’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2029 a valere sull’Accordo Quadro stipulato a seguito della procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa in 3 lotti
1
B595B0E945 Fattura Nr. FATTPA 6_25 del 24/02/2025 - servizio trasporto alunni con pullman per uscita didattica del 12/02/2025 a Gallipoli presso riserva naturalistica Torre del Pizzo per campionati studenteschi
B657212FB6 Fattura Nr. 134/O del 11/04/2025 - noleggio pullman con conducente per trasporto alunni Liceo Da Vinci Maglie per il giorno 04/04/2025 progetto "Campionati Studenteschi"
B67645C338 Fatt. n . LE/1115 del 06/06/2025 - Stampe dirette su forex e su pannello sandwich, per la realizzazione del Progetto “Cortili Aperti†e Festa di fine anno “Attimi e Vibrazioni†a.s. 2024/2025
3
B729FBC8D9 fornitura di n. 1 targa per servizio di pubblicità relativo alla realizzazione del Progetto: “SCIENZA e ARTE - Fusioni creativeâ€
4
B84E9D313F SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 20/09/2025
4
B076A53D97 Fattura Nr. 1/164 del 15/03/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente da Lecce a Taranto e ritorno per il giorno 07/03/2024
B5E32D305E Fattura Nr. FPA 6/25 del 11/03/2025 - acquisto toner per stampanti
B10C03F76F Fattura Nr. FATTPA 22_24 del 03/04/2024 - Acconto organizzazione viaggio di istruzione in Emilia Romagna dal 09 al 13 aprile 2024
B6DC045811 Fattura Differita Nr. 4/17 del 29/05/2025 - acquisto cartucce per plotter e rotolo carta per stampa
B485623801 Fattura Nr. 1463 del 09/12/2024 - acquisto materiale di cancelleria + materiale didattico per attività in aula
B6C47731D0 Fattura Nr. 25/1140 del 12/05/2025 - rinnovo abbonamento Creative Cloud for enterp n. 500 licenze d'uso per mesi 12
B96B742B02 Acquisto prodotti per stampanti 3D per attività didattiche e manifestazione di fine anno nell’a.s. 2025/2026
4
B8B7F53C65 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER L'USCITA A MONOPOLI DEL 24/102025
4
B03A0E2B74 Fattura Differita Nr. 44/F del 31/03/2024 - acquisto materiale artistico "Progetto il sorriso di Pierandrea"
B8742BA29A FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA
3
B21DC4BEDB Fattura Nr. FPA 14/24 del 27/06/2024 - acquisto toner cartucce per stampanti
B27F2E6290 Acquisto telecomando madre per cancello ingresso auto
B60B77CDE4 Fattura Nr. 101/O del 17/03/2025 - servizio noleggio pullman con conducente per visita guidata a Cutrofiano il giorno 15/03/2025
B5E90A0883 FORNITURA HD 1TB E MEMORIA RAM
1
B1BB8EE3FD Acconto/Anticipo su fattura Nr. 630/LEPA del 10/12/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) - II e III TRIMESTRE
B6996D7FA3 Fattura Differita Nr. 98/F del 26/06/2025 - acquisto materiale specialistico per dipartimento arti figurative classi biennio e triennio di discipline pittoriche e plastiche (colori ad olio, colori acrilico, colla, blocco di carta per acquarello, ecc
3
B5C022D6F5 Fattura Differita Nr. 1/135 del 25/03/2025 - acquisto seghetto elettrico da banco compreso lame e guanti
B54EE07850 Fattura Nr. 4/PA del 28/01/2025 - pagamento servizi per organizzazione tutto incluso (trasporto, vitto, alloggio) viaggio a Milano dal 30 gennaio al 4 febbraio 2025 - Progetto PNRR "Laboratori di orientamento sull'intelligenza artificiale"
B87C373C44 FORNITURA DOSIMETRI RADON
3
B11AB3197B Fattura Differita Nr. 64/F del 09/05/2024 - acquisto n. 3 manichini in legno
B1FD725B2D Fattura Nr. LE/1123 del 06/06/2024 - fornitura di stampe su forex e su poster per allestimento manifestazione di fine anno
B172A14964 Fattura Nr. 03/77 del 05/06/2024 - rinnovo firma digitale DSGA
B31E9FFE0A Servizio trasporto alunni presso Acaya il 21/09/2024
B9AB6FB87E Rinnovo annuale pacchetto Licenze Kit Google Education - 25 Licenze Teaching & Learning - anno 2026 - comprensivo di costi di attivazione e gestione
4
B543C2B220 Fattura Differita Nr. 43/F del 04/03/2025 - acquisto materiale specialistico per didattica modulo 6 e modulo 10 DM65/2023 PNRR
B172B12AFF Fattura Nr. 88 del 26/06/2024 - noleggio autobus con conducente per uscita didattica del 14/05/2024
B657489870 Fattura Nr. FPA 3/25 del 13/04/2025 - acquisto tessuto in lycra
B71C7CE800 servizio di stampe digitali
5
B6297EF895 Fattura Differita Nr. 1/886 del 31/03/2025 - acquisto materiale didattico per dipartimento arti figurative
B87C11AC4E RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
4
B8DC295130 ACQUISTO MANUALE PASSWEB
4
B647258778 Acquisto di un abbonamento alla piattaforma redigopa-gold, come ausilio per una gestione più veloce e intuitiva di tutta la documentazione contabile e amministrativa
B71C1A7446 Fornitura di n. 5 adattatori HUB USB da TYPE C a TYPE A quattro porte, n.1 adattatore HUB USB da TYPE C a TYPE A, n. 1 cavo HDMI di 5 mt. e n. 2 alimentatori ATX 500W
4
B5DD4906D4 Fattura Nr. 106/O del 24/03/2025 - servizio di noleggio pullman con conducente per visita didattica a Matera giorno 21/03/2025
B8B7E1CBC0 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER L'USCITA A MONOPOLI DEL 21/102025
1
B7B54A96FE Acquisto targa pubblicitaria (DM66/2023)
5
B367C1A80D Fattura Nr. 398/O del 05/11/2024 - servizio noleggio pullman con conducente per visita guidata da Lecce a Monopoli/Polignano per il giorno 20/10/2024
B08B4F7809 Fattura Nr. FATTPA 7_24 del 29/02/2024 - lavori riparazione impianto d'allarme sede centrale
B6A8DE4F10 Fattura Nr. 935/FE del 30/05/2025 - acquisto n. 6 PC i7 con ram 16 gb HD da 1tb per laboratorio di design
B1E46D1EB3 Fattura Differita Nr. P38 del 12/06/2024 - servizio di noleggio di n. 5 notebook
B254C678E8 Fattura Differita Nr. 92/F del 29/07/2024 - acquisto materiale specialistico per didattica per lo svolgimento degli esami di stato
B44DF9C21F Fattura Nr. 346 del 25/11/2024 - acquisto manifesti a colori + segnalibri + opuscoli per attività di orientamento
B369D24BCF corsi di formazione in lingua straniera per docenti e alunni della scuola
B969D6FB70 Acquisto materiale didattico per il dipartimento di sostegno nell’a.s. 2025/2026
3
B6C66AC5D7 Acquisto n. 12 Kit tastiera Logitech MK 120 con mouse ottico con cavo tastiera mouse USB PC
5
B831C8B7F0 ACQUISTO PORTA-CELLULARI
4
B1F0B81E7C Fattura Nr. FPA 25/24 del 17/07/2024 - acquisto attrezzatura fotografica
B1B323351D Fattura Nr. 01765/24 del 27/05/2024 - rinnovo abbonamento riviste Amministrare la scuola + Dirigere la scuola
B5420E0C42 Fattura Nr. 0018/B/2025 del 20/01/2025 - acquisto materiale di pulizia
B49796D91D Fattura Nr. 03/21 del 10/02/2025 - pagamento canone per assistenza tecnico - informatica
B172C328AA Fattura Differita Nr. 2065/FVIDF del 21/05/2024 - acquisto materiale specialistico per attività didattiche + materiale di cancelleria vario
B5FC7B1BBD Fattura Nr. 19/2025 del 14/03/2025 - servizio ambulanza presso il centro sportivo Coni a Lecce per lo svolgimento dei campionati studenteschi il giorno 10/03/2025
B71C9B8C5B Fornitura di n. 14 stampe poster 70x100 su carta 120 gr. – n. 1 stampa diretta UV fotografica so forex 5 mm – n. 1 stampa fotografica pvc adesivo laminato
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B6987817CF Materiale di ferramenta relativo alla realizzazione del progetto didattico “Street art project†rientrante nelle attività per percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
B59674803D Fattura Nr. 9/E del 19/02/2025 - fornitura di strumenti musicali per il progetto "Il sorriso di Pierandrea"
B41A1D511E Fattura Nr. 30/PA del 12/11/2024 - viaggio a Venezia comprensivo di trasporto, vitto e alloggio per 102 studenti + 1 genitore accompagnatore + 8 docenti dal 12/11 al 16/11
B75BE81337 FORNITURA QUADERNI CARTONATI
4
B5E318E42A Fattura Nr. 106/O del 24/03/2025 - servizio di noleggio pullman con conducente per visita didattica a Matera giorno 21/03/2025
B3DAF82229 Fattura Nr. 170 del 06/11/2024 - servizio noleggio autobus con conducente per visita guidata da Lecce a Monopoli/Polignano e ritorno giorno 31/10/2024
B727995CDC Acconto/Anticipo su fattura Nr. 669/LEPA del 24/09/2025 - Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) - I TRIMESTRE. (Contratto prot. n. 5112/U del 07/06/2025 - decorrenza dal 26/05/2025 al 25/05/2026)
B61086A6EF Fattura Nr. 0084/B/2025 del 26/03/2025 - acquisto materiale di pulizia e igiene aule e locali scolastici vari
B6CE76A3A5 Acquisto n. 5 Apple Mac Mini M4 CPU 10-core neural engine 16-core – RAM 16GB-SSD 256GB; n. 5 Mac mini M4 2024 secure Mount with Lock (staffe); n. 1 Apple iMac 24 silver MCPU 10 core RAM16GB SSD512GB;
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B035E81465 Fattura Nr. FPA 3/24 del 28/02/2024 - acquisto cartucce originali Epson
B11AA2B148 Fattura Nr. 24/0833 del 08/04/2024 - rinnovo abbonamento Creative Cloud for enterp. Lic Sub New K-12 (pacchetto da 500) (L.4) 12 mesi anno 2024
B701EFC55D ACQUISTO N. 1 KIT COMPLETO TONER PER STAMPANTE OKI C822
5
B660287569 Materiale dipartimento arti figurative a.s. 2024/2025, per le classi del biennio e triennio di discipline plastiche e scultoree
B2CD4790F8 Fattura Nr. 0196/B/2024 del 27/08/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene
B699D32E48 Fattura Nr. 13/PA del 16/06/2025 - servizio specialistico audio/luci e fornitura tappeto danza per manifestazione Teatro Apollo per il giorno 06/06/2025
B254C0F04C Fattura Nr. 03/98 del 09/07/2024 - acquisto n. 3 swicht
B865E11058 ACQUISTO STAND ESPOSITIVO
B918F364B5 Acquisto prodotti di ferramenta per attività didattiche
B7084E7058 Servizio di vigilanza antincendio dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, durante lo spettacolo che si svolgerà presso il Teatro Apollo di Lecce in data 06/06/2025
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B1B32410AC Fattura Differita Nr. 87/F del 30/06/2024 - acquisto materiale artistico
B0E694C2B2 Fattura Nr. 192/TER del 30/04/2024 - pagamento servizi per organizzazione viaggio di istruzione a Firenze /Pisa
B108C5B522 Fattura Differita Nr. 63/F del 09/05/2024 - acquisto materiale artistico per allestimento mostra di fine anno
B0D23AAA30 Fattura Nr. 228/TER del 02/05/2024 - affidamento servizi per viaggio di istruzione a Napoli
B8E461231F Acquisto fornitura manifesti e opuscoli per attività di orientamento a.s. 2026/2027.
4
B15947B3B2 Fattura Nr. FPA 1/24 del 28/06/2024 - corso di formazione specifica per gli alunni delle clasi 3^ + gruppo di recupero per l'Alternanza Scuola Lavoro
B21DC44916 Fattura Nr. 03/87 del 25/06/2024 - sostituzione Hard Disk su notebook Acer
B6C48F4F82 BOOK & SOUND
3
B11F752C4F Fattura Nr. FATTPA 26_24 del 12/04/2024 - Viaggio di istruzione a Rimini dal 16 al 20/04/2024
B8A0DBBCCD ACQUISTO BIGLIETTI BUS URBANO
4
B1FE40F362 Fattura Nr. 03/79 del 12/06/2024 - acquisto pacchetto office da 5 licenze
B73894E86B PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLO DEL 06/06/2025
4
B75C0AAB8E Rinnovo dell’abbonamento alle riviste Notizie della Scuola + Esperienze Amm/ve/Agenda della Scuola delle annate 2024 e 2025
3
B0A65ABBFA Fattura Nr. 03/33 del 15/03/2024- fornitura di n. 49 hard disk con clonazione e configurazione computer
B254B9C165 Fattura Nr. 03/97 del 09/07/2024 - acquisto chiavette USB e mouse per PC
B7FF29A56F ACQUISTO REGISTRI A.S. 2025/2026
3
B21DC2D61C Fattura Nr. 03/88 del 25/06/2024 - fornitura di n. 13 tastiere per PC
B6712C3D0F Fattura Nr. 0109140004703 del 18/04/2025 - acquisto materiale specialistico per realizzazione evento "Cortili aperti"
B1D6141DD0 Fattura Differita Nr. 713 del 31/05/2024 - acquisto carta per fotocopiatori formato A4 e A3
B087D90FD8 Fattura Nr. 1/164 del 15/03/2024 - servizio di noleggio autobus con conducente da Lecce a Taranto e ritorno per il giorno 07/03/2024
B57E38742A Fattura Nr. 4/E del 10/02/2025 - servizio di affitto sala convegno per realizzazione spettacolo didattico del 17/02/2025
B6E964D7DB Fattura Differita Nr. 4/20 del 30/06/2025 - acquisto materiale didattico per Esami di Stato (cartoncino nero, biadesivo, acquarelli, pastelli stabilo, pennarelli, ecc.)
B4D3D5D085 rinnovo programmi di segreteria Axios anno 2025
B58EA99BD5 Fattura Nr. 03/24 del 12/02/2025 - servizio di fornitura e messa in opera di materiale elettrico e informatico
B58EA85B54 Fattura Nr. 9 del 18/02/2025 - servizio di realizzazione dello spettacolo teatrale del 17/02/2025
B75C414CCD Fattura Nr. 03/66 del 30/06/2025 - acquisto materiale specialistico per Esami di Maturità (fogli da disegno bianchi, fogli da disegno neri)
B709287EB7 Fattura Nr. 03/54 del 03/06/2025 - acquisto n. 12 kit tastiera Logitech + mouse
B8F1A2DC10 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER ATTIVITA' ORIENTAMENTO A.S. 2026/2027
4
B5E2F6B0C5 Fattura Nr. FATTPA 15_25 del 22/03/2025 - servizio noleggio autobus con conducente per visita didattica a Taranto il giorno 18/03/2025
B543F12743 Fattura Differita Nr. 4/PA del 21/02/2025 - acquisto materiale specialistico per didattica - modulo 13 DM 65/2023 PNRR
B58EAB7499 Fattura Nr. FATTPA 3_25 del 11/04/2025 - riparazione pianoforte sala coreutico sede centrale
B0BCD92C2F Fattura Nr. 57 del 19/05/2024 - servizio noleggio autobus con conducente da Lecce a Bari e Castel del Monte in data 14/03/2024
B0B0EE6342 Fattura Nr. FATTPA 20_24 del 12/04/2024 - Uscita didattica del 04/04/2024 a Bari Castel del Monte
B8B7ED004E SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA A MONOPOLI DEL 23/10/2025
4
B7A2A73F92 Acquisto idropulitrici - tubo in gomma - porta tubo e attacchi rubinetteria
4
B6C4E8BC69 Fattura Nr. LE/908 del 15/05/2025 - stampe fotografiche su pannelli forex
B8B7D80B04 Fattura Nr. 02174/25 del 21/10/2025 - Rinnovo abbonamento anno 2025 riviste "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola"
B5DF2C21D5 Fattura Nr. FPA 188/25 del 13/03/2025 - 1^ acconto pari al 75% - pacchetto viaggio didattico travel game del 02/04/2025
B6212FA05F Fattura Nr. 228/2025 del 11/04/2025 - sostituzione switch aula multimediale sede Pellegrino
B6A6B44C43 Fattura Nr. FATTPA 27_25 del 09/05/2025 - servizio noleggio autobus con conducente per uscita didattica del 02/05/2025 a Otranto
B13E34761E Fattura Differita Nr. 184 del 16/04/2024 - acquisto fornitura di blocco in pietra leccese per concorso 2Giovani a regola d'arte sul tema Guardia di Finanza"
B9AB4D7446 Rinnovo programmi di segreteria Axios Diamond anno 2026
4
B41AD6B0BD Fattura Nr. 33/PA del 18/11/2024 - servizio di viaggio di istruzione a Venezia comprensivo di pullman+hotel+traghetto per n. 104 studenti + 1 genitore accompagnatore + 8 docenti dal 18/11 al 22/11
B6E84BD9A3 Fattura Differita Nr. 207/E del 31/05/2025 - acquisto materiale di pulizia
B9C646666D ACQUISTO PRODOTTI SPECIFICI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO POC
4
B1088AA94A Fattura Nr. 03/44 del 10/04/2024 - acquisto di n. 11 HD SSD 250GB con clonazione sistema e configurazione su PC
B738ADE284 Fornitura materiale cancelleria e accessori pc, per gli esami di stato a.s. 2024/2025
4
BA1EAA9C5B ASSICURAZIONE DOCENTI E ALUNNI.
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B15E1E887F Fattura Nr. 1/285 del 06/05/2024 - servizio bus da Lecce a galatina e ritorno per il giorno 23/04/2024 per partecipazione campionati studenteschi
B1535321F5 Fattura Differita Nr. 127/E del 30/04/2024 - acquisto prodotti di pulizia
B9AB94C1DC Accordatura e riparazione tasto Re pianoforte presso la sede centrale
4
B99629A4C5 Acquisto prodotti di pittura per la realizzazione dei moduli “L’arte e la dinamica del corpo†e “Libera espressione ad arteâ€,
5
B2F7652498 Acquisto token per firma digitale nuovo Dirigente
B794C99BAF RIPARAZIONE PROIETTORE EPSON ACQUISTO BATTERIA E CAVO HDMI
4
B9BB6DE296 Servizio di n. 100 spot pubblicitari video su canale televisivo a consumo da programmare fino alla data di chiusura iscrizioni, per promulgare attività di orientamento in entrata a.s. 2026/2027
4
B54EBC39AE Fattura Nr. 3/PA del 07/02/2025 - servizio di fornitura di n. 2 stampe e affissione su plance per azione di pubblicità della scuola per attività di orientamento
B0B1137C9B Fattura Nr. 130/FEE del 30/08/2024 - pagamento copie effettuate per noleggio macchine fotocopiatrici
B5FCA0793A Fattura Differita Nr. 58/F del 31/03/2025 - pagamento servizio incorniciatura quadro + vetro e pannello inclusa lavorazione
B96AAEDDC4 Acquisto materiale didattico per il dipartimento di sostegno nell’a.s. 2025/2026
5
B645B65744 Acquisto materiale didattico relativo alle attività di laboratorio di architettura
BA1DA946E8 Acquisto biglietti per spettacolo teatrale
B1B3204E51 Fattura Nr. 03/78 del 05/06/2024 - acquisto n. 5 caricabatterie per PC + n. 2 cavi HDMI
B5B27C179D Fattura Nr. 2025BENA005009028 del 20/02/2025 - rinnovo assicurazione alunni + personale scolastico aderente per infortuni e RC
B57D2C0BCF Fattura Differita Nr. 41/F del 28/02/2025 - acquisto materiale didattico specialistico per il progetto "Il sorriso di Pierandrea"
B31F1B17BE Rinnovo e installazione della licenza antivirus Kaspersky Small Office Security 10 pc + 1 server (2024-2025)
B0E240CD13 Fattura Nr. 260/01 del 20/03/2024 - acquisto n. 12 bandiere da esterno Italia/Europa
B05DA77428 Fattura Nr. LE/416 del 11/03/2024 - servizio di stampe su forex pannelli di varie misure
B02C268389 Fattura Differita Nr. 02/2 del 31/01/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene per ambienti scolastici
B8740C65FC FORNITURA MERCE PER LA PULIZIA
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