Gare in corso e concluse - Sottosezioni

ISTITUTO COMPRENSIVO EMMA CASTELNUOVO

Amministrazione Trasparente Dlgs 33/2013

Amministrazione trasparente

Disposizioni generali646
Organizzazione
Consulenti e Collaboratori110
Personale147
Bandi di concorso2
Performance7
Enti Controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti10
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti777
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci10
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione19
Servizi Erogati2
Pagamenti dell'amministrazione69
Opere Pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti7

B95DD2C2A5 Fattura Nr. 651 del 04/12/2025, FORNITURA PER VOLANTINI1
B989AFEBB5 Fattura Nr. 001473/2025 del 16/12/2025, MANUTENZIONE ANTIFURTI1
B49FC22602 CONTRATTO N. 80 DEL 04.12.20241
B4A612C74E CONTRATTO N. 82 PROT. N. 1495 DEL 28.01.20251
B53D2A4CA1 PNRR 66./2023 LABORATORI DI FORMAZIONE DOCENTI E TUTOR1
B5B100D824 SERVIZIO INGRESSO TEATRO D'ANNUNZIO1
B5BA9D1C56 Titolo progetto Una Scuola per Tutti:Percorsi di Inclusione e Successo - ORA ATTIVITÃ€ DI MENTORING1
B21115C78B Fattura Nr. 78E del 21/06/2025-iNCARICO DPO1
B934CFC1DD Affidamento diretto per materiale di cancelleria1
B74D266C10 Affidamento diretto per articoli di ferramenta1
B6B39E71E9 ACQUISTO BIBLIETTI AUTOBUS PER VISITA DI ISTRUZIONE CIRCEO1
B5E54DB5BB VISITE DI ISTRUZIONE NOLEGGIO PULLMAN 1
B6BE302EC2 FORNITURA N. 30 TENDE1
B7A0BD1828 Â Fattura Differita Nr. 3447/P del 26/08/2025
B7A0D698D9 Fattura Differita Nr. 3446/P del 26/08/2025
B7A0EC68DA Fattura Differita Nr. 3445/P del 26/08/2025
B84AA2EBD3 fornitura cancelleria--Giodicart1
B8BE39F0EA MANUTENZIONE ARREDI SCOLASTICI1
B7B70897CE Fattura Nr. 2025BENA005009526 del 24/10/2025- Chubb European Group SE
B7B70897CE Fattura Nr. 2025BENA005009526 del 24/10/2025- Chubb European Group SE
B8FF782236 MANUTENZIONE ANTIFURTO-ZETA TECNICA SRL1
B934F1A123 MANUTENZIONE ARREDI SCOLASTICI1
B66A64FD7B FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE -DITTA WORLDSYSTEMS1
B66A64FD7B FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE -DITTA WORLDSYSTEMS
B898F08E97 Fattura Nr. 2553 del 13/10/2025-cartolibreria sicconi1
B898DC0FEA Fattura Nr. FPA 7/25 del 13/10/2025-manutenzione scuola worldsystems impianti srl1
B884800EA9 Fattura Nr. 862 del 13/10/2025 lert lazio stampanti1
B8769BF5C8 Arcobaleno- fornitura e beni di pulizia e di consumo sanitario1
B84ABE4548 Fattura Differita Nr. 1897 del 29/09/2025-fornitura carta1
B84A802103 Fattura Nr. 2571 del 14/10/2025-cartolibreria tuttoscuola Sicconi Marco1
B7B70897CE Fattura Nr. 2025BENA005009526 del 24/10/2025- Chubb European Group SE1
B7A06A6463 fattura Differita Nr. 3924/P del 30/09/2025- Giodicart1
B5FD16097A Fattura Nr. 170/FE del 20/10/2025 -pubblicitÃ pnrr 66.20231
B5A9847111 FENICE INFORMATICA CONSULTING DI LUDOVICO REALE1
B84ADA9B1A Fattura Nr. 38 del 23/09/20251
B84CB69807 Arcobaleno group -materiale di pulizia1
B830F1E3A4 Fattura Nr. 110/E del 17/09/20251
B830D9D5ED Fattura Differita Nr. 1729 del 10/09/20251
B470C31077 madosoft - gestionale alunni1
B7A0EC68DA Fattura Differita Nr. 3445/P del 26/08/20251
B7A0D698D9 Fattura Differita Nr. 3446/P del 26/08/2025
B7A0BD1828 Â Fattura Differita Nr. 3447/P del 26/08/2025 1
B59680A055 Fattura Nr. 3250152972 del 25/04/2025-poste italiane Fattura Nr. 3250268572 del 27/07/2025-POSTE ITALIANE3
B59680A055 Fattura Nr. 3250152972 del 25/04/2025-poste italiane
B7B1EE8B0D Fattura Nr. 554 del 29/07/20251
B79ADC07E3 Fattura Differita Nr. 322/A del 18/07/20251
B78986BB4E Fattura Nr. FPA 6/25 del 06/07/2025, montaggio tende1
B7767E91A4 Fattura Nr. 1209 del 30/06/20251
B726D9ED31 Fattura Nr. 32 del 16/07/20251
B711DDDA89 Fattura Nr. FE473 del 06/06/2025- PNRR DM 65/20232
B702A41225 Fattura Nr. 62150/2025 del 07/07/20251
B66E1379E5 Fattura Nr. 776 del 30/06/2025, per servizio mensa presso aeroporto1
B65F8BD166 Fattura Differita Nr. 586 /PA del 30/06/2025, per fornitura diari1
B5E3AD8E8A Fattura Nr. 22 del 07/07/2025 TITOLO: RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE1
B5BC45F63B Fattura Nr. 369 del 07/07/2025
B53FA74757 Fattura Nr. FPA 52/25 del 10/07/2025-LABORATORI DI FORMAZIONE- TITOLO DEL PROGETTO "FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE" -PNRR 66.2023
B5286497EC Fattura Nr. 1/14 del 10/07/20251
B4E0065268 Fattura Nr. 370 del 07/07/20251
B4A6462DA2 Fattura Nr. 5 del 17/06/2025-CONTRATTO N. 81 PROT. N. 11450/20251
B49F96DA1F Fattura Nr. 21 del 07/07/2025-CONTRATTO N. 83 PROT. N. 85 DEL 07.01.20251
B59680A055 Fattura Nr. 3250268572 del 27/07/2025
B73C02D061 Fattura Nr. 87/2025 del 26/06/2025, installazione n. 7 insegne a muro e n. 6 targhe2
B757F13B2F CONTRATTO N. 88 DEL 08.01.2025 PROGETTO PTOF PSCICOMOTORIO FUNZIONALE1
B74E2AEB9B Fattura Nr. 133 del 18/06/20251
B745173289 Fattura Nr. 031/000007695 del 17/06/2025, fornitura prodotti per tinteggiatura1
B74036CEA1 Fattura Nr. 77 del 18/06/20251
B7401DD560 Fattura Nr. 19 del 27/06/20251
B73FFA1D56 Fattura Nr. 000650/2025 del 16/06/2025, MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO1
B726C86623 Fattura Nr. FPA 5/25 del 07/06/20251
B726A17406 Fattura Nr. 01/2025/PA del 09/06/2025 1
B70F4C61FE Fattura Nr. 031/000006984 del 05/06/20251
B7082367C1 Fattura Nr. 428 del 29/05/20251
B6FD6AEA6C Fattura Nr. 56/FE del 30/05/20251
B6E382656F Fattura Nr. 436 del 30/05/20251
B6E3791A78 Fattura Nr. 76 del 18/06/20251
B6D3E17A94 Fattura Nr. 5/16 del 14/06/20251
B5FD05B21A Fattura Nr. 80/FE del 18/06/2025, FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR DM 65/2023-COMPETENZE STEM1
B5A9DB29A5 Fattura Nr. 249-FE del 29/05/20251
B43CCAE10F Fattura Nr. 333 del 23/06/2025, CONTRATTO N. 78 DEL 12.11.20242
B6E8CF7392 Fattura Differita Nr. 243 del 22/05/2025, fornitura materiale di pulizia1
B688604B60 Fattura Nr. 67 del 08/05/2025. PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-522761
B68668D430 Fattura Nr. 1080 del 02/05/2025, per ingresso museo Lavinium1
B6864E88C3 Fattura Nr. 1081 del 02/05/2025-ingresso al museo area archeologica Lavinium1
B6861328CC Fattura Nr. FATTPA 3_25
B685DE4EA6 Fattura Nr. 394/FPA1 del 29/04/20251
B685C88F78 Fattura Nr. 179-FE del 05/05/20251
B65FA18FBC Fattura Nr. 13/2.002 del 02/05/20251
B62715B2A8 Fattura Nr. 25/00 del 06/05/20251
B61BE30801 Fattura Nr. 82 del 20/05/2025, noleggio autobus foro italico1
B600B34222 Fattura Nr. 198-FE del 13/05/20251
B60093E3DE Fattura Nr. 178-FE del 05/05/20251
B5EC683084 Fattura Nr. 230-FE del 22/05/20251
B5D3DD0FB1 Fattura Nr. 223-FE del 20/05/2025-noleggio pullman per museo Lavinium1
B59656F9E5 Fattura Nr. 205-FE del 15/05/20251
B685EE1F6E Fattura Nr. 278 del 18/04/20251
B66A64FD7B Fattura Nr. 237 del 25/03/2025, impianto stereo aula congressi
B622F35C44 Fattura Nr. 237 del 25/03/2025, impianto stereo aula congressi
B61C03A6C6 Fattura Differita Nr. 1565/P del 31/03/2025 e Fattura Differita Nr. 2037/P del 30/04/20251
B59680A055 Fattura Nr. 3250152972 del 25/04/2025-poste italiane
B56149E2BF Fattura Nr. 54 del 17/04/2025-Baratta1
ZD93D50BB6 Fattura Nr. 1/3 del 06/03/2025, PER IGRESSO ALUNNI PISCINA1
B61BF1DB94 Fattura Differita Nr. 570 del 25/03/2025-fornitura toner nero1
B600A2527F Fattura Nr. FATTPA 2_25 del 12/03/20251
B5B11EC36E Fattura Nr. 10 del 12/03/2025-SERVIZIO TRASPOARTO ALUNNI TEATRO1
B5AEAA274D Fattura Nr. 00062 del 22/03/2025, fornitura bobine per stampante 3D1
B5AA2865A1 Fattura Nr. 50PN del 26/03/2025, servizio trasporto bus1
B5AA0BCBAB Fattura Nr. 06/01 del 24/03/2025-ingresso n. 61 alunni e n. 8 docenti accompagnatori1
B5497E326F Fattura Nr. 9 del 03/03/2025-SPETTACOLI TEATRALI OPERA PRIMA1
B4BCD8EA0B Fattura Nr. 24/NA del 18/03/2025 titolo progetto "Competenze Stem e multilinguistiche nelle scuole 1
B4648A841E FENICE INFORMATICA CONSULTING DI LUDOVICO REALE1
B5C3DA495F WORLDSYSTEMS IMPIANTI SRL: Fattura Nr. FPA 2/25 del 25/02/20251
B5C3AE988A FENICE INFORMATICA CONSULTING DI LUDOVICO REALE Fattura Nr. 1/00 del 25/02/2025-pen drive per concorso 1
B5A99AD87D ING.EL S.R.L. ELETTROFORNITURE Fattura Nr. 2025/V2/2500701 del 20/02/2025 1
B5962FD54F DITTA FAGECO ECOLOGIA SRL Fattura Nr. 329A/2025 del 18/02/2025 1
B595F3DD15 ARCOBALENO GROUP S.R.L. Fattura Differita Nr. 82 del 20/02/2025 1
B560C6E113 TORRE LA FELCE S.R.L. Fattura Nr. 1PA del 29/01/2025 1
B549625262 WORLDSYSTEMS IMPIANTI SRL Fattura Nr. FPA 1/25 del 04/02/2025 1
B5494CD680 BUCCITTI MAURO Fattura Nr. 1/PA del 30/01/2025 1
B54936D406 STARCOPY S.R.L. Fattura Nr. 89 del 22/01/2025, fornitura carta 1
B5391D6224 STARCOPY S.R.L. Fattura Differita Nr. 58 del 21/01/2025 1
B4E047A0C5 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. Fattura Nr. 201/00 del 14/01/2025 1
B4B4346D09 PYRGOS TRAVEL SRL Acconto/Anticipo su fattura Nr. 36/2025/SC del 21/01/2025 1
B4B2B98287 HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. Fattura Nr. 635/25 del 28/02/2025 Fattura Nr. 123/25 del 31/01/2025 Fattura Nr. 5760/24 del 31/12/2024 1
B4B241B491 STARCOPY S.R.L. Fattura Nr. 230 del 13/02/2025 1
B49CF9C814 GLOBO ITALIA SRL Fattura Nr. 24P0027 del 19/12/2024, per smaltimento rifiuti 1
B433B2EF05 FORNI DE MARCO S.R.L. Fattura Differita Nr. 0005PA/2025 del 10/01/2025 1
B2E267C09C CARTOLIBRERIA TUTTOSCUOLA di Sicconi Marco Fattura Nr. 3 del 13/01/2025 1
B482EF3158 SPETTACOLI TEATRALI OPERA PRIMA1
B202593413 Fattura Nr. 79 del 15/06/2024-fornitura fogli protocollo
B1ECB2B705 DISOSTRUZIONE BAGNO
B2026B0F40 Fattura Nr. 05 del 17/06/2024
B23AC05CC0 fornitura diari scolastici
B220A125B1 Affidamento diretto per fornitura server
B1630DD0CD disostruzione bagni
B4689DF544 Fattura Nr. 129 del 05/12/2024-licenza Goto meeting business
B1B2A9C1B4 PROGETTO TEATRO "FACCIAMO FINTA CHE"
B1E4E13BF9 disostruzione bagni
B0ED1DFECF Fattura Nr. 02 del 05/06/2024-fattoria didattica Girotondo degli Animali.
B0ED28EF39 VISITA DI ISTRUZIONE FATTORIA MARDERO
B23AC05CC0 fornitura diari scolastici
B23B232571 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA
B24785BC54 ANTIVIRUS BUSINESS EDITION
B274DC6E97 manutenzione serrande ed infissi
B275B9FC05 iscrizione officina Casa Laboratorio Cenci
B37C4B6560 FORNITURA N. 2 VIDEOCITOFONI
B40DCC62EF FIRMA DIGITALE AXIOS
B0ECF1C762 INGRESSO E VISITA GUIDATA MOSTRA "HOMO SAPIENS E HABITAT
B0F9B59256 disostruzione bagni
B147ECBC03 SPETTACOLO TEATRALE OPERA PRIMA
B15966580D impianto elettrico per condizionatori
B09A65EE2D Fattura Nr. 00278 del 03/06/2024TITOLO PROGETTO: SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
B0B27EA800 Fattura Nr. 160 del 28/07/2024-codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23248titolo del progetto: Futuro@
B0C065538E fornitura condizionatori
B00DC86CF3 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
B00DA3EB05 Fattura Nr. 7 del 21/02/2024-USCITA TEATRO D'ANNUNZIO -SPETTACOLO "IL PICCOLO PRINCIPE" SPETTACOLO TEATRALE
ZE53D74A8F AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTO DANZA "DRAMMATIZZAZIONE E MUSICAL"
B4E2919941 COMUNITA' PRATICHE DI APPRENDIMENTO
B4EEE5F4D4 CORSI FOMAZIONE DOCENTI DM 65.2023
B4EF168607 CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI DM 65.2023
Z5F3D7C44C Progetto didattico Storia Romana contratto di prestazione d'opera intellettuale associazione culturale "rosa del Deserto"-CONTRATTO N. 54 DEL 28/11/2023
Z453D88C2B CONVENZIONE DI CASSA DAL 2024 AL 2027
B4A5D9F92C Fattura Nr. 16 del 14/12/2024-cinema multisala corso
B46CAC6466 Fattura Nr. 129 del 05/12/2024-licenza Goto meeting business
B45BEB5D3F Fattura Nr. 7692 del 10/12/2024-licenze office
B2310BB6B8 Fattura Nr. 273E del 07/12/2024- per fornitura rilevatore presenze
B470FBFF67 DECATRLON ITALIA SRL
B46CB5F2A9 Fattura Nr. 1PA del 25/11/2024- SPETTACOLO CINEMA
B45C8AC668 CORSO SICUREZZA PER PREPOSTI
B4573ED720 Fattura Differita Nr. 461 del 21/11/2024-FORNITURA PRODOTTO IGIENIZZANTE PER AMBIENTI SCOLASTICI
B3F9AE85F3 Fattura Nr. 2765 del 12/11/2024
B3F988F5FD Fattura Differita Nr. 423 del 31/10/2024, per materiale di pulizia.
B36C9E38C7 Fattura Nr. 00484 del 16/11/2024- FORNITURA MONITOR PC PER SEGRETERIA
B34426876D Fattura Nr. 49 del 29/10/2024-TAGLAFERRI PAOLO
B2EDE2C609 AIG EUROPE S.A. RAPPR.GEN.ITALIA-AGENTE BENACQUISTA
B3244A18F1 Fattura Nr. 2644 del 18/10/2024-FORNITURA LIBRI
B34B9D65E4 fattura n. FVL558 DEL 22 OTTOBRE 2024 per fornitura monitor interattivo 75
B34B5CC09D FATTURA N. 3375/2024 Spostamento, fissaggio a parete e suddivisione armadi
B311A9FC70 Fattura Nr. 2643 del 18/10/2024-FORNITURA LIBRI
9845599D4F Fattura Nr. 210E del 15/10/2024- SITO WEB PNRR- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -1
B27AE3856F RIPARAZIONE VAPORELLE
B27E69CE63 INSONORIZZAZIONE AULA VIA PO
B27EBF0402 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FIREWALL E SWITCH
B2AE5097E2 manutenzione strumenti musicali
B2C20BBD00 INSONORIZZAZIONE AULA SCOLASTICA
B2CD70C0CB fornitura n. 7 oboe
B2CD8976C0 fornitura neon
B32422B10F installazione app monitor interattivo
B33232591F manutenzione edificio scolastico
Z0B3D7AEA3 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA PAIDEIA
Z103CD3A53 ORDINE DI ACQUISTO PROT. N. 9417/2023 - FORNITORE MEDITERRANEA
Z383D80F16 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO ATTIVITÃ LABORATORIALE TECNICHE TEATRALI
Z743D75D20 PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE FACCIAMO FINTA CHE
Z7E3DAF0A3 CONTRATTO HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL
Z9D3D80AEF Affidamento diretto per servizio di formazione in attivitÃ laboratoriale nelle tecniche teatrali per l'anno scorso 2023/24.
ZB434B4138 Canone fibra plessi via Polonia, via Bachelet e via Po - periodo gennaio - dicembre 2022
B344407DE3 Fattura Differita Nr. 384 del 08/10/2024-REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO
B344338314 Fattura Nr. 2575 del 14/10/2024, fornitura pouches
B3326700CC Fattura Nr. 2576 del 14/10/2024
B3313EA791 Fattura Differita Nr. 385 del 08/10/2024-FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
B2DED5AAD7 Fattura Differita Nr. 274/2024 del 24/09/2024, PER FORNITURA STRUMENTI MUSICALI
B2CD4A22CD Fattura Differita Nr. 320101127 del 30/09/2024, per fornitura neon
B2AE4423AB Fattura Differita Nr. 3807/P del 30/09/2024
B2AE39DB7F Fattura Differita Nr. 3806/P del 30/09/2024
B2AE2A5ED6 Fattura Differita Nr. 3808/P del 30/09/2024
B033D89F79 Fattura Nr. 3064/PA del 26/09/2024-fornitura arredi C.I.P. M4C1I3.2-2022-961-P-23248
B1DA50ADF6 Fattura Nr. 000991/2024 del 12/09/2024- INSTALLAZIONE ANTIFURTO N. 5 SEDI SCOLASTICHE
ZBF35D02B2 Ordine servizio accessibiliÃ sito I.C. Castelnuovo
B1D13D7B7C FATTURA N. 179 DEL 24 MAGGIO- SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTE SCOLASTICO POLONIA
B19264DF6D ARCOBALENO GROUP S.R.L.-FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
B18ABF595A STARCOPY S.R.L. -NOLEGGIO STAMPANTE E FORNITURA CARTA
B12E988D47 Fattura Nr. 124 del 20/05/2024-FORNITURA INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE
B0ED080D28 LE MACCHINE CELIBI soc. coop filiale di Bologna
B0C7E2855D Fattura Nr. FATTPA 62_24 del 27/05/2024, SERVIZIO GUIDA presso visita Museo Piana delle Orme
B0C7C7700C Fattura Nr. Museo-115_2024 del 27/05/2024- VISITA AL MUSEO PIANA DELLE ORME DI FLORICOLA
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