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- BA042205F7 acquisto pacchetto AXIOS DIAMOND per esercizio finanziario 2026
- B97AE1C05C NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE ANOIA > CATONA SPORT VILLAGE 19/12/2025
- B99EA4F1F4 ACQUISTO STRUMENTAZIONE MUSICALE
- B979B1088C USCITA DIDATTICA AL CINEMA DI POLISTENA SCUOLA PRIMARIA DI GIFFONE
- B97949B474 uscita didattica Sport Village Catona
- B979D8A3BF noleggio autobus viaggio d'istruzione al teatro gentile di Cittanova da Giffone
- B9AEC00949 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSI DI FORMAZIONE E ARCHIVIO DM 66/2023
- B979D8A3BF NOLEGGIO AUTOBUS DA GIFFFONE A TEATRO GENTILE CITTANOVA GIORNO 11/12/2025
- B92680E6A8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARCHIVIO PROGETTO VIVI E SCOPRI LA CALABRIA
- B902686E9E uscita didattica entroterra silano DAL 03/11/2025 AL 14/11/2025
- B902686E9E Progetto entroterra Silano " Vivi e scopri la calabria" . Fattura nr.46/p del 10/11/2025 _ Uscita didattica dal 03 al 14/112025
- B8C934DA9F NOLEGGIO AUTOUS PER USCITA DIDATTICA A TEATRO CILEA REGGIO CLABRIA IL 17/11/2025 CLASSI TERZE SECONDARIA 1°
- B8C934DA9F NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA A REGGIO CALABRIA GIORNO 17/11/2025 TEATRO CILEA CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1°
- B829455050 per acquisto diari scolastici per a.s. 2025.2026
- B86AA51CBE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI . TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NR. 5652157 DEL 09/09/2025. Richiesta PREVENTIVO prot. nr. 8348 vi.2 del 22/09/2025
- B85C944500 acquisto del programma Darwin web orario scolastico con corso di formazione per i docenti _ ordine MEPA DEL 24/09/2025 NR. PROCEDURA 1251381
- B7EC74405D acquisto registri di classe, registri firme e registri verbali per a.s. 2025/2026
- 9222684F96 manutenzione linea internet IN SEDE E NEI PLESSI
- B724E31E3F acquisto materiale di cancelleria
- B711D8304F Fattura Nr. FATTPA 25_25 del 12/06/2025 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VARAPODIO SCILLA REGGIO CALABRIA DEL 03/06/2025
- B702C61311 Fattura Nr. 65/PA del 27/05/2025 per viaggio d'istruzione a Simbario il mondo della preistoria giorno 26/05/2025
- B6C28170E6 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI LICENZA MEDIA 2024/2025
- B6B3F64958 Fattura Nr. FATTPA 36_25 del 29/05/2025 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DA GIFFONE A PENTEDATTILO GIORNO 25/05/2025
- B6B3CC1C50 viaggio d'istruzione del 06/05/2025 Fattoria Urbana
- B674521D86 Fattura Nr. FPA 21/25 del 28/05/2025 per noleggio autobus viaggio d'istruzione a Solano presso fattotria Caratozzolo giorno 28/05/2025.
- B4F60F5403 Formazione FORMASCUOLE // Formazione modulo [Potenziamento linguistico PROGETTO DM 65
- B4F4A9D3B8 SPESE DI GESTIONE PROGETTO DM65/2023 ATTIVITA' FORMAZIONE DOCENTI
- B5ADC079C7 PROGRAMMA COMPLETO AXIOS DIAMOND E.F. 2025
- B6BB8ED49C acquisto materiale didattico per progetto dm 66/2023 costi indiretti
- B6B3B74984 PER NOLEGGIO Autobus Uscita didattica i risI lamezia terme
- B5C7A7F194 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A AGRIGENTO SICILIA ORIENTALE
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- B5C8E3018B ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PALERMO - MONREALE E CAFALU'
- B5E9C90269 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TEATRO CILEA CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1° DON MILANI CINQUEFRONDI
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- Z302820621 FATTURA N°69 / PA DEL 21-05-2019
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- Z1F28A02BA FATTURA N° 24 DEL 02-06-2019 VISITA ISTRUZIONE SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)
- Z3F3DB6114 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A REGGIO CALABRIA CLASSI V^ PRIMARIA DELLA SCALA CINQUEFRONDI GIORNO 22/12/2023
- Z503C14CBF visite mediche effettuate ad Anoia scuola secondaria di 1°
- 9222684F96 manutenzione annuale 2° anno LINEA INTERNA
- B4D61C2924 NOLEGGIO AUTOBUS DA GIFFONE - ANOIA - CINQUEFRONDI PER USCITA DIDATTICA
- B4BD9ADAB8 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER AMPLIAMENTO RETE INTERNETIN SEDE
- B4A02A018A per noleggio autobus per uscita didattica
- B4A0097398 nolegio autobus viaggio d'istruzione il 06/12
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- B44F2D4E38 noleggio pullman con conducente da Giffone -
- B44EC68190 NOLEGGIO NR. 02 AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA
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- B3670FBAA1 Acquisto materiale per la pulizia IN SEDE E NEI PLESSI
- B35C27BA21 acquisto registri di clase e registri verbali consigli di classe
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- B30FB4B223 acquisto nr. 129 risme di carta per fotocopiatrici IN SEDE E NEI PLESSI
- B2FA7B8866 sottoscrizione abbonamento sinergie della scuola A.S. 2024/2025
- B2E87B3A00 ACQUISTO NR. 04 TARGHE PER PUBBLICITA' PROGETTO AGENDA SUD - DM NR. 176 DEL 30/08/2023- AVVISO PROT. NR. 134894 DEL 21/11/2023
- B265867207 acquisto e configurazione programma AXIOS MOF
- B2466BF438 ACQUISTO NR 02 TONER PER UFFICIO DI SEGRETERIA
- B546339CB9 ACQUISTO NR. 06 TONER PER LE FOTOCOPIATRICI DELLA SCUOLA
- B5529D200F acquisto carta formato a4 per fotocopiatrici sede e plessi
- B44E9676F5 SALDO IMPONIBILE Fattura Differita Nr. V3-3053 del 03/02/2025 per seconda parte acquisto materiale di FACILE CONSUME PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
- Z993490FFA buono d'ordine diretto MEPA nr. trattativa 1976977 identificativo offerta nr. 1217615 del 23/12/2021
- Z1E2FC8D56 saldo imponibile fattura n. 76/2020 del 15/12/2020 per sforatura copie di tutti i fotocopiatori della Sede e dei Plessi
- Z2F2F8D10F Saldo imponibile fattura n. 527/PA del 16/12/2020 per canone di utilizzo go to meeting
- Z332EF1F97 SALDO FATTURA NR. 02361/20 DEL 27/10/2020 PER ABBONAMENTO E.F. 2021 RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA.
- Z432F7DD69 SALDO IMPONIBILE FATTURA NR. 53 DEL 17/12/2020 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI -
- Z512E84F94 Saldo imponibile fattura nr. 20204e25889 del 01/10/2020 per acquisto registri di classe e di sanificazione.Buono d'ordine 2020sc04978 del 29/09/2020
- Z612FD7CFB Saldo fattura nr. 5/964 del 19/12/2020 per acquisto nr. 2000 mascherine ffp2.
- Z842E96221 Saldo imponibile fattura nr.2/67 del 27/10/2020 per acquisto attrezzature didattiche realizzazione PON FESR cl 2020-72 cod. 10.8.6A - Buono d'Ordine MEPA NR. TRATTATIVA 1434381
- Z882E9613F Saldo imponibile fattura nr. 20204e27408 del 13/10/2020 per acquisto libretti di giustificazione delle assenze
- B5529D200F acquisto carta formato a4 per fotocopiatrici sede e plessi
- B44E9676F5 acquisto materiale didattico facile consumo per le scuole dell'infanzia
- 98627327EA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO- TECNOLOGICO PER PROGETTO PNRR SCULA E INNOVAZIONE - DM 218/2022
- 98627327EA ACQUISTO MATERIALE TECNICO - INFORMATICO PER PROGETTO PNRR SCUOLA E INNOVAZIONE M4CI13.2-2022-P-23119 DM 218/2022
- B546339CB9 ACQUISTO NR. 06 TONER PER LE FOTOCOPIATRICI DELLA SCUOLA
- B5529D200E ACQUISTO carta formato a4 per sede segreteria e per tutti i plessi - determina a contrarre nr. prot. 569_vi.2 del 23/01/2025- rdo 5029384 del 22/1/2025.
- B551920908 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITATRIO PER PULIZIA DEI LOCALI
- 98627327EA acquisto materiale informatico/tecnologico per il progetto PNRR CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08/08/2023
- Z8C3DB5F48 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLISTENA AL CINEMA A/R SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIFFONE GIORNO 21/12/2023
- Z8C3DBB97C noleggio autobus desinazione a/r vibo valentia cinema moderno spettacolo teatrale, classi prime della scuola secondaria di promo grado giorno 14/12/2023
- ZAA3DC9655 PER BIGLIETTI D'INGRESSO AL CINEMA A VIBO VALENTIA GIORRNO 14/12/2023 CLASSI PRIME .
- Z8D3AC40D8 SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE E.F. 2023
- ZC03D6C7FD NOLEGGIO AUTOBUS PER GIORNO 28/11/2023
- B07422FD91 noleggio autobus viaggio d'istruzione da Giffone a Polistena in data 22/02/2024 destinazione cinema Garibaldi per visione film : MOURICE UN TOPOLINO AL MUSEO
- B546075479 USCITA DIDATTICA TARSIA
- B15CA82964 per noleggio pullmam giorno 28/05/2024 destinazione
- Z1B38C2F0C Saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-33195 del 25/11/2022
- Z2C38BD290 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. FATTPA 17_22 del 01/12/2022 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALLO SPORT VILLAGE DI CATONA GIORNO 01/112/2022 SCUOLA PRIMARIA ALVARO CINQUEFRONDI
- Z31384ED1B saldo imponibile fattura Nr. 151Ves del 24/11/2022
- Z4A361A1F6 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. FPA 5/22 del 30/06/2022 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO B.O. DIRETTO MEPA NR. 6774507 DEL 27/04/2022
- Z523588F6D Saldo i Fattura Nr. 1022247723 del 26/09/2022 - spese di spedizione mese di agosto 2022
- Z5F38B211E Saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-32564 del 22/11/2022
- Z6937AEC82 saldo imponibile Fattura Differita Nr. 5653/FVIDF del 04/10/2022 per acquisto registri a.s. 2022.2023
- Z693842966 saldo imponibile Fattura Nr. 232 del 28/10/2022 per acquisto materiale di pulizia b.o. del 20/10/2022
- Z7B372C9F1 saldo imponibile fattura nr. 117/pa del 15/07/2022 per acquisto materiale di cancelleria per sede e plessi.
- Z7D35911A7 SALDO INPONIBILE Fattura Nr. 2 /0000200 del 22/09/2022 B.O. MEPA NR. 6698163 DEL 12/03/2022 - STRUMENTAZIONE PER IL DIGITAL BOARD
- Z8A364ECC4 VERSAMENTO IVA SU FATTURA NR. 083/A/2022 per acquisto materiale didattico progetto STEM "Prepariamoci al futuro" B.O. MEPA NR. 2133735 DEL 16/05/2022
- Z9A38D96CB saldo imponibile Fattura Nr. 2 /0000253 del 16/12/2022 per il servizio di installazione LIM e laboratorio artistico in sede e nei plessi . (vedi richiesta del 29/11/2022)
- ZB4361E5C0 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. FPA 6/22 del 30/06/2022 PER ACQUISTO ARMADIETTO IN METALLO PER DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO B.O. DIRETTO MEPA NR. 6784547 DEL 08/05/2022
- ZCC3847420 Fattura Nr. 12541/FVIAC del 26/10/2022
- Z4D369691F SALDO Fattura Nr. 01986/22 del 27/05/2022 PER ABBONAMENTO 2022 ALLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA
- Z59356BCA6 Saldo spersa relativa al rinnovo dominio per siti istituzionaLI .EDU.IT per anno 2022
- Z7B34A09C1 SALDO IMPOINIBILE Fattura Differita Nr. 6/PA del 04/03/2022 PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI
- ZCD361E796 SALDO IMPONIBILE FATTURA NR. 118 DEL 23/04/2022- ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI PLESSI . Buono d'Ordine nr prot. 3653 vi del 23/04/2022. determina prot. nr. 3638 vi.2 del 23/04/2022
- ZF33431D0E saldo imponibile Fattura Differita Nr. 57 del 31/01/2022 per acquisto giornale dei docenti
- Z20331F974 saldo Fattura Differita Nr. V3-21663 del 21/09/2021per acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria
- Z3833200E7 Saldo imponibile Fattura Differita Nr. 103029/2021/V1 del 15/10/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione e protezione COVID 19
- Z4D32B49EB Saldo imponibile Fattura Differita Nr. 65 del 10/08/2021per acquisto targa pubblicità progetto PON FSE osservando imparo
- Z4E32285E5 Saldo imponibile su Fattura Differita Nr. P0015866 del 15/07/2021 , Ordine nr. prot. 5430 del 17/06/2021 - materiale didattico e di cancelleria.
- Z5132A988D Fattura Nr. 110 del 12/08/2021
- Z5332AFD19 saldo imponibile Fattura Nr. 30/2021/E del 21/09/2021 per targa di pubblicità del progetto PON FSE OSSERVO SCOPRO IMPARO
- Z2032B5261 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. 45B del 19/08/2021
- Z5F3332E9D Saldo Fattura Nr. 02793/21 del 01/10/2021 per acquisto libro GESTIONE AMMINISTRATICA E CONTABILE DEI COMPENSI ACCESSORI DEL PERSONALE SCOLASTICO
- Z6F31376C3 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. 808 del 23/08/2021
- Z72340CC66 SALDO Fattura Nr. 358 del 28/11/2021PER VISITE DEL MEDICO COMPETENTE ANNO 2020
- Z7733411B0 Saldo imponibile Fattura Nr. 20214E26215 del 04/10/2021 - b.o. nr. prot. 7489 del 30/08/2021 per acquisto strisce antisdruciolo
- Z87333704D Saldo imponibile Fattura Nr. 20214E26208 del 04/10/2021 per acquisto registri per a.s. 2021/2022
- ZBA3224BBE Saldo imponibile Fattura Differita Nr. 44716 del 30/06/2021 - per acquisto bee bot nuova versione
- ZC53268634 Saldo Fattura Nr. 35 del 15/07/2021 per visita al Parco Ludico Tecnologico ambientale con riferimento al Progetto PON "imparare a pensare per imparare ad apprendere"
- ZE52E3A414 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. 26/2021PA del 17/05/2021- PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE -2021
- ZD3340CD0D SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. 359 del 28/11/2021 PER VISITE DEL MEDICO COMPETENTE E.F. 2021
- ZDD31BEDD5 Saldo Fattura Nr. 1PA del 04/08/2021
- Z4B3149C06 Saldo imponibile Fattura Nr. 2021/AP/0000099 del 30/04/2021 per acquisto mascherine chirurgiche ffp2
- Z5F31AFEF4 Saldo imponibile Fattura Differita Nr. 20214E15364 del 18/05/2021 per acquisto materiale didattico e cancelleria per progetto extracurricolare ARTISTICAMENTE B.O. NR. PROT. 4205 VI.2 DEL 12/05/2021 , DETERMINA NR. PROT. 4204 VI.2 DEL 12/05/2021
- Z6432189F6 Saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-15378 del 14/06/2021 per acquisto materiale didattico necessario per il progetto Osservando Imparo.
- Z6B31DDE99 Saldo imponibile Fattura Nr. 20214E16712 del 26/05/2021 per acquisto registri per gli esami di licenza media
- Z7D303CF70 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. 36 del 30/01/2021- B.O. PROT. NR. 441 VI.2 DEL 19/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- Z84307B480 SLDO IMPONIBILE FATTURA Differita Nr. 3/3 del 11/02/2021- acquisto materiale elettrico per LIM scuola primaria di Anoia. Determina nr. prot. 1006 VI.2 DEL 03/02/2021
- Z8F329A95C saldo imponibile Fattura Nr. 64 del 04/08/2021 per acquisto targa pubblicità progetto Pon "Imparare a pensare per imparare ad apprendere"
- Z8D3033CC2 Saldo imponibile Fattura Differita Nr. 3/2 del 21/01/2021per avcquisto materiale tecnico per impianti lim
- Z933123802 Saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-8404 del 26/03/2021- acquisti materiale didattico scuola primaria "Alvaro Cinquefrondi"
- ZDB338EB71 saldo imponibile Fattura Nr. FPSCUOLA228/2021 del 26/10/2021 per ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA E AL SITO.
- Z952F43D70 SALDO Fattura Nr. 9 del 24/02/2021 PER ACQUISTO LIBRI , DETERMINA PROT. NR. 7025 DEL 17/11/2021
- ZAB3119EA9 saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-8079 del 24/03/2021 acquisto materiale didattico scuola Infanzia Giffone
- ZA030186B5 SALDO IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 6/PA del 18/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA SPORTIVA. DETERMINA NR. 541.1 DEL 07/01/2021
- ZB031208EB Saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-8403 del 26/03/2021 . acquisto materiale didattico scuola Primaria F.sco della Scala SEDE
- ZBD30BF57A Saldo imponibile Fattura Nr. 2021/AP/0000053 del 01/03/2021 per acquisto mascherine chirurgiche ffp2- determina nr. 1733.vi.2 del 23/02/2021
- ZD030C51DC SALDO IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 24194/2021/V1 del 26/02/2021 per acuisto materiale di cancelleria determina nr. 1796 vi.2 del 24/02/2021
- ZEA30B1841 saldo imponibile Fattura Nr. PAE0014889 del 30/04/2021
- ZD43117AA6 Saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-7853 del 23/03/2021 - acquisto materiale didattico scuola infanzia ANOIA
- ZDC31C0809 Saldo imponibile Fattura Differita Nr. 20214E16853 del 27/05/2021 . materiale di cancelleria Progetto PON " Una scuola tante voci"
- ZEB302F6FD Saldo imponibile Fattura Differita Nr. V3-806 del 15/01/2021 per acquisto materiale di cancelleria b.o. nr. prot. 487 VI.2 DEL 20/01/2021
- Z022E1B878 Saldo imponibile fattura nr. 20204e24547 del 24/09/2020 per acquisto registro verbali, B.O. nr. 2020sc03500del 31/08/2020
- Z042E0A193 Saldo imponibile fattura nr. 20204e21606 del 08/09/2020, b.o. nr. 2020sc03304 del 24/08/2020. Nr. 35 sedie visistatore.
- Z072E5D6D7 Saldo Fattura nr. 396/2020 del 29/09/2020 per sanificazione plessi scolastici di anoia Superiore. ordine diretto mepa nr. 5711536
- Z0C2E6E3DB ACQUISTO MASCHERINE FFP2 100 PZ. + PRODOTTI IGIENIZZANTI + VISIERE B. O. NR. PROT. 5307 I.1 DEL 23/09/2020
- Z0F2F16908 SALDO IMPONIBILE FATTURA NR. 3/11 DEL 05/11/2020 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE LIM IN SEDE.
- Z1C2DDEA07 saldo imponibile fattura nr.9/st del 27/09/2020 per corso di formazione al personale in presenza e via telematica su Operazioni Anticontagio e prevenzione Coronavirus. 21/09/2020
- Z2A2E5EEFB Saldo prima parte fattura nr. 000000002912 del 10/12/2020 per assicurazione allievi a.s. 2020/2021
- Z3F2DE8492 SALDO IMPONIBILE FATTURA NR. 431/PA DEL 15/10/2020 PER software piattaforma a distanza g-suite
- Z522E31D5A SALDO IMPONIBILE FATTURA NR. 321 DEL 24/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID-19. ORDINE MEPA NR. 55672462 DEL 07/09/2020
- Z632B70DB8 FATTURA N° 36/2020PA del 18-06-2020
- Z8D2E3A5DA Saldo imponibile fattura nr. 20204e22488 del 12 /09/2020 per acquisto materiale di cancelleria, b.o. nr. 2020sc03775 del 09/09/2020
- Z1D2AEDE38 FATTURA 39/PA DEL 03-02-2020
- Z362B90D29 FATTURA N° 4 DEL 06-02-2020
- Z4C2C0A289 FATTPA 3-20 DEL06-03-2020
- Z532F488CB Saldo fattura nr. 5/784 del 21/11/2020 per acquisto nr. 800 mascherine FFP - B.O. mepa nr. 5861325 del 18/11/2020
- Z622BC3042 FATTURA N° 2 DEL 01-02-2020
- Z6E2B52091 FATTURA N° 99/PA DEL 17-02-2020
- Z7A2C3847B FATTURA N° 123/PA DEL 06-03-2020
- Z7F2B05B90 FATTURA N° 5PA DEL 25-01-2020
- Z852B971DE FATTURA N° 1 DEL 17/01/2020
- Z882B1C1E6 FATTURA N° 6/PA DEL 14/01/2020
- Z9E2C6FBB4 fattura n° 179/PA del 06/04/2020
- ZAC2C9915F fattura n° 200/PA DEL 18/04/2020
- ZB0248D3FE FATTURA N° 6 DEL 05/03/2019 COLLAUDO ATELIER CREATIVI SMS ANOIA
- ZBE2C09DF7 fattura n° 3020031887 del 29-07-2020 COMPENSO SERV.TESORERIA 1' SEMESTRE 2020
- ZC12CE0E42 fattura 55pa del 30-05-2020
- ZCB2C5E59D FATTURA N° 93 DEL 31-03-2020
- ZDD2D91C93 SALDO IMPONIBILE FATTURA N° 82PA DEL 17-07-2020 PER acquisto attrezzature specialistiche alunni diversamnete abili
- ZE12D5B11D FATTURA N° 2631/P DEL 30-06-2020
- ZEA2F32467 saldo imponibile fattura n. 3/13 del 03/12/2020 per acquisto materiale elettrico necessario per aggiornamento delle aule lim di Anoia Inferiore . b.o. nr. prot. 6850vi del 12/11/2020.
- ZF32ABAA61 fattura n°2800000036 del 02-01-2020 Riemissione fattura PAE0019993 del 30/06/2019 Sede V.ROMA SNC 89020 ANOIA - Canoni Consip dal 01/07/19 al 31/08/19
- Z1227DF1B0 fattura n° FATTPA 2_19 DEL13-04-2019
- Z1A2776B2A FATTURA N° P0001299 DEL 07-03--2019
- Z1B2685754 Fattura v3-238 DEL 08-01-2019
- Z3B28D09FB Fattura n° v3-13700 del 13-06-2019
- Z49283D9B0 FATTURA N° 19 DEL 07/05/2019
- Z4D27D1F1A FATTURA N° 0140-000009 DEL 09-04-2019
- Z502844C54 fattura n° 19-29-26 del 10/05/2019 acconto viaggio istr. PUGLIA
- Z552685164 FATTURA N° 1/P DEL 28-02-2019
- Z5728A031D FATTURA N° 27 DEL 04-06-2019 VISITA ISTRUZIONE CATONA
- Z59285A5EB FATTURA N° 154 DEL 22-05-2019 VIAGGIO ISTR CAMPANIA 11-14 MAGGIO 2019
- Z5D2772FC4 FATTURA N° 8719072584 DEL 18-03-2019
- Z602688466 Fattura V3-73 del 07-01-2019
- Z6227A30D2 FATTURA N° MQ0000488 DEL 04-06-2019
- Z762805BDD FATTURA N° 17 DEL 17-04-2019 PROGETTO TURISMO MONTANO
- Z7727A7440 FATTURA N° 4 DEL 20-03-2019
- Z8B27172AD FATTURA N° 4/P DEL 28-02-2019
- Z8C2686B00 Fattura V3-237 del 08-01-2019
- Z962712A25 FATTURA V3-2606 DEL 08-02-2019
- Z9D27CFFB8 FATTURA n° 9/P DEL 10-04-2019
- ZA6287B1A7 FATTURAN° 21 DEL 20-05-2019 VIAGGIO ISTR LE CASTELLA
- ZB128096E8 FATTURA N°16 DEL 17-04-2019
- ZC72764C6F fattura N° FATTPA 2_19
- ZD3268735A FATTURA V3-241 DEL 08-01-2019
- ZDE27138A6 FATTURAV3-2607 DEL 08-02-2019
- ZE42A53144 ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI ANNO 2020 DAL 01-09-2019 AL 31-08-2020
- ZE72686136 FATTURA V3-240 DEL 08-01-2019
- Z3726EA4E2 Fattura n° 235 del 08-03-2019
- Z3B2AF67BA fattura N° 02887 DEL 05-12-2019
- Z3F2811EDC FATTURA N° 20FEPA DEL 22-05-2019 TURISMO MONTANO DEL 8-11/04/2019
- Z522A5CD07 fattura n° 107/E del 05-12-2019
- Z6E2AAB4B6 FATTURA N° V3-24451 DEL15/11/2019
- Z742AF28A7 fattura n° 36 del 06-12-2019
- Z752AB5474 fattura N° V3-24795 DEL 19-11-2019
- Z962AF5422 fattura N° 23 DEL 05-12-2019
- ZA22934A6A FATTURA N° 02252/19 DEL 17/07/2019
- ZAA28FC97B Fattura N° EFAT/2019/1115 DEL 01-07-2019
- ZAC2A66AA1 fattura N° 340/E DEL15-11-2019
- ZBB2A854FC FATTURA V3-23348 DEL 07-11-2019
- ZC42A86B05 FATTURA V3-23350 DEL 07-11-2019
- ZCC28206FF FATTURA N°73/ PA DEL 21-05-2019
- ZCE2AB4539 fattura N° V3-24794 DEL 19-11-2019
- ZCF2AB36C9 fattura N° V3-24793 DEL 19-11-2019
- ZDE2A8673E FATTURA V3-23351 DEL 07-11-2019
- ZDF282063C FATTURA N°70/ PA DEL 21-05-2019
- ZE72A6B170 fattura N° 36380/C DEL 08-11-2019
- ZF52AF8E18 fattura N° V3-27613 DEL 06-12-2019
- ZEE2A8144B FATTURA V3-23349 DEL 07-11-2019
- Z9738C980B SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. 14500/FVIAC del 16/12/2022 PER ACQUISTO NR. 02 ARMADI PER ARCHIVIAZIONE FASCICOLI
- Z2C39332F2 Fattura Nr. 16-FE del 28/12/2022
- Z3A36A8E10 saldo imponibile Fattura Differita Nr. 274/PA del 20/07/2022 per acquisto Dispositivi e strumenti per lo sviluippo di ambienti funzionali alla didattica integrata nelle regioni del mezzogiorno. b.o. rdo mepa nr. 3032137 del 01/06/2022
- Z4438BD421 Saldo imponibile Fattura Nr. FPA 9/22 del 23/12/2022 per viaggio d'istruzione Monteporo- tropea scuola primaria di Giffone
- Z4A390C788 SALDO IMPONIBILE Fattura Nr. 14475/FVIAC del 16/12/2022 PER ACQUISTO ARMADI PER FASCICOLI
- Z6B3876C51 saldo imponibile Fattura Differita Nr. 114372/2022/V1 del 30/11/2022 per acquisto toner stampanti ubicate nei plessi ordine nr. preventivo 4149 del 07/11/2022 - determina nr. prot. 8247 VI.1
- Z7138EC86F saldo imponibile Fattura Nr. FATTPA 20_22 del 07/12/2022 per viaggio d'istruzione a Polistena all'auditorium giorno 07/12/2022
- Z7D36D73B5 SALDO IMPONIBILE Fattura Differita Nr. 212 E del 16/12/2022 PER ACQUISTO LABORATORIO ARTISTICO BUONO D'ORDINE NR. PROT. 5429 DEL 20.06.2022.
- ZC434BB744 pacchetto applicativo axios diamond
- ZB8341387D Saldo imponibile Fattura Nr. 1 del 20/12/2021per acquisto materiale per la creazione area relax
- ZF12F1238B Saldo imponibile fattura nr. 390 del 07/11/2020 per acquisto guanti in lattice monouso per la pulizia dei locali da parte dei c.s.
- ZF82EC415F saldo imponibile fattura nr. 150 del 30/12/2020 per avcquisto targa PON FESR CL 2020 44 SMART CLASS : PROGETTO SCUOLA E DIGITALE UN CONNUBBIO VINCENTE
- Z6E3431D7C saldo imponibile Fattura Nr. 20214E34059 del 13/12/2021 per acquisto registri verbali e consigli di classe
- ZF930E80FE Saldo imponibile Fattura Differita Nr. 43347 del 16/04/2021 - b.o. nr- prot. 2112 vi.2 del 06/03/2021 per acquisto DRONE
- Z0D2820680 FATTURA N°71 / PA DEL 21-05-2019
- Z0A28206AC FATTURA N°72/ PA DEL 21-05-2019
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