- Disposizioni generali91
- Organizzazione
- Consulenti e Collaboratori
- Personale57
- Bandi di concorso
- Performance2
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti18
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti912
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici2
- Bilanci22
- Beni immobili e gestione patrimonio1
- Controlli e rilievi sull'amministrazione21
- Servizi Erogati3
- Pagamenti dell'amministrazione43
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti26
- B9E597A721 SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE A.S. 2025/26
- B8AA85B68F Fornitura materiale per riparazione antintrusione Ditta Rega Domenico1
- B8FABC62BA TRASPORTO GARA CARTIERA DI PIETRAMELARA _16 GIORNATA NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE1
- B917827D63 TRASPORTO ALUNNI SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO I CACCIAGALLI A TEANO1
- B9940A70BC Acquisto materiale per attività di orientamento depliant illustrativo e segnalibro1
- B9476DA0A8 TRASPORTO ALUNNI CIORLANO _PCTO LICEO MADE IN ITALY1
- ZBE277FC5B Servizio vigilanza notturna luglio 2025
- B8FA1B8697 Saldo Polizza n.38086 Appendice 1
- B5743A42D6 Rinnovo Licenze antivirus per postazioni uffici di segreteria A.S. 2025/26 RDC SERVICE1
- B8F97C4FE7 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI DISCIPLINE PITTORICHE EPLASTICHE_GIOSI SRL1
- B9063843B6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE _Laf Group srl1
- B917A33DCE ACQUISTO REGISTRI PER I DOCENTI_CENTRO COPIE VAIRANO DI LIBERATORE ADRIANO1
- B91E7BC1FC CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP MXM365N 1
- B8CADBA947 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA DIDATTICA_DITTA ZEUSMEDIA DI ZONA SILVIO1
- B62D4ECCD5 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DI PRATICHE DI RICOSTRUZIONE CARRIERA 1
- B89AA2D519 FORNITURA PRODOTTI SANIFICANTI/DISINFETTANTI1
- B8936EFB45 MATERIALE DI PULIZIA1
- B85E54C6D2 POLIZZA ASSICURAZIONE STRUMENTI MUSICALI A.S. 25/261
- B8835BED8E CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI1
- B8763EA5B8 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR - DM 661
- B8A832B668 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI (CRETA)1
- B892B0DCEE MATERIALE DI PULIZIA1
- B87A3DEC50 RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI (CRETA)1
- B879C84B3D ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA1
- B869CB1E5A ACQUISTO DISPOSITIVI DPI -SCARPE ANTINFORTUNISTICHE1
- B85E295949 RINNOVO POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA A.S. 25/261
- B84F3EE819 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORE1
- B84F3EE819 B84F3EE819
- B84F15B846 FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI IN EPIRO1
- B7C0A9034D fornitura di materiale per attività sportive mediante lo strumento dell’OdA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Codice progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-4511
- B300F2B6DD Rinnovo contratto prodotti per l'igiene
- B33D7199A3 CONTRATTO/RINNOVO - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA - ANNO 2024-20251
- B658621D40 Connettività in banda larga periodo 13/08/2025 - 12/10/2025
- B83E198479 RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER LA SECONDA MULTIFUNZIONE SHARP1
- B825C95EAB RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A.S. 25/261
- B7BC625D74 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITÀ PROGETTO P.N. FSE+1
- B6E765EDA0 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR DM 65/2023 COD. M4C1I3.1-2023-1143-P-319691
- B6DBBF9C50 ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE LIV. B1 PER DOCENTI1
- B5C2B41D07 ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE1
- B2E65B8F5A CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 24/25
- B2E63A7AD0 CONTRATTO RSPP A.S. 24/25
- Z8A274C283 spese postali Luglio 2025
- B66E1CE682 Certificazione lingua francese Delf A2 e B21
- B794DDC63D FORNITURA MATERIALE ESAMI DI STATO 20251
- B794BFEBC6 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA-11
- B713F677EE ACQUISTO ACCESSORI E RICAMBI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI1
- B19F6F1C68 RINNOVO CONTRATTO DERATTIZZAZIONE ISTITUTO PERIODO APRILE 2024-MARZO 20251
- B6FFB5270C FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
- B6F676B982 TRASPORTO VAIRANO-SALERNO E RITORNO PER PARTECIPAZIONE FESTIVAL DEI GIOVANI NEOS CATANIA DAL 26 AL 30 MAGGIO 2025
- B5BC3A3B15 INGRESSO MUSEO HISTORIALE
- B0F3B0CA07 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO PROGETTI EUROPEI
- B68E093699 SERVIZIO GUIDE E INGRESSO REGGIA DI CASERTA
- B71B0AAF5A ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE N. 2 CONTRABBASSI
- B71B0AAF5A ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE N. 2 CONTRABBASSI1
- B6FFB5270C FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA1
- B6F676B982 TRASPORTO VAIRANO-SALERNO E RITORNO PER PARTECIPAZIONE FESTIVAL DEI GIOVANI NEOS CATANIA DAL 26 AL 30 MAGGIO 20251
- B68E093699 SERVIZIO GUIDE E INGRESSO REGGIA DI CASERTA1
- B5BC3A3B15 INGRESSO MUSEO HISTORIALE1
- B0F3B0CA07 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO PROGETTI EUROPEI
- B7004459A3 VIAGGIO ORGANIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL FESTIVAL DEI GIOVANI- CATANIA1
- ZB43B75BEE PAGAMENTO POLIZZA MULTIRISCHI DAL 19/09/23 AL 19/09/2024
- B6D1408560 NOLEGGIO 2 BUS PER PARTECIPAZIONE ORCHESTRA VERTICALE JUNIOR NEXT - VILLA SALATI - PAESTUM 21 MAGGIO 20251
- B6584C2B99 ESAME CERTIFICAZIONE DELE B21
- B1C5A6C87B SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01/07/2024- 30/06/20271
- ZB72AFF500 Fattura Nr. 1012300464 del 15/03/2021- Compensi Servizi di Tesoreria anno 2020
- B1827FAF6E SERVIZIO DI TRASPORTO PROGETTO DIRITTO ALLE COMPETENZE M4C1I1.4-2022-981-P-15230",1
- B5F5DC0EC7 TOUR FESTIVAL DELLE ARTI MARINARE CILENTANE 3 GIORNI/2 NOTTI (CLASSI 1^)1
- B67857EAC7 ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE1
- B68E1C20A6 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 2^ NELLE MARCHE1
- B57B584BD1 Servizio di noleggio bus con conducente per Visite guidate a.s. 24-25
- B68DC27073 ACQUISTO E RELATIVA POSA IN OPERA DI VETRO CAMERA PRESSO AULA NS. ISTITUTO1
- B6588DEFBB SERVIZIO GUIDA ALUNNI ANFITEATRO E MUSEO ARCHEOLOGICO1
- B658621D40 CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA PER N. 3 LINEE1
- B61089F2AD ACQUISTO MATERIALE PULIZIA1
- B5D3DE4037 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA1
- B0891A0E35 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTA EMERGENZA E FORNITURA MATERIALE VARIO1
- 9993780825 ACQUISTI TECNOLOGIA PNRR LABSSCUOLA 4.0
- B300F2B6DD Rinnovo contratto prodotti per l'igiene1
- B6108A7945 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA_11
- B6104CEC6B ROTTAMAZIONE DEFIBRILLATORE PRESSO NS. ISTITUTO1
- B5FFB9B301 SERVIZIO GUIDA ALUNNI MUSEO ARCHEOLOGICO NAPOLI1
- B5F638A5C6 CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI1
- B5DED3907D INGRESSO ACCADEMIA VIVARIUM NOVUM FRASCATI1
- B5C2ABE0F0 SERVIZIO GUIDA E INGRESSO ALUNNI PRESSO ROMA IMPERIALE - 5, 6 E 7 MARZO 20251
- B5B5BF9F3A VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA & CATALUNYA -TRAVEL GAME1
- B5A3F047D1 FORNITURA PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA- CLASSI 4^ DEL LICEO. A.S. 2024/251
- B504827DD5 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO AMBITO PROGETTO PN-FSE+1
- B0ABB1AC7F SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI CON N.4 INTERVENTI
- B5BC58BDCA VISITA GUIDATA E INGRESSO ABBAZIA DI MONTECASSINO
- ZB43B75BEE PAGAMENTO POLIZZA MULTIRISCHI PERIODO DAL 19/09/2023 AL 19/09/2024
- B5A79CA82B FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
- B57B584BD1 SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE A.S. 2024/251
- B574374B37 ERVIZIO GUIDA PER N. 2 GRUPPI ALUNNI PRESSO CENTRO MUSEI DELLE SIENZE NATURALI DI NAPOLI1
- B56D481C51 INGRESSO TEATRO DIANA DI NAPOLI GIORNO 04/01/2025 04/02/20251
- B52E8BC619 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2024/20251
- B4D1CE87B5 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR1
- B4CEEB361C RINNOVO AXIOS DIAMOND-AXIOS MAD-AXIOS ACCESSO CIVICO -2025-1
- A03215153A ACQUISTO ARREDI ED ATT. ADETTAMENTI EDILIZI - PNRR LABS
- A03214F394 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CABLAGGI
- B50C13C95F Cartelline fascicolo alunno con intestazione Istituto1
- B4C0804229 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE
- Z243846347 ASSICURAZIONE INFORTUNI ,RCT, TUTELA LEGALE PER ALUNNI E PERSONALE TRIENNIO 2022-2025
- B49C9B4856 FORNITURA CARD VOLANTINI E DEPLIANT ILLUSTRATIVI ISTITUTO ORIENTAMENTO
- B1DA81C699 NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE CONCORSO FINALE FESTIVAL TEATRO ANTICO PAESTUM 6 GIUGNO 2024
- B46C5B66E7 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA PCTO - SAN NICOLA LA STRADA (CE)
- Z903C8B689 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA1
- Z0D3BCEE9A AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS1
- B4271E759B ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE ECC.1
- B427147193 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIORNATA FILOSOFICA ASCEA GIORNO 21/11/20241
- B426D59365 PARTECIPAZIONE ALUNNI GIORNATA FILOSOFICA ASCEA GIORNO 21/11/20241
- B4060F8836 FORNITURA SCHEDE ELETTORALI CONSIGLI DI CLASSE/ISTITUTO ALUNNI1
- B405FF7422 ACQUISTO MATERIALE PLASTICO-SCULTOREE1
- B369C7F3A8 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA1
- ZCF3BCEEED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION LABS1
- Z153C60282 CONTRATTO RSPP A.S. 23/24
- B36B25E01A FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA1
- B35D9D5F53 PCTO - Visita guidata presso CIRA Capua del 17/10/20241
- B300CAB6B8 Assicurazione rinnovo multirischi scuola
- B3006F2DC1 Assicurazione rinnovo polizza strumenti musicali
- Z713D942A1 SERVIZIO DI SUPPORTO RTD E FORMAZIONE RUP1
- Z6837ADD88 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
- Z533C60097 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 23/24
- B300321784 Contratto servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione Sharp MXM365N1
- B2F435A50B Controllo e manutenzione estintori1
- B0637BDCE5 Acquisto biglietti aerei Roma-Bruxelles Progetto Erasmus1
- B2755A4C99 Fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Labs- M4C1I3.2-2022-962-P-152331
- B275757395 Fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Class- M4C1I3.2-2022-961-P-15235
- B275757395 Fornitura materiale pubblicitario Progetto PNRR Class- M4C1I3.2-2022-961-P-152351
- B224C11BE1 Fornitura materiale pubblicitario Progetto Scuola Viva Gioventù in @zione1
- B20F429EF8 Delega compilazione Dichiarazione MUD 20241
- B1FCA0EDD7 Noleggio palco/luci/service per n.2 giornate -Progetto Scuola Viva Gioventù in @zione 1
- B1FC830365 Noleggio palco per 1 giorno- Progetto A scuola di jazz- Seconda annualità 1
- B1BEA8503D Fornitura software per gestione pratiche RC docenti religione e personale scolastico1
- B19F3CA276 Fornitura servizio di trasporto per Progetto PNRR Diritto alle competenze M4C1I1.4-2022-981-P-152301
- B238F8BCDA Ripristino impianto antintrusione1
- B2027E2BC6 Allestimento posti a sedere spazio esterno- Progetto Scuola Viva Gioventù in @zione1
- B1FED5C040 Fornitura materiale di cancelleria progetto Scuola Viva Gioventù in @zione1
- ACQUISTO ARREDI PNRR CLASSROOM1
- Viaggio d'istruzione Spagna riferimento vs. contratto WPREV2023-358 del 04/12/2023
- Fornitura materiale per la didattica progetto Gioventù in @zione1
- Accordatura n.4 pianoforti1
- Noleggio n.2 bus per partecipazione alunni all'Orchestra Junior verticale - Paestum 17 maggio 2024
- Noleggio bus per trasporto alunni Albano Laziale 29 maggio 2024
- ACQUISTO ARREDI PNRR CLASSROOM
- Noleggio n.2 bus per partecipazione alunni all'Orchestra Junior verticale - Paestum 17 maggio 20241
- Fattura Differita Nr. B/145 del 20/10/2022- materiale pubblicità Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611
- Fattura Nr. 40/SS del 25/05/2022- Servizio noleggio bus con conducente per trasporto alunni e docenti da Vairano a Siracusa per partecipazione al XXVI Festival Internazionale del Liceo Classico dal 14 al 18 maggio 2022
- Fattura Nr. 29/2022/CE del 28/11/2022 - acquisto piattaforma FAD PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-611
- Fattura Nr. 308 del 02/11/2022 - ACQUISTO TARGA
- Fattura Nr. 1/25 del 17/10/2022- servizio noleggio bus per uscita PCTO Vairano - Francolise 08/10/2022
- Fattura Nr. FATTPA 16_22 del 06/10/2022- Acquisto registri del docente
- Fattura Nr. 1/4 del 22/03/2022- USCITA DIDATTICA A CASAL DI PRINCIPE "CASA DON DIANA"
- Fattura Nr. 117 del 30/12/2022 - Pubblicità progetto PONFESR Digital Board
- Fattura Nr. FATTPA 11_22 del 15/09/2022 - acquisto toner e materiale vario
- Fattura Differita Nr. 3730 del 26/10/2022 - Servizio di controllo, manutenzione e revisione estintori
- Fattura Nr. FPA 1/22 del 17/01/2022
- Fattura Differita Nr. 1721/2022 del 22/06/2022- acquisto materiale di cancelleria
- Fattura Nr. 45 del 09/04/2022 -fornitura mascherine FFP2
- Fattura Differita Nr. 001299/PA del 27/10/2022- acquisto materiale pulizie
- Corsi di Formazione D.lgs 81/08-art.37 tutti i lavoratori, art. 18 lett.B primo Soccorso,art.18 lett.B Antincendio, Rischio biologico
- Fattura Nr. 20/PA del 18/12/2022 - Noleggio bus trasporto alunni Matera
- Fattura Nr. 15/PA del 30/05/2022 - Noleggio bus per trasporto alunni da Vairano a Campobasso il 26-05-2022 per i PCTO
- Fattura Nr. 3/ES del 31/03/2022 -n.8 UF Inclusione scolastica degli alunni con disabilitÃ
- Fattura Nr. FPA1/22 del 01/06/2022-pulizia e igienizzazione filtri e batterie su n.4 climatizzatori
- Fattura Nr. FATTPA 10_22 del 07/09/2022 - Stampe manifesti- locandine--pergamene ect.
- Fattura Nr. 39 del 11/11/2022- acquisto cartelline intestate per fascicoli alunni
- Fattura Nr. 001491 del 05/05/2022
- Fattura Differita Nr. 133/2022 del 08/06/2022- Fornitura e posa in opera porte di alluminio per aule, smaltimento porte e materiale vario smontato
- Fattura Nr. FPA 91/22 del 28/03/2022- acquisto programma "Axios Messa a disposizione" e "Axios Accesso Civico"
- Fattura Nr. FPA 105/22 del 13/04/2022- Fornitura e installazione software antivirus Kaspersky
- Fattura Nr. FATTPA 15_22 del 05/10/2022- Acquisto mouse e materiale di cancelleria
- Fattura Nr. 197/FE del 31/05/2022 acquisto materiale pulizie.
- Fattura Nr. 37 del 11/05/2022-Prestazione sanitaria medico competente -visite mediche personale ata
- Fattura Differita Nr. 1879/FE del 15/10/2022- acquisto risme di carta A4
- Fattura Nr. 608/E del 24/11/2022
- Stipula relativa a Trattativa mepa n.3066230 per fornitura e installazione Monitor touch, unità mobili di ricarica e web cam
- Fattura Nr. FPA 239/22 del 21/11/2022 -Acquisto, installazione e configurazione n.1 server per uffici di segreteria
- Fattura Differita Nr. B/146 del 20/10/2022- Materiale pubblicità Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555
- Fattura Nr. 40 del 11/11/2022- acquisto n.500 buste gialle f.to A4 e n.500 buste gialle f.to A5
- Fattura Nr. 0000381 del 30/06/2022- servizio di derattizzazione dal 1° all' 8° intervento
- Fattura Differita Nr. B/144 del 20/10/2022- materiale pubblicità Progetto Erasmus+ codice 2020-1-AT01-KA229-077950
- Fattura Differita Nr. 2267 del 15/12/2022 - Fornitura risme carta A4
- Fattura Nr. 6 del 10/03/2022
- Fattura Nr. 004168 del 20/12/2022 - Fornitura prodotti igienici/disinfettanti/sanificanti
- Fattura Nr. 818 del 18/10/2022- acquisto materiale per discipline pittoriche
- Fattura Nr. 62 del 28/06/2022 - acquisto mascherine FFP2
- Fattura Nr. 12200600010000018082 del 26/04/2022-acquisto materiale sportivo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-555
- Fattura Nr. 1/14 del 13/06/2022- Servizio di noleggio bus da Vairano a Scampia e rientro
- Fattura Nr. 8/00 del 22/04/2022- Acconto soggiorno pensione completa Hotel Ischia 11/05/2022- 15/05/2022
- Fattura Nr. 49 del 12/12/2022 - BROCHURE ILLUSTRATIVE
- Fattura Nr. FATTPA 18_22 del 01/12/2022
- Fattura Nr. 6971 del 15/11/2022- acquisto cartelle sospese per classificatori
- Fattura Nr. 2200039 del 09/05/2022 acquisto attrezzature sportive
- Fattura Nr. 6399 del 07/10/2022- Acquisto di materiale di pulizia
- Fattura Nr. 24037687 del 31/03/2024 - Sostituzione materiali/prodotti per l'igiene periodo 30/09/2023-29/03/2024 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI PER L'IGIENE
- RINNOVO CONTRATTO SERVIZI PER L'IGIENE
- Fattura Nr. 33 del 19/02/2022 -acquisto mascherine FFP2
- Fattura Nr. FATTPA 12_22 del 15/09/2022-acquisto materiale di cancelleria
- Fattura Nr. FPA3/22 del 16/06/2022- smontaggio e smaltimento di n. 1 climatizzatore, fornitura e posa in opera di n.1 climatizzatore nuovo e rilascio certificazione.
- Fattura Nr. P00003 del 18/02/2022
- Fattura Differita Nr. 3/42 del 30/04/2022- acquisto pannelli di protezione per colonne impianto basket
- Fattura Nr. 250 del 09/02/2022- materiale pulizie
- Fattura Nr. 22/000011/PA del 27/10/2022- acquisto batterie per UPS
- Fattura Nr. 18 del 19/05/2022- Noleggio bus con conducente per trasporto alunni e docenti da Vairano a Napoli Porto l' 11 maggio e da Napoli Porto a Vairano il 15 maggio 2022
- Fattura Nr. 98 del 27/09/2022-Incarico RSPP 01/09/2021-31/08/2022
- Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 31/01/2022
- Fattura Nr. FATTPA 930_22 del 28/11/2022
- Fattura Nr. 17/FE del 31/01/2022
- Fattura Nr. FPA2/22 del 10/06/2022- smontaggio vecchi climatizzatori, fornitura e posa in opera di n.3 climatizzatori e rilascio documentazione amministrativa.
- Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 19/09/2022- Servizio recupero rifiuti speciali periodo settembre 2022-settembre 2023
- Fattura Nr. 1/11 del 16/05/2022 - Servizio di trasporto alunni al Teatro Acacia di Napoli l'11/05/2022
- Fattura Differita Nr. 346 del 11/02/2022
- Fattura Nr. 3 del 05/12/2022 - GIOCHI EDUCATIVI
- Fattura Nr. 22035612 del 31/03/2022- Barriere antiscivolo e contenitori igienici per bagni alunne
- Fattura Nr. 41 del 28/11/2022
- Fattura Nr. 1498 del 12/09/2022- Materiale vario
- Fattura Nr. 10 del 14/04/2022- Trasporto alunni per CNR di Pozzuoli
- Noleggio bus per trasporto alunni Albano Laziale 29 maggio 20241
- SERVIZIO TRASPORTO VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE - A.S. 2023/2024
- FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
- FORNITURA MATERIALE SANITARIO
- Rinnovo contratto canone annuale connettività in banda larga
- Rinnovo contratto canone annuale connettività in banda larga1
- Viaggio di istruzione in Sicilia Orientale
- Viaggio di istruzione in Sicilia Orientale1
- Ingresso alunni Centro Musei giorno 22/03/2024- Napoli
- Ingresso alunni Centro Musei giorno 22/03/2024- Napoli1
- Viaggio di istruzione in Campania classi prime
- Viaggio di istruzione in Campania classi prime1
- Acquisto n.2 registri per sostituzione docenti1
- Noleggio Bus per trasporto alunni da Vairano a Ciampino (RM) a/r - Progetto Erasmus KA-122-SCH-000128272
- Noleggio Bus per trasporto alunni da Vairano a Ciampino (RM) a/r - Progetto Erasmus KA-122-SCH-0001282721
- Noleggio Bus per trasporto alunni da Vairano a Ciampino (RM) a/r - Progetto Erasmus KA-122-SCH-000128272
- Acquisto cartelline per fascicoli personali alunni1
- Fornitura rilegature e stampati per alunni
- Fornitura rilegature e stampati per alunni1
- Fornitura materiale di ferramenta
- Fornitura materiale di ferramenta1
- Ingresso Spettacolo Teatro Inferno di Dante Napoli1
- Servizi forniti da Cinema Modernissimo
- Servizi forniti da Cinema Modernissimo1
- Servizio guida n. 5 gruppi alunni Centro Musei giorno 22-03-20241
- Ingresso e servizio guida alunni per Spettacolo Teatrale e visita Scavi di Pompei (NA)1
- Acquisto materiale vario
- Acquisto materiale vario1
- Affidamento servizio noleggio n.1 bus Napoli Complesso Monte S'Angelo giorno 26 febbraio 2024
- Quota di partecipazione alunni Festival Teatro Antico Paestum1
- Affidamento servizio noleggio n.1 bus Napoli Complesso Monte S'Angelo giorno 26 febbraio 20241
- Fornitura stampati per alunni
- Fornitura stampati per alunni1
- Certificazione Cambridge A21
- Certificazione Cambridge B21
- Certificazione Cambridge B11
- Fornitura materiale di cancelleria e materiale vario per alunni
- Fornitura materiale di cancelleria e materiale vario per alunni1
- Servizio guida per visita alunni al Centro Musei delle Scienze naturali giorno 27/03/20241
- Acquisto materiale di pulizia
- Acquisto materiale di pulizia1
- Viaggio di istruzione in PUGLIA1
- Viaggio di istruzione in UMBRIA1
- Acquisto scaffalature per archivio
- Acquisto scaffalature per archivio1
- Partecipazione spettacolo teatrale del 29/01/2024
- Partecipazione spettacolo teatrale del 29/01/20241
- Fornitura n.350 risme di carta A4 e n. 25 risme di carta A3
- Fornitura n.350 risme di carta A4 e n. 25 risme di carta A31
- Rinnovo firma digitale DS validità 3 anni1
- Soggiorno alunni Teatro antico Paestum 1
- Acquisto materiale per la didattica relativo al progetto Diritto alle competenze M4C1I1.4-2022-981-P-152301
- Noleggio n.1 bus a/r per partecipazione alunni al Festival Teatro Antico Paestum 13-15 maggio1
- Noleggio n.1 bus per Visita guidata a Palazzo Reale di Napoli giorno 16 maggio 2024+ ZTL1
- Trasporto per partecipazione alunni alla finale nazionale High School Game 19-20 maggio 20241