Gare in corso e concluse

BAAE2D58C5 VIAGGI D'ISTRUZIONE 2025/2026 - PASQUA TRASPORTI E TURISMO . IMPORTO TOT. 5.786,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 5.260,00 + IVA AL 10% â‚¬. 526,00.3

B487477F0D PROG. DM 66 FORMAZIONE DEL PERSONALE

BA38779642 ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIE PLESSI . IMPORTO TOT. â‚¬. 840,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 688,53 + IVA 22% â‚¬. 151,47 - DITTA CALIO' INFORMATICA SRL

BA38779642 ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIE PLESSI . IMPORTO TOT. â‚¬. 840,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 688,53 + IVA 22% â‚¬. 151,47 - DITTA CALIO' INFORMATICA SRL2

B59029136E ACQUISTO SPESE POSTALI 2025

B9BF3D0DC0 RINNOVO DOMINIO ARUBA 2026 â‚¬ 96,38 DI CUI IMP. â‚¬ 79,00 + IVA â‚¬ 17,381

B981E07BE6 RINNOVO PROGRAMMI AXIOS 2026 â‚¬ 1.574,00 DI CUI IMP. â‚¬ 1,290,16 + IVA â‚¬ 283,84.1

B9AEE161F7 COSTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE + REVISIONE SITO - PER UN TOT. COMPLESSIVO PARI A â‚¬. 732,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 600.00 + IVA AL 22% PARI A â‚¬. 132,00 ANNO 20261

PROT. N. 7404 /U DEL 10/12/25 VERBALE COMMISSIONE VALUT. TUTOR DM 233

B933A6AEB9 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL TOT. COMPLESS.â‚¬. 2.699,20 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 2.227,33 E IVA â‚¬. 471,872

B92EA547F2 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA TOT. COMPLESS.â‚¬. 176,94 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 145,03 E IVA â‚¬. 31,912

B92DFE5BC3 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO DITTA MONDO SCUOLA SRLS TOT. COMPLESS.â‚¬. 1436,31 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 1.177,30 E IVA â‚¬. 259,01 2

B92BE73230 ACQUISTO LIBRI PROGETTO "IL SALOTTINO LETTERARIO" DITTA LIBRERIA UBERTI TOT. COMPLESS.â‚¬. 125,64 - IVA ESENTE DPR 26/10/72 N. 633 ART. 2 LETT.D 2

Z7138C62A9 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SMS- IMPONIBILEâ‚¬. 1389,16 + IVA AL 22% 274,25 + IVA AL 4% â‚¬. 5,70 PER UN TOT. COMPL. DI â‚¬. 1.669,11

B1257DA54E USCITE DID. ALUNNI PRIMARIA DITTA PASQUA TRASP. E TURISMO

B0A8B03D23 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG

B8CEB7F296 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO DITTA QUADRIFOGLIO SRL TOT. COMPLESS.â‚¬. 825,23 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.676,42 + IVA 22% â‚¬. 148,81.

B40A12C3A2 ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO INTERNO "IL SALOTTINO LETTERARIO" - LIBRERIA UBERTI SAS â‚¬.110,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.110,00 - IVA 22% ESENTE DPR DEL 26/10/1972 N. 633 ART 2 LETT. D-

B41FA47DDF CONTRATTO DI FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRE ANNI- TOT. COMPLESSIVO â‚¬. 97,60 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 80,00+ IVA â‚¬. 17,60 - DITTA GENERAL OFFICE SRL

B43F51F0A0 MATERIALE CONSUMO PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA

B44E919697 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - targa in forex identificativa del PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 - DITTA LM GRAFICA TOT. â‚¬. 30,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 30,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 1 CO.54-89 DELLA LEGGE N.190/2014.

Z1527968A4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.81,56 su fattura n. del â‚¬. 99,50 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 05/19

7435224CEF Liquidaz.imp.â‚¬.8077,74,cessione credito Notaio Cerini in Roma Rep. n.225746 del 02/8/16 Reg. a Roma 2/8/16 n.22378/1T, fattura n.____del _________ â‚¬.9854,84 servizi pulizia gen/giu. 2018 emessa da SNAM LAZIO SUD Srl (L.190/14 Split payment IVA)

7631240A75 LIQUIDAZ.IMPONIB.â‚¬.4098,36 FATTURA N.______ DEL_________ â‚¬.5000,00 DECORO/FUNZ.EDIFICI IC BELVEDERE M.MO- EMESSA DA SNAM LAZIO SUD SRL (L.190/14 SPLIT PAYMENT IVA)ATTO CESSIONE CREDITO NOTAIO CERINI IN ROMA REP.221661/201

B717A0CD0B ACQUISTO RISME DI FOGLI PROTOCOLLO DITTA MPL OFFICE DI P. ARIOLDI TOT. COMPLESS.â‚¬. 194,22 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 159,20 + IVA 22% â‚¬. 35,02.

Z032A75388 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.98,36 su fattura n. del â‚¬.120,00 (Scissione pagamenti) - rif B.Ordine n. 41/2019

Z1021B2ADC Liquidazione fattura n. del â‚¬. 17,36 per spese postali conto contrattuale n. 30093829-001 riepilogo dei consumi mese GENNAIO 2018 - Rendiconto 2096328723 (Esente IVA - N4)

Z022A4381A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.306,93 su fattura n. del â‚¬. 319,21 (Scissione pagamenti) - riferimento B.Ordine n. 35/2019

Z04278D0FD Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.900,00 su fattura n. del â‚¬. 990,00 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 06/19 - Nolo bus x Taverna CZ del 20/05/19

Z1B29391E1 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.100,00 su fattura n. del â‚¬. 122,00 (Scissione pagamenti) x riparaz. stampanti- rif B.Ordine n. 25/2019

Z212AC5D17 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1652,40 su fattura n. del â‚¬.2015,93 (Scissione pagamenti) - rif B.Ordine n. 46 /2019 x P.C. SERVER

Z30288405F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 400,00 (Esente imp.IVA art.74 ) fattura n. del â‚¬. 400,00 - Rif. B.Ordine n.15/19 nell'ambito del P.N.S.D.

Z4228083C6 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.494,18 su fattura n. del â‚¬. 602,90 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 09/2019

Z472A5D1E8 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.130,00 su fattura n. del â‚¬. 158,60 (Scissione pagamenti) manuten. rete dati - rif B.Ordine n. 38/2019

Z492A0265F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.540,98 su fattura n. del â‚¬. 660,00 (Scissione pagamenti) fornitura P.C. - rif B.Ordine n. 33/2019

Z5328ED668 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.129,68 su fattura n. del â‚¬.129,68 (Esente IVA) acquisto Mat.Fac.Consumo/Cancelleria A.S. 2019/20 - rif B.Ordine n. 18/2019

Z5F2A5DC4C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.400,00 (Esente IVA L.244/2007 art.27 DI 98/2011 provv. Ag.Entrate 185820/2011) fattura n. del â‚¬. 400,00 - Rif. B.Ordine n. 39/2019.

Z4427F1F6C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.56,88 su fattura n. del â‚¬.69,39 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 08/19

Z6029E1928 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.528,69 su fattura n. del â‚¬.645,00 (Scissione pagamenti) x toner - rif B.Ordine n. 30/2019

Z632A46CB8 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.527,91 su fattura n. del â‚¬. 644,05 (Scissione pagamenti) - riferimento B.Ordine n. 36/2019

Z6823D6484 LIQUIDAZ IMP. â‚¬ 12,07 SU FATTURA N. 999/P DEL 31/01/19 â‚¬. 14,73 (SCISSIONE PAGAMENTI ) X ACQUISTO MATERIALE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-2017-203 B.ORD. 01/19

Z6829E8A1B Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 200,00 su fattura n. del â‚¬. 244,00 (Scissione pagamenti) x software AXIOS x MAD - rif B.Ordine n. 31/2019

Z7D22FBEE2 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE INC. PROT. 5878 DEL 31/08/218 PROGETTO 2017.10.8.5.224 DAL TITOLO â€œINVALSI NO PROBLEMâ€.ING. COZZA PASQUALE

Z6C2A097BC Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.437,62 su fattura n. del â‚¬. 633,90 (Scissione pagamenti) - riferimento B.Ordine n. 34/2019

Z81269168F LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬. 76,92 SU FATTURA N. 1/2019 DEL 3/1/19 â‚¬.80,00 (L.190/14 SPLIT PAYMENT DELL'I.V.A.) ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2018/19

Z7828886C3 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.400,00 (Esente IVA L.244/2007 art.27 DI 98/2011 provv. Ag.Entrate 185820/2011) fattura n. del â‚¬. 400,00 - Rif. B.Ordine n. 16/2019.

Z8628131FF Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1090,91 su fattura n. del â‚¬. 1200,00 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 12/2019

Z8C250E5F1 LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬.750,00 SU FATTURA N.509 DEL 04/07/19 â‚¬.915,00 (L.190/14 SPLIT PAYMENT DELL'I.V.A.)X SERVIZI GESTIONE E NOMINA RPD E PRIVACY A.S.2018/19 RIF. B.ORD. N. 53/18

Z8C2584071 LIQUIDAZ. IMPONIB. â‚¬.2385,00 X FATTURA N. 4/PA DEL 24/01/19 â‚¬.2909,70 (SCISSIONE PAGAMENTI) X SPESA PROGRAMMA AXIOS DIAMOND ANNO 2019 RIF. B.ORD. N. 70/2018.

Z8D274E4A8 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.507,42 su fattura n. pa/112 del 28/2/19 â‚¬.619,05 (L.190/14 Split payment dell'I.V.A.)x noleggio fotocopiatrice RICOH MP2011 imp.4207 (proroga prot.1707/2019)

Z90250133D LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO â‚¬.640,00 SU FATTURA N.____DEL_______ â‚¬.800,00 (ESENTE IVA) PER PRESTAZIONE D'OPERA PROF.LE IN QUALITÃ€ DI MEDICO COMPETENTE (SORVEGLIANZA SANITARIA) AI SENSI DEL D.L.GS N.81/08 - RIF.CONTRATTO N.173 PROT.6395 DEL 21/09/18

Z923CE6EEA CONTRATTO DI SERVIZI TRIENNALE ( DECORRENZA DAL 01/11/23 AL 31/10/2026)VARGIU SCUOLA SRL(TOT. TRIENNALE 3,300,00) - CANONE ANNUO 1.100,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 901,64 + IVA â‚¬. 198,36.

Z9425E54A4 LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬.160,00 (ESENTE IVA L.244/2007 ART.27 DI 98/2011 PROVV. AG.ENTRATE 185820/2011) FATTURA N. 5 DEL 15/01/19 â‚¬. 160,00 - RIF. B.ORDINE N. 69/2018.

Z9A28C3941 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.103,77 su fattura n. del â‚¬.126,60 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 17/2019

ZA72A73829 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.149,00 su fattura n. del â‚¬. 181,78 (Scissione pagamenti) - rif B.Ordine n. 40/2019

Z9F2560DDF LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬.31,95 SU FATTURA N. 992/P DEL 31/1/19 â‚¬.38,98 (L.190/14 SPLIT PAYMENT DELL'I.V.A.) RIF. B.ORDINE N.55 /2018

ZAD2939203 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.235,14 su fattura n. del â‚¬. 286,87 (Scissione pagamenti) x mat.fac.cons. Murales SMS- rif B.Ordine n. 26/2019

ZB1277FAD0 Liquidazione fattura n. del â‚¬. 26,69 per spese postali conto contrattuale n. 30093829-001 riepilogo dei consumi mese GENNAIO 2019 - Rendiconto n.2101004915. (Esente IVA - N4)

ZBB1D69793 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1300,00 (Legge 190/14 Split payment dell'I.V.A. art.1 c.629 lett. b) su fattura n._____del_____ â‚¬. 1586,00 TIM Offerta TUTTO x collegamento Tuttofibra - riif.contratto n.142 prot. 1847 del 22/2/17 - B.Ord. n.20/17

ZBB258405D LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬.350,00 SU FATTURA N.167 DEL 6/2/19 â‚¬.427,00 RIF. B.ORDINE N. 71/2018 (L.190/14 SPLIT PAYMENT DELL'I.V.A.) PER RINNOVO SITO WEB E PASSAGGIO SU EDU.IT ANNO 2019

ZC01639F40 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1200,00 (Legge 190/14 Split payment dell'I.V.A. art.1 c.629 lett. b) su fattura n. del â‚¬.1464,00 x Tenuta conto e servizi tesoreria anno 2016- rif. B.Ordine n. 60/2017.

B8FD768480 CONTRATTO TRIENNALE RSPP 2025/28

CONTRATTO TRIENNALE 2025/28 RSPP6

ZC027EFA40 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 16.276,00 (Esente imp.IVA art.74 ter-DPR 633/72) ) fattura n. del â‚¬. 16.276,00 - Rif. B.Ordine n.14/19 e contratto prot. 3756 del 9/5/19

ZC222FBDDF COMPENSO NETTO PROGETTISTA INC. PROT. 5877 DEL 31/08/218 PROGETTO 2017.10.8.5.224 DAL TITOLO â€œINVALSI NO PROBLEMâ€.ING. MISISCA REMO

ZC226E82C6 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.118,40 su fattura n. del â‚¬.144,45 (L.190/14 Split payment dell'I.V.A.) - Rif. B.Ord.04/19

ZC22A4D1D2 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.114,75 su fattura n. del â‚¬. 140,00 (Scissione pagamenti) riparaz. P.C. - rif B.Ordine n. 37/2019

ZC924E1512 NETTO SU CONTRATTO NÂ° 172 RSPP QUINTIERI LUIGI PROT. 6144 DEL 13/09/2018 PER A.S. 2018/19 â‚¬ 1.400,00. NETTO â‚¬ 926,86 + RIT. ACC. â‚¬ 220,68 + IVA â‚¬ 252,46.

ZCF22FBD74 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.19345,00 su fattura n. del â‚¬. 23600,90(L.190/14 Split payment dell'I.V.A.) - Rif. B.Ord.02/189 e contratto n.01 prot.44 del 07/01/19 prog. POR 2014-2020 cod.2017.10.8.5.224 Invalsi no problem

ZCC267B14B Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.200,00 su fattura n. del â‚¬. 244,00 (L.190/14 Split payment dell'I.V.A.) - Rif. B.Ord.03/189 mat. pubblicitario POR-FESR 2014-2020 cod.2017.10.8.5.224 Invalsi no problem

ZE1278D0BF Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.690,91 su fattura n. del â‚¬. 760,00 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 07/19 - Nolo bus x Cosenza del 10/04/19

ZEA29AF712 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.496,00 su fattura n. del â‚¬. 600,59 (Scissione pagamenti) x Registri a.s. 2019/20- rif B.Ordine n. 27/2019

ZEF29368F9 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.76,92 su fattura n. del â‚¬. 80,00 (Scissione pagamenti) rinnovo abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA x A.S. 2019/20 - rif B.Ordine n. 24/2019

ZEF29BB79C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.198,00 su fattura n. del â‚¬. 240,05 (Scissione pagamenti) x Registri annuali alunni a.s. 2019/20- rif B.Ordine n. 28/2019

ZF02860972 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.190,00 su fattura n. del â‚¬. 231,80 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 13/2019

ZF3280846B Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.333,40 su fattura n. del â‚¬. 406,75 (scissione pagamenti) rif B.Ordine n. 10/2019

ZFA2503C8E LIQUIDAZ. FATTURA N.58 DEL 03/01/19 â‚¬ 5,280,00 EMESSA DA AIG EUROPE S.A. RAPPR.GEN-ITALIA X PREMIO POLIZZA N.30853 CONTRATTO PROT.469/19 X ASSIC. ALUNNI/PERSONALE DAL 15/12/18 AL 15/12/19 -MOD.REGOLAZ.PREMIO 3/1/19 (ESENTE IVA)

B8CEB7F296 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO DITTA QUADRIFOGLIO SRL TOT. COMPLESS.â‚¬. 825,23 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.676,42 + IVA 22% â‚¬. 148,81.2

B8B96BCDF9 CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATRICE UTAX 4063I E PC PER ABILITAZIONE SCANNER TOT. COMPLESSIVO â‚¬. 61,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 50,00 E IVA AL 22% â‚¬. 11,00 - DITTA DE NAPOLI SAS2

965342417F Realizzazione sito internet scuola fondi PNRR - Misura 1.4.1 Ord. MEPA 7196573 del 17/03/23 â‚¬ 7.301,00 di cui imp.â‚¬ 5.984,43 + IVA â‚¬ 1.316,57.

Z22379E732 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.650,00 su fattura n. del â‚¬. 793,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.29/22 Nomina R.P.D. e adempimenti Privacy a.s. 2022/23

Z2E3B092B3 PAGAMENTO ENTRATA ALLA REGGIA DI CASERTA IC BELVEDERE MARITTIMO DEL 24/05/2023 Codice di prenotazione: 2311710341272

Z3537F9B55 INCARICO PROT. DEL prestazione dâ€™opera professionale ad esperto esterno per il servizio di supporto psicologico agli studenti e le famiglie compreso gli studenti ucraini â€œArt.1, comma 697, L. n. 234/2021â€ â‚¬ 1910,67

Z743646D42 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 230,00 su fattura n. del â‚¬ 280,60 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.15/2022 x fornitura materiale pubblicitario-Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

ZEE364AD84 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 80,00 su fattura n. del â‚¬ 97,60 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n. /2022 x fornitura materiale pubblicitario-Progetto Spazi e Strumenti digitali per le STEM

B857505F56 RICONFIGURAZIONE IMPIANTO DI RETE CON SWITCH UBIQUITI E GATEWAY CLOUD - DITTA DIGITAL SERVICE - TOT. 3.118,32 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 2.556,00 E IVA â‚¬. 562,32.3

B78C07FE1F ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SEDE E CONFIGURAZIONE DITTA DE NAPOLI SAS TOT. COMPLESS.â‚¬. 288,82 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.236,74 + IVA 22% â‚¬.52,082

B78B57C7D1 ACQUISTO CAVO DI RETE SEDE + INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATRICE 4063i DITTA DE NAPOLI SAS TOT. COMPLESS.â‚¬. 79,30 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.65,00 + IVA 22% â‚¬. 14,302

B788E84F5A ACQUISTO FIREWALL SEDE E CONFIGURAZIONE DITTA DE NAPOLI SASL TOT. COMPLESS.â‚¬. 1378,60 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.1.130,00 + IVA 22% â‚¬. 248,602

B771286B03 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE DITTA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL TOT. COMPLESS.â‚¬. 425,29 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.348,60 + IVA 22% â‚¬. 76,692

B7466C2823 ACQUISTO MATERIALE DM. 66 - DITTA LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE TOT. COMPLESS.â‚¬. 2.734,40 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 2.241,31 + IVA 22% â‚¬.493,093

B747125A69 ACQUISTO MATERIALE DM. 19 - DITTA LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE TOT. COMPLESS.â‚¬. 155,82 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 127,72 + IVA 22% â‚¬.28,103

B6FA80CEDE ACQUISTO ZERBINO + TARGA PERSONALIZZATE DM. 19 LAB. CO-CURRICULARI - DITTA LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE TOT. COMPLESS.â‚¬. 481,90 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 395,00 + IVA 22% â‚¬. 86,90.2

B6FAB9F1F7 ACQUISTO MATERIALE DM. 65 - DITTA LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE TOT. COMPLESS.â‚¬. 2.266,49 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 1.857,78 + IVA 22% â‚¬. 408,713

B6FAEE2307 ACQUISTO MATERIALE DM. 66 - DITTA LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE TOT. COMPLESS.â‚¬. 1.140,70 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 935,00 + IVA 22% â‚¬. 205,703

B717A0CD0B ACQUISTO RISME DI FOGLI PROTOCOLLO DITTA MPL OFFICE DI P. ARIOLDI TOT. COMPLESS.â‚¬. 194,22 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 159,20 + IVA 22% â‚¬. 35,02.2

B6967B172B ACQUISTO MATERIALE CHIMICA PROG. DM 19 3

B6C99FEFA6 ACQUISTO CARTA PON AGENDA SUD DITTA TALARICO3 SRL - TOT. COMPLESS. 572,89 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 469,58 + IVA 22% â‚¬. 103,31.2

B6CEA0D0AD ACQUISTO TEMPERE PNRR DM. 19 LAB. CERAMICA - CO-CURRICULARI DITTA HOBBYCERAM SRL - TOT. COMPLESS.467,17 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 382,93 + IVA 22% â‚¬. 84,24.3

B6D4C4C3EF ACQUISTO PRODOTTI COTTI PNRR DM. 19 LAB. CERAMICA - CO-CURRICULARI DITTA MONDO CERAMICA SRL - TOT. COMPLESS.573,30 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 469,92 + IVA 22% â‚¬. 103,383

B6D63F497F ACQUISTO MATERIALE IIGIENICO-SANITARIO DITTA MONDO SCUOLA SRLS - TOT. COMPLESS.â‚¬. 5.953,84 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 4.880,20 + IVA 22% â‚¬. 1.073,643

B6E9A41AFB ACQUISTO MAGLIETTE PERSONALIZZATE DM. 19 CORO MUSICALE LAB. CO-CURRICULARI - DITTA MONDO SCUOLA SRLS - TOT. COMPLESS.â‚¬. 167,75 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 137,50 + IVA 22% â‚¬. 30,25.2

B6F3573D36 ACQUISTO CARTA FORMATO A3 DM. 65 - DITTA SIELCO SRL - TOT. COMPLESS.â‚¬. 742,98 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 609,00 + IVA 22% â‚¬. 133,98.3

B6F5B89B2B ACQUISTO MATERIALE DM. 65 - DITTA STAMPA& PUBBLICITA' SAS - TOT. COMPLESS.â‚¬. 2.156,96 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 1.768,00 + IVA 22% â‚¬. 388,963

B6F5F9C7E2 ACQUISTO TONER COMPATIBILI DM. 66 - DITTA STAMPA& PUBBLICITA' SAS - TOT. COMPLESS.â‚¬. 402,60 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 330,00 + IVA 22% â‚¬. 72,60.3

B637BA5252 ACQUISTO MEDAGLIE PREMIAZIONE E PICCOLI ATTREZZI SPORTIVI - DITTA MONDO SCUOLA SRL TOT. COMPLESSIVO â‚¬. 481,23 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 394,45 + IVA â‚¬. 86,78.2

B651F7857E Viaggi di istruzione 2024.25

B637BA5252 ACQUISTO MEDAGLIE PREMIAZIONE E PICCOLI ATTREZZI SPORTIVI - DITTA MONDO SCUOLA SRL TOT. COMPLESSIVO â‚¬. 481,23 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 394,45 + IVA â‚¬. 86,78.

B651F7857E Viaggi di istruzioni 2024.251

B613317E85 CONFIGURAZIONE DA REMOTO DI N. 01 FIREWALL INSTALLAZIONE AL PLESSO DELLA PRIMARIA DI CASTROMURRO - DITTA BRELDO ITALIA DI D'AMBROSIO BRUNO -TOT. COMPL. â‚¬. 170,00 - IVA ESENTE - REGIME FORFETTARIO1

B5C8C548BA ACQUISTO N. 02 GRUPPI ELETTROGENI PER I PLESSI DELLA PRIMARIA CASTROMURRO E MARINA - TOT. 572,77 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 469,48 + IVA â‚¬. 103,29 - DITTA ENTERPRISE SOLUTIONS SRL.3

B5C9F33B64 ACQUISTO N. 01 FIREWALL - TOT. 817,40 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 670,00 + IVA â‚¬. 147,40 - DITTA DE NAPOLI SAS2

B5308645BB RINNOVO PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX ARUBA DAL 26/01/2025 AL 25/01/2026- TOT. â‚¬. 58,55 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 47,99 + IVA â‚¬. 10,56.1

Z3E320E9B5 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 92,31 su fattura n. del â‚¬. 96,00 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.30/21 - Rinnov.Abb. Sinergie di Scuola 2021/22

Z3F2DC7128 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.826,65 su fattura n. del â‚¬.1008,51 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n.12/20 x barriere in plexiGlass dispositivi di protezione del personale -schermo anti-COVID-19 coronavirus

Z432E84CC9 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.300,00 su fattura n. del â‚¬. 366,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 21/20 x corsi formazione docenti su App Cloud Axios quota C

Z4A2F7D483 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 128,46 su fattura n. del â‚¬. 156,72 (Scissione pagamenti) - rif. B.Ord. n. 36/20 x Mat.cancelleria

Z502D71B0B Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.92,31 su fattura n. del â‚¬.96,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 08/20 x rinnovo abbonamento Sinergie di Scuola a.s. 2020/21

Z542D84825 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.200,00 su fattura n. del â‚¬.244,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 09/20 e modulo x Pago Scuola - Axios x portale MIUR- PAGO in RETE

Z562F2DB2D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.307,38 su fattura n. del â‚¬.375,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 31/20 x barriere plexiglass (da fondi DM 186 del 26/03/20 - anti-COVID)

Z5F2A87609 Premio Polizza n.30853 liquidaz. fattura n. del â‚¬.5192,00 (Esente IVA) emessa da AIG EUROPE S.A. P.I. 10479810961 a regolazione premio assicurazione Alunni/Personale dal 15/12/19 al 15/12/20 - Rif. Contratto prot. 469/19.

Z6329C2FBB Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1177,80 su fattura n. del â‚¬.1436,92 (Scissione pagamenti) x arredi scolastici - rif B.Ordine n. 29/2019

Z3F31D69D4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 368,61 su fattura n. del â‚¬. 368,61 - (Scissione pagamenti - NO - Esente IVA art.74) - rif.Ord. n.23/21 Kit Libri-CD per alunni con disabilitÃ - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

Z4532663B4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.172,13 su fattura n. del â‚¬. 210,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.34/21 scaffalatura

Z4734025E5 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.352,38 su fattura n. del â‚¬. 429,90 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.50/21 - Mat.x sicurezza scuola a.s. 2021/22 (da risorse MIUR nota prot.265 del 16/08/21 ex art.58 C.4 DL.25/5/21 n.73 -anti-COVID)

Z5230DB32F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 307,96 su fattura n. del â‚¬. 349,80- (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.09/21

Z5731E4CE7 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 2.130,00 su fattura n. del â‚¬. 2.598,60 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.28/21 dispositivi per igiene ambientii - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

Z5F337EB74 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2.044,01 su fattura n. del â‚¬. 2.471,54 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.40/21 Mat. Igienico/sanitario -Risorse MIUR prot. 7697 del 31/03/21 ex art.31 C.1 D.L. n.41/21

Z602F27300 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2.907,57 su fattura n. del â‚¬.3497,01 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 29/20 x mat. igienico/sanitario (da fondi DM 186 del 26/03/20 - anti-COVID)

Z633194FA5 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 270,00 su fattura n. del â‚¬. 329,40 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.19/21

Z3C370BD14 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 18.852,30 su fattura n. del di â‚¬ 22,999,81 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n. 22/2022 x attrezzatura informatica: notebook+PC -Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,

Z3D3845763 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO.RISORSA FIN. EX ART. 36 C. 2 D.L. 21/03/22 N. 21. FT. N. DEL GRUPPO SPAGGIARI IMPONIBILE â‚¬.1.391,00 + IVA 306,02 ordine prot. n. 9432 e 9428 del 24/10/22

Z48353E671 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 1.140,00 su fattura n. del â‚¬. 1197,00 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.4/22 Dispositivi DPI Mascherine FFP2 (nota MIUR prot. 1385 del 29/12/2021 e prot. n.110 del 01/02/2022)

Z513714233 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.466,75 su fattura n. del â‚¬.565,12 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ordine n.23/2022 x Registri di classe 2022/23

Z5234F8C62 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 279,65 su fattura n. del â‚¬. 341,17 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.3/22 prodotti per igiene individuale e degli ambienti - Nota MIUR prot.265/ 2021 -Risorse ex art.58 c.4,D.L. n.73/2021

Z5B3732553 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.438,06 su fattura n. del â‚¬. 534,43 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ordine n.25/2022 mat.igienico-sanitario con Risorse MIUR ex art.58 D.L. 25/05/21 n.73

Z5F367D037 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1100,00 su fattura n. del â‚¬. 1210,00 (scissione pagamenti) per viaggio istruzione a Musaba della cittaâ€™ di mammola (RC) del 30.05.2022 P.I. 01258720786

Z613610567 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 110,00 su fattura n. del â‚¬. 134,20 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.12/2022 Riparazione server

Z3E3A03491 Liquidazione Importo TOT. 270,84 - di cui imponibile di â‚¬.222,00 + IVA â‚¬. 48,84 su fattura n. del DITTA SPAGGIARI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO RISORSE EX ART 39 BIS DL115/2022

Z4438766B5 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INF. CASTROMURRO IMP. 512,09 + IVA 112,66

Z4C3A03661 Liquidaz.Importo Tot. 66,12 di cui Imponib. â‚¬. 54,20 + Iva â‚¬. 11,92 fattura n. 7 del 08-03-2023 DITTA DETER CASA - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO RISORSE EX ART 39 BIS DL115/2022

Z3C3B177FB MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE N. 02 ELETTRODI PER N. 01 DEFIBRILLATORE HEARTLINE ASELSAN IMPONIBILE â‚¬. 269,00+ IVA â‚¬.59,18 PER UN TOT. DI â‚¬. 328,18 B.O. N. 14 DEL 10-05-23

Z633AE6464 VIAGGIO D'ISTRUZIONE REGGIA DI CASERTA - PASQUA TRASP. E TURISMO IMPONIBILE â‚¬. 2.200,00 + IVA AL 10% â‚¬. 220,001

Z6B3BE6CD4 RINNOVO ABBONAM. RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA 2023-24 TOT. FT. N. DEL 96,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 92,31 E IVA AL 4% â‚¬. 3,69

Z6D330840F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.483,80 su fattura n. del â‚¬. 586,46 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.38/21 Registri di classe a.s. 2021/22

Z6D340C23A LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬.113,08 SU FATTURA N. V3-31593 DEL 06/12/21 â‚¬. 137,96 (SCISSIONE PAGAMENTI) - RIF.B.ORDINE N.51/21 - MAT.X SICUREZZA A.S.21/22 (DA RISORSE MIUR NOTA PROT.265 DEL 16/08/21 EX ART.58 C.4 DL.25/5/21 N.73 -ANTI-COVID)

Z6D3732546 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.670,84 su fattura n. del â‚¬. 818,42 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ordine n.24/2022 mat.igienico rotoloni carta igienica con Risorse MIUR ex art.58 D.L. 25/05/21 n.73

Z7129B810F Liquidaz. imponibile â‚¬. fattura n. del â‚¬. servizi pulizia con cessione credito a Unicredit Factorin Rep. n.225746 del 02/8/16 , da SNAM LAZIO SUD Srl periodo sett/dicembre 2019 Imp.mensileâ‚¬.8077,74 +IVA Atto prot.6283 d.13/9/19

Z7131E7058 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 250,84 su fattura n. del â‚¬. 262,64 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.29/21 mat. Tiflodidattico/Libri braille per alunni con disabilitÃ visiva - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

Z7138C62A9 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SMS- IMPONIBILEâ‚¬. 1389,16 + IVA AL 22% 274,25 + IVA AL 4% â‚¬. 5,70 PER UN TOT. COMPL. DI â‚¬. 1.669,112

Z732951655 SPESA PER lâ€™assistenza specialistica alunni con disabilitÃ ex Legge 104/92 dal LICEO â€œP. Metastasioâ€ di scalea prot. n. 2090/U L.R. 27/85 anno 2018 .

Z903117707 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 240,00 su fattura n. del â‚¬. 292,80 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.16/21

Z303D4EAE8 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO TOT. 4,995,06 DI CUI IMP. 4,117,97 + IVA 877,09

Z322F11A39 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.169,00 su fattura n. del â‚¬.206,18 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 26/20 x Licenze antivirus

Z3230CDDA4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 199,18 su fattura n. del â‚¬. 243,00 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.07/21

Z32398226D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2385,00 su fattura n. del â‚¬. 2.909,70 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ord.54/21 - Rinnovo assistenza e gestione progr. AXIOS pacchetto DIAMOND anno 2023

Z33345A55C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.190,80 su fattura n. del â‚¬. 190,80 esente iva - rif.B.Ordine n.55/21 - Acquisto Libri per Salottino Letterario a.s. 2021/22

Z333A9D9C0 LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬.1.137,04 SU FATTURA N. DEL â‚¬. 1.387,19 (SCISSIONE PAGAMENTI) - RIF.B.ORDINE N.43/21 - MAT.FAC.CONS.SC.INFANZIA S.ANTONIO-MARINA-SANGINETO A.S. 2021/22

Z3537F9B55 INCARICO PROT. DEL prestazione dâ€™opera professionale ad esperto esterno per il servizio di supporto psicologico agli studenti e le famiglie compreso gli studenti ucraini â€œArt.1, comma 697, L. n. 234/2021â€ â‚¬ 1910,67

Z363A80B64 Liquidaz.Importo Tot. 115,95 di cui Imponib. â‚¬. 95,04 + Iva â‚¬. 20,91 fattura n. del DITTA SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ( N. 03 GIAVELLOTTO VORTEX)

Z3738BD296 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.880,00 su fattura n. del + rit. d'acconto AL 20% â‚¬. 220,00 (Scissione pagamenti) TOT. FT. â‚¬. 1,100,00- rif.B.Ord.03/23 - incarico medico competente anno 2023- RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022

Z3A310F7EB Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 116,31 (Esente IVa, art. 74 Dpr 633/72) su fattura n. del â‚¬. 164,40 - (Scissione pagamenti: NO) - rif.Ord. n.12/21 Materiale per didattiaca alunni con disabilitÃ SMS

Z2B3986C09 spese postali Liquidazione fattura n.1023023808 del 01/02/2023 â‚¬. 4,26 - per spese postali conto contrattuale n. 30093829-001 riep. consumi mese dicembre 2022 - (Esente IVA - N4)

Z2C3732567 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.243,58 su fattura n. del â‚¬. 297,17 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ordine n.26/2022 mat.igienico-sanitario con Risorse MIUR ex art.58 D.L. 25/05/21 n.73

Z2D3B6098F RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA DAL 21/07/2023 AL 20/07/2023 PER UN TOT. DI â‚¬. 97,60 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 80,00 + IVA â‚¬. 17,60

Z2E3B092B3 PAGAMENTO ENTRATA ALLA REGGIA DI CASERTA IC BELVEDERE MARITTIMO DEL 24/05/2023 Codice di prenotazione: 231171034127

Z2F2C420C0 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.468,34 su fattura n.110 del 09/03/20 â‚¬.571,37 (Scissione pagamenti) - noleggio fotoc./stamp.Ricoh Imp. 4207

Z302F33105 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.260,00 su fattura n. del â‚¬.260,00 - ESENTE IVA (Scissione pagament-NOi) - Rif. B.Ordine n. 32/20 x guanti monouso

Z302FA43F2 LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI (â‚¬.1,620,00 - 361,40) 1.258,60 TOT. â‚¬ 1.535,49 ANZICHÃˆ â‚¬.1976,40 (SCISSIONE PAGAMENTI) - RIF.ORDINE MEPA ID. N.5914249 DEL 10/12/20 X CHIAVETTE E SIM (NS.B.O.N.44/20) RISORSE ART.21 D.L. 28/10/20 N.137 MIUR 33100/2

Z3031DC9CB Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 925,00 su fattura n. del â‚¬. 1.128,50 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.26/21 dispositivi per igiene ambientii - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

Z30384D83F ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 - DITTA GRUPPO TALARICO - LIQUIDAZIONE â‚¬ 322,35 DI CUI IMPONIBILE 264,22 + IVA 58,13.

Z1C3440A3A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.763,00 su fattura n. del â‚¬. 801,15 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ord.52/21 - Mat. D.P.I. anti-covid-19 (da risorse MIUR nota prot.265 del 16/08/21 ex art.58 C.4 DL.25/5/21 n.73 -anti-COVID)

Z1D2F2B63E Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.233,39 su fattura n. del â‚¬.284,74 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 30/20 x Bobine e fogli per plastificatrici A3-A4

Z1E36EFCC3 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.92,31 su fattura n. del â‚¬.96,00 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.22/2022 x abbonamento sinergie di scuola 2022/23

Z222F7521D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2385,00 su fattura n. del â‚¬.2909,70 (Scissione pagament) - Rif. B.Ordine n. /20 x rinnovo contratto assistenza e gestione programmi AXIOS Italia pacchetto DIAMOND per l'anno 2021

Z22379E732 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.650,00 su fattura n. del â‚¬. 793,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.29/22 Nomina R.P.D. e adempimenti Privacy a.s. 2022/23

Z22387731D ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS IMP. 181,30 IVA ESENTE

Z242F6440B Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.240,00 su fattura n. del â‚¬. 240,00 - ESENTE IVA (Scissione pagament-NOi) - rif. B.Ord. n. 34/20

Z2435D818F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 385,24 su fattura n. del â‚¬. 470,00 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.07/2022 Toner.

Z243657AE5 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.205,56 su fattura n. del â‚¬. 250,78 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.13/2022 Medaglie x Giochi

Z2939D0BE7 Liquidaz. Importo imponibile di â‚¬.461,50 + IVA â‚¬. 101,53 su fattura n. del TOT. 563,03 DITTA GALCOV - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO RISORSE EX ART 39 BIS DL115/2022

Z0E3D6EF46 ACQUISTO BATTERIA PER N. 01 DEFIBRILLATORE HEARTLINE ASELSAN IMPONIBILE â‚¬. 295,00+ IVA â‚¬.64,90 PER UN TOT. DI â‚¬. 359,90 B.O. N. 27 DEL 01-12-23

Z112C7BF0D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.204,92 su fattura n. del â‚¬.250,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 02/20

Z113114CF4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 384,93 su fattura n. del â‚¬. 451,63 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.15/21

Z1230AB1EA Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 123,22 su fattura n. del â‚¬. 150,33 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.02/21

Z133A4D235 Contratto formazione prot. 2769 del 23/03/2023 esperto formatore per il Percorso formazione Didattica della Matematica dal titolo â€œDidattica laboratoriale, sviluppo delle competenze matematiche e prove INVALSIâ€ â‚¬ 896,64 di cui imp. 826,40 + irap â‚¬ 70

Z143275F39 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.147,54 su fattura n. del â‚¬. 180,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.35/21 Lic.Antivirus x PC

Z162F7D534 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 92,00 su fattura n. del â‚¬. 98,20 (Scissione pagamenti) - rif. B.Ord. n. 39/20 Materiale x alunni meno ambienti nota MIUR 28219/2020

Z16366AA02 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.120,00 su fattura n. del â‚¬. 146,40 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.14/2022 x adeguamento sito web

Z1834025F9 INCARICO prestazione dâ€™opera professionale ad esperto esterno per il servizio di supporto psicologico Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Z1B3B04CDE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UN TOT. DI â‚¬. 1,895,65 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 1,553,80 + IVA â‚¬. 341,84

Z0430D0C12 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 574,08 su fattura n. del â‚¬. 700,37- (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.08/21

Z053600E0A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 632,76 su fattura n. del â‚¬. 771,18 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.10/2022 fornitura materiale igienico/sanitario.

Z063168745 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.588,96 su fattura n. del â‚¬.718,53 (Scissione pagamenti) - noleggio fotoc./stamp.Ricoh MPC2011 c/o uff. Segr. sede Imp. 4207

Z0638374C8 rriparazione e manutenzione di strumenti musicali: n. 2 Pianoforti digitali â‚¬ 640,00 DI CUI IMP. â‚¬ 524,59 + IVA â‚¬ 115,41. ordine prot. n. 9291 del 19/10/22.

Z07384578A ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO.RISORSA FIN. EX ART. 36 C. 2 D.L. 21/03/22 N. 21. FT. DETER CASA N. DEL IMPONIBILE â‚¬.259,51 + IVA 57,09 Ordine e lettera ord. prot. n. 9431 e 9426 del 24/10/22

Z082E6B3B7 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2049,18 su fattura n. del â‚¬.2500,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n.18/20 x Servizi Prof.li per la formazione- assistenza sanitaria e tercnica x sicurezza sul lavoro

Z0B357F5F7 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 1.717,00 su fattura n. del â‚¬. 1802,85 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.5/22 Dispositivi DPI Mascherine FFP2 (nota MIUR prot. 1385 del 29/12/2021 e prot. n.110 del 01/02/2022)

Z0C2577C2A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1800,00 su fattura n. del â‚¬.2196,00 (Scissione pagamenti) - rif. contratto prot. 828 del 30/01/2019 per spesa tenuta conto anno 2019

Z0C2E49698 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1.214,00 su fattura n. del â‚¬.1214,00 (Esente IVA) - Rif. B.Ordine n.16/20 x Dispositivi Protezione Individuale (D.P.I.) anti-COVID-19

Z0C34EA8AD Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.300,00 su fattura n. del â‚¬. 366,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ord.01/22 - Rinnovo assistenza e gestione sito WEB anno 2022

B4D8EAB8C4 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2025 TOT. FT. 3.136,01 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 2.570,50 E IVA AL 22% â‚¬. 565,511

Z0229BADA8 CONTRATTO triennale prot. 7093 del 16/10/2019 2019/20-2020/21 - 2021/22 DI RSPP 1Â° ANNO â‚¬ 1.350,00- 2Â° ANNO â‚¬ 1.300,00- 3Â° ANNO â‚¬ 1.250,00.

Z022D7050A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.150,00 su fattura n. del â‚¬.183,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 07/20

Z022E73771 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.7.546,43 su fattura n. del â‚¬.9206,64 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 20/20 x acquisto PC Notebook e Tablet quota B+ A+C

Z032F77EB4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 908,00 su fattura n. del â‚¬.1.107,76 (Scissione pagamenti) - rif. B.Ord. n. 35/20 x carta igienica e rotoloni

Z0333ADF1C Assicurazione alunni 2021.22 â‚¬ 4.323,00 + personale â‚¬ 671,00 tot. 4.994,00

B402DFA3B7 ACQUISTO LIBRI CORSI INGLESE PNRR DM. 65 â‚¬.1.015,60 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.1.015,60 - IVA ESENTE DPR 26/10/1972 N. 633 ART. 2 LETT.D1

B40A12C3A2 ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO INTERNO "IL SALOTTINO LETTERARIO" - LIBRERIA UBERTI SAS â‚¬.110,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.110,00 - IVA 22% ESENTE DPR DEL 26/10/1972 N. 633 ART 2 LETT. D- 1

B41FA47DDF CONTRATTO DI FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO PER TRE ANNI- TOT. COMPLESSIVO â‚¬. 97,60 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 80,00+ IVA â‚¬. 17,60 - DITTA GENERAL OFFICE SRL1

B44E919697 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - targa in forex identificativa del PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 - DITTA LM GRAFICA TOT. â‚¬. 30,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 30,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 1 CO.54-89 DELLA LEGGE N.190/2014. 1

B1B1D157F0 ACQUISTO CANONE ANNUALE ASSISTENZA REMOTA IMPIANTO DI RETE WIRELESS/LAN DITTA INFO & TEL SRL TOT.390,40 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 320,00 + IVA 22% â‚¬.70,40

B0475FB605 Premio Polizza n.36870 Lioquidaaz. emessa da AIG EUROPE S.A. Piva 10479810961 a regolarizzaz. Premio Assicurazione alunni 15/12/2023 - 15/12/24 di cui ALUNNI â‚¬ 4.191,00 + personale â‚¬ 627,00 tot. 4.818,00

9644362B49 Acquisto HP ProBook x360 11 G5 EE Notebook PC e SSD PORTABLE INTENSO PREMIUM EDITION 1TB â‚¬ 10.006,44 di cui imp. â‚¬ 8.202,00 + IVA â‚¬ 1.804,44 Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

96434201EF B.O. N. 8 02-03-23 -Acquisto N. 22 DASH - ROBOT EDUCATIVO+DRONE + KIT PER STEM- TOT. 15.154,28 DI CUI IMP. 12.421,54 + IVA â‚¬. 2.732,74 - ORDINE MEPA N. 7176898 - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le

92140266CA Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.45.610,00 su fattura n. del di â‚¬.55.644,20- (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n. 21/22 x fornitura beni e servizi per Prog. 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-4 Reti locali-cablate-wireless nelle scuole2

Z73390BD03 ACQUISTO LIBRI - "IL SALOTTINO LETTERARIO"

Z742F9DABC Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 300,00 su fattura n. del â‚¬. 366,00 (Scissione pagamenti) - rif. B.Ord. n.42/20 x gest. Sito Web 2021

Z7430B906C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 164,40 (Esente IVa, art. 74 Dpr 633/72) su fattura n. del â‚¬. 164,40 - (Scissione pagamenti: NO) - rif.Ord. n.06/21 libri per Prog. Salottino Letterario

Z743646D42 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 230,00 su fattura n. del â‚¬ 280,60 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.15/2022 x fornitura materiale pubblicitario-Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici1

Z772C860DE Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.768,86 su fattura n. del â‚¬.938,01 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 03/20

Z773CDA38B ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TOT. â‚¬. 3.489,22 FT. N. DEL DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 2.860,02 E IVA â‚¬. 629,20 Ditta Punto Blu snc

Z7831D6A7C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 173,60 su fattura n. del â‚¬. 183,50 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.24/21 mat. Tiflodidattico per alunni con disabilitÃ - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

Z783876604 ACQUISTO CANCELLERIA INF.E PRIMARIA IMPONIBILE 4.892,62+ IVA 1.042,38

Z792F3B66E Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.300,00 su fattura n. del â‚¬.300,00 Senza applicaz. dell'IVA ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 Legge n.190/2014 x ditta in regime forfettario - Rif. B.Ordine n. 33/20 x riparaz. n.2 trombe

Z7A2F1A92B Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1.036,44 su fattura n. del â‚¬.1264,46 (Scissione pagamenti) - Meno â‚¬.-83,60 su nota Credito n. 20204300292 del 3/12/20 â‚¬.-101,99 x merce resa - Rif. B.Ordine n. 27/20 x Mat. cancelleria uff.

Z7A33FA18D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.717,87 su fattura n. del â‚¬. 875,80 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.48/21 - Mat.Fac.Cons.S.M.S. a.s. 2021/22

Z7C360CCF3 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 204,92 su fattura n. del â‚¬. 250,00 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.11/2022 Toner - tamburo

Z7D31DB172 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 1.151,60 su fattura n. del â‚¬. 1.404,95 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.25/21 dispositivi e materiale di consumo per igiene individuale e degli ambienti - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

Z8334F3C72 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 1.195,90 su fattura n. del â‚¬. 1.495,00 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.2/22 prodotti per igiene individuale e degli ambienti - Nota MIUR prot.265/ 2021 -Risorse ex art.58 c.4,D.L. n.73/2021

Z842C54D22 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.174,27 su fattura n. del â‚¬.212,61 (Scissione pagamenti) - rif B.Ordine n. 02 /2020

Z843380131 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 2.049,18 su fattura n. del â‚¬. 2.500,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ord.41/21 rif.contratto prot.7676 del 22/10/21x servizi prof. di formaz.- assistenza sanitari -sicurezza e medico competente a.s.21/22

Z863440A5D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.350,00 su fattura n. del â‚¬. 367,50 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ord.53/21 - Mat. D.P.I. anti-covid-19 (da risorse MIUR nota prot.265 del 16/08/21 ex art.58 C.4 DL.25/5/21 n.73 -anti-COVID)

Z883199A54 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 819,67 su fattura n. del â‚¬. 1.000,00 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.20/21

Z8C2E30BA6 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.900,00 su fattura n. del â‚¬.1098,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 13/20 Software AXIOS COLLABORA x Gest. Didattica a Distanza fino al 31/12/22

Z8D2D0970A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.409,84 su fattura n. del â‚¬.500,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 06/20

Z8D3A8E7EA Ord. 11 del 28/03/23 Importo Tot. 79,30 di cui Imponib. â‚¬. 65,00 + Iva â‚¬. 14,30 DITTA DE NAPOLI SAS - ACQUISTO TONER INF. CASTROMURRO

Z8F3361ED3 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 1.129,32 su fattura n.PA/66 del 18/02/2022 â‚¬. 1377,77 - (Scissione pagamenti) - Rif.Contratto Nolo Fotoc./Stamp. RICOH MPC2011 impianto n. 4207

Z91384577A ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO.RISORSA FIN. EX ART. 36 C. 2 D.L. 21/03/22 N. 21.FT. N. DEL GALCOV â‚¬ 1.396,91 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.1.061,45 + IVA 233,52 + IMP. 97,09 + IVA 5% 4,85 TOT. IIMP. 1158,54 + IVA 233,37. ORD. PROT. 9430 E 9425 DEL 24/10/2

Z922E70508 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.301,40 su fattura n. del â‚¬. 301,40 Esente IVA (Scissione pagament- NOi) - Rif. B.Ordine n.19/20 x Termoscanner

Z932E425F3 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2.461,50 su fattura n. del â‚¬.3003,03 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n.15/20 x Segnaletica anti-COVID-19

Z943103B6A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 780,00 su fattura n. del â‚¬. 951,60- (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.10/21

Z943D4F727 ACQUISTO LIBRI EDIZ. C. STUDI ERIKSON TOT. 334,41 DI CUI IMP. 311,61 IVA ASSOLTA + IMP. AL 22% 18,69 IVA â‚¬. 4,11. tot. imponib.. 330,30 + IVA 4,11

Z9735F4C0A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 389,00 su fattura n. del di â‚¬ 474,58 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n. /2022 x fornitura materiale pubblicitario -Prog. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-135 DIGITAL BOARD

Z9A3114C9F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 353,38 su fattura n. del â‚¬. 426,68 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.14/21

Z9A33F1A0C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.96,00 su fattura n. del â‚¬. 96,00 esente iva - rif.B.Ordine n.47/21 - Acquisto Libri per la Biblioteca -Sc.Sec.Igrado a.s. 2021/22

Z9B35F4F14 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 600,00 su fattura n. del â‚¬. 732,00 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.08/2022 Riparaz. Fotoc. Samsung.

Z9C3D5E0B3 ACQUISTO LIBRI PER SC. SEC. 1Â° GRADO - Primaria LIBRERIA UBERTI TOT.269,01 - IVA ASSOLTA ART. 74 DPR 633/72.

Z9E396C127 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.300,00 su fattura n. del â‚¬. 366,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ord.01/23 - Rinnovo assistenza e gestione sito WEB anno 2023

ZA02A8F26D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.119,00 su fattura n. del â‚¬.119,00 (Esente IVA art.74i) - rif B.Ordine n.45/2019 x Libri

ZA02FA42C2 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.7.006,84 su fattura n. del â‚¬.8548,35 (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.45/20 x Strumenti digitali- Riisorse art.21 D.L. 28/10/20 n.137 MIUR 33100/20

ZA033C7EFC Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2.186,52 su fattura n. del â‚¬. 2.655,64 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.44/21 - Mat.Fac.Cons.Sc.PRIMARIA a.s. 2021/22

ZA13361EC6 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1021280095 DEL 10/11/2021 â‚¬. 6,61 - PER SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N. 30093829-001 RIEP. CONSUMI MESE SETTEMBRE 2021 - (ESENTE IVA - N4)+ 83,57 ANNO 2022

ZA633CABBE Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 1.500,00 su fattura n. del â‚¬. 1500,00 - Esente IVA art. 1 commi 54/89,Legge n.190/2014 Regime forfettario (Scissione pagament - NO) - rif.Ord. n.45/21

ZA733CC96D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.124,99 su fattura n. del â‚¬. 152,49 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.46/21 - Rinnovo Lic.Antiv.per n.6 PC a.s. 2021/22

ZA735CF462 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 135,00 su fattura n. del â‚¬. 164,70 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n.06/2022 Lic.Antivirus da sostituire a seguito Decreto Ucraina D.L. Governativo n. 21/2022 art.29.

ZA92CB74EA Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.80,00 su fattura n. del â‚¬.97,60 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 04/20

ZA92F7290B Premio Polizza n.30853 liquidaz. fattura n. del â‚¬.5.225,00 (Esente IVA) emessa da AIG EUROPE S.A. P.I. 10479810961 a regolazione premio assicurazione Sicurezza Scuola x Alunni/Personale dal 15/12/2020 al 12/12/20/21 - Rif. Contratto prot.

ZA93B4159B ACQUISTO 38 REGISTRI DOCENTI (12 +26) IMPONIBILE â‚¬. 302,86+ IVA22% â‚¬.66,63 PER UN TOT. DI â‚¬. 369,49 B.O. N. 15 DEL 22-05-23

ZAA3698717 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 172,95 su fattura n. del â‚¬ 200,00- (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n. 18/2022 - libri e tablet x alunni profughi Ucraini nota MIUR n. 11705 del 25.03.2022

ZAA37A2267 CONTRATTO triennale RSPP prot. 16/10/2022 22/23-2020/21 - 2023/24 â‚¬ 3.900,00 (â‚¬ 1,300,00 ANNUALE) rit. IRPEF. NUOVO REGIME FISC. L. Finanz. 2020

ZAC37E7DBC Acquisto carta A3 e A4 per funzionamento pari a â‚¬ 299,07 di cui imp. 245,14 + IVA 53,93 ordine prot. n. 8577 del 27/09/2022

ZAD2E99E34 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.285,25 su fattura n. del â‚¬.348,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 23/20 x Cassettiere in plastica

ZAD3B71D41 NOLEGGIO LUCI PER SPETTACOLO FINALE MUSICAL DEL 09-06-2023. TOT. FT. N. DEL â‚¬. 300,00 - IVA ESENTE

ZAE2A79731 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.300,00 su fattura n. del â‚¬. 366,00 (Scissione pagamenti) - rif B.Ordine n. 43/2019 - Gest. Sito Web 2020

ZAE2F7D4FE Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 385,72 su fattura n. del â‚¬. 404,00 (Scissione pagamenti) - rif. B.Ord. n. 38/20 Materiale x alunni meno ambienti nota MIUR 28219/2020

ZAE2FAA2B2 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 350,00 su fattura n. del â‚¬. 350,00 Esente Legge 244/2007 (Scissione pagamenti-NO) - rif. B.Ord. n.43/20 x gest. Rete dati Prim. Laise

ZAF30AB30D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 81,56 su fattura n. del â‚¬. 99,50 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.03/21

ZAF3B445E7 ACQUISTO B-O. 16 23.05.23 N. 01 STRUTTURA IN FERRO ZINCATO PER REALIZZAZIONE DI UN MOSAICO ) IMPONIBILE â‚¬. 450,00+ IVA22% â‚¬.99,00 PER UN TOT. DI â‚¬. 549,00 B.O. N. 16 DEL 23-05-23

ZB02A8DA4E Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.1,000,00 su fattura n. del â‚¬.1220,00 (Scissione pagamenti) - rif B.Ordine n. 44 /2019 x assistenza tecnica informatica su harware e software

ZB02E5949E Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.375,00 su fattura n. del â‚¬. 378,30 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n.17/20 x porta dispenser a muro

ZB1389667A ACQUISTO MAT. IGIENICO-SANITARIO DITTA GALCOV SRL - IMPON. 841,04 + IVA 22% 185,03 TOT. FT. 1.026,07- RISORSE EX ART. 39BIS DL. 115/2022

ZB43112978 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 81,58 su fattura n. del â‚¬. 99,53- (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.13/21

ZB632FED22 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.80,00 su fattura n. del â‚¬. 97,60 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.37/21 firma digitale axios Dirig.Scol.

ZB92A7963C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2385,00 su fattura n. del â‚¬.2909,70 (Scissione pagamenti) - rif B.Ordine n. 42/2019 progr. AXIOS 2020

ZB92F92165 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 561,48 su fattura n. del â‚¬. 685,01 (Scissione pagamenti) - rif. B.Ord. n.40/20 x toner

ZBE29EE3F5 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 650,00 su fattura n. del â‚¬. 793,00 (Scissione pagamenti) nomina R.P.D. e Privacy 2019/20 - rif B.Ordine n. 32/2019

ZC0311A939 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 120,00 su fattura n. del â‚¬. 146,40 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.17/21

ZC33CBAC75 CORSO DI FORMAZIONE AXIOS RE 2.0 PER TUTTI I DOCENTI PER 8 ORE

ZC33CE6788 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA (RLS- ANTINCENDIO-PRIMO SOCCORSO- PREPOSTI)

ZC530B2DA8 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 245,08 su fattura n. del â‚¬. 299,00 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.04/21

ZC53440E99 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2385,00 su fattura n. del â‚¬. 2.909,70 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ord.54/21 - Rinnovo assistenza e gestione progr. AXIOS pacchetto DIAMOND anno 2022

ZC72E989C2 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.650,00 su fattura n. del â‚¬.793,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 22/20 x Nomina R.P.D. e Privacy 2020/21

ZC731DDFDD Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 125,00 su fattura n. del â‚¬. 152,50 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.27/21 dispositivi per igiene ambientii - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

ZCA2F029CC Premio Polizza n.34056 liquidaz. fattura n. del â‚¬.3.800,00 (Esente IVA) emessa da AIG EUROPE S.A. P.I. 10479810961 a regolazione premio assicurazione x malattie respiratorie x Alunni/Personale dal 24/09/20 al 24/09/21 - Rif. Contratto prot.

ZCA3600B40 LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬. 1.852,32 SU FATTURA N. DEL â‚¬. 2.285,45 - (SCISSIONE PAGAMENTI) - RIF.B. ORD. N.09/2022 FORNITURA MATERIALE IGIENICO/SANITARIO.

ZCB2EA0D3D Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.528,08 su fattura n. del â‚¬.528,08 ESENTE IVA(Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 24/20 x Gel mani x dispenser

ZCC2E3B9C6 LIQUIDAZ.IMPORTO IMPONIBILE DI â‚¬.745,28 SU FATTURA N.20204E22656 DEL 14/9/20 â‚¬. 906,22 (SCISSIONE PAGAMENTI) - RIF. B.ORDINE N. 14/20 REGISTRI ANNUALI A.S. 2020/21

ZCD30B8DF0 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 134,70 (Esente IVa, art. 74) su fattura n. del â‚¬. 134,70 - (Scissione pagamenti: NO) - rif.Ord. n.05/21 libri per Prog. Salottino Letterario

ZCD32158CE Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 171,72 su fattura n. del â‚¬. 209,50 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.31/21 - Acquisto cordless plessi/Sede post potenziamento rete

ZCF30AB0E4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 200,00 su fattura n. del â‚¬. 200,00 - Esente IVA art. 1 Legge n.190/2014 (Scissione pagament - NOi) - rif.Ord. n.01/21

ZCF38794FF ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SMS ALUNNI BES IMP. 40,00+IVA AL 4% 1,60

ZD0330F9ED Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.650,00 su fattura n. del â‚¬. 793,00 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.39/21 Nomina R.P.D. e adempimenti Privacy a.s. 2021/22

ZD13A70D11 Contratto formazione prot. 26 del 20/03/2023 esperto formatore per il Percorso formazione ACQUISTI IN RETE â‚¬ 537,99 di cui imp. 495,84,40 + irap â‚¬ 42,15.

ZD42DB4613 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.49,18 su fattura n. del â‚¬.60,00 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 11/20 Lic.Antivirus x 3/PC

ZD72B6CBEB Liquidaz. imponibile â‚¬. fattura n. del â‚¬. servizi pulizia con cessione credito a Unicredit Factorin Rep. n.225746 del 02/8/16 , da SNAM LAZIO SUD Srl periodo Gen/feb.2020 Imp.mensileâ‚¬.8077,74 +IVA Atto prot.33 d.3/1/20

ZD93266074 Liquidaz.imponibile di â‚¬.379,46 su fattura n. del â‚¬. 462,94- (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.33/21 - Tavolo Ping.Pong.- Risorse da Uff. Educaz. Fisica ATP Cosenza- Negozio: Viale Emilia Loc. Barone c/o C.C. Le Fontane - Catanzaro

ZDE3238F32 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 4.416,00 su fattura n. del â‚¬. 5387,52 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.32/21 Dispositivi Monitor Interattivi completi di PC e Software - da Risorse MIUR prot.7697 del 31/3/21 - ex art.31 c.1,D.L. n.4 del 22/

ZE2373256F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.295,13 su fattura n. del â‚¬. 349,98 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ordine n.27/2022 mat.presidi-sanitari x P.S. con Risorse MIUR ex art.58 D.L. 25/05/21 n.73

ZE531D4B13 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 112,29 su fattura n. del â‚¬. 118,99 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.22/21 materiale per alunni con disabilitÃ - Risorse ex art.31 C.1,D.L. n.41/2021

ZE82F0D98B Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.525,00 su fattura n. del â‚¬.525,00 ESENTE IVA(Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 25/20 x Visiere DPI

ZEA2D8A38F Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.2.112,65 su fattura n. del â‚¬.2.524,67 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 10/20 x mat. igienico/sanitario dispositivi di protezione e igiene personale + per sanificare locali scolastici causa coronavirus

ZEA2FBDBF3 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 2.820,00 su fattura n. del â‚¬. 3.440,40 (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.46/20 - Videoproiettori x LIM

ZEA31B6B03 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 144,90 su fattura n. del â‚¬. 176,78 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.21/21

ZEB2D01380 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.80,00 su fattura n. del â‚¬.97,60 (Scissione pagamenti) - Rif. B.Ordine n. 05/20 e modulo x Rinnovo firma digitale Axios DSGA

ZEB2F7D4C4 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 141,08 su fattura n. del â‚¬. 141,08 - Esente IVA (Scissione pagamenti-NO) - rif. B.Ord. n. 37/20 Materiale x alunni meno ambienti nota MIUR 28219/2020

ZEB35EE91A Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 36.998,49 su fattura n. del di â‚¬ 45,138,16 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n. 19/2022 x attrezzatura informatica: monitor+PC -Prog. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-135 DIGITAL BOARD

ZEC33FAF9C Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.570,10 su fattura n. del â‚¬. 695,52 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.49/21 - Mat.F.C./Canc. Segr.+.S.M.S. a.s. 2021/22

ZEE2B72189 Liquidazione fattura n.8720056022 del 08/5/20 â‚¬.11,74 (B=032320872005602251) per spese postali conto contrattuale n. 30093829-001 riep. consumi mese MARZO a 2020 -Rendiconto 2105667318 (Esente IVA - N4)

ZEE364AD84 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬ 80,00 su fattura n. del â‚¬ 97,60 - (Scissione pagamenti) - Rif.b. ord. n. /2022 x fornitura materiale pubblicitario-Progetto Spazi e Strumenti digitali per le STEM

ZEF38A0E2E ACQUISTO MAT. FAC. CONS. PER STRUMENTI MUSICALI DITTA EMPORI SRL IMPONIBILE â‚¬.397,00 + IVA 22% â‚¬. 87,34. TOT. FT. 484,34

ZF63917A41 Contributo alunni e personale per assicurazione 2022.23 DI CUI PERSONALE â‚¬ 616,00 E aLUNNI â‚¬ 4.295,50 2023.24 tot. â‚¬ 4.911,50.

ZF7302D3FC Liquidazione fattura n. del â‚¬.36,81 (B=) per spese postali conto contrattuale n. 30093829-001 riep. consumi mese FEBBRAIO 2021 -Rendiconto 2108045774 (Esente IVA - N4)

ZFA311BBCC Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 207,75 su fattura n. del â‚¬. 253,46 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.18/21

ZFA3281DA8 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬.568,96 su fattura n. del â‚¬. 693,27 (Scissione pagamenti) - rif.B.Ordine n.36/21 ricarica presidi e cassette primo soccorso - risorse ex art. 31, C 1 D.L n.41/21 nota MIUR prot.7697 del 31/03/21

ZEA31B6B03 Liquidaz.Importo imponibile di â‚¬. 144,90 su fattura n. del â‚¬. 176,78 - (Scissione pagamenti) - rif.Ord. n.21/21

B451A97E32 ACQUISTO Materiale facile consumo per la didattica - TUTTI I PLESSI 1

B4A2B3C496 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PNRR DISPERSIONE SCOL. DM. 170/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA TOT. â‚¬.83,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.68,03+ IVA 22% â‚¬.14,97. 2

B4A4043EC4 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PNRR DM. 65/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA TOT. â‚¬.761,57 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.624,24+ IVA 22% â‚¬.137,33 2

B43F51F0A0 ACQUISTO MATERIALE PER LAB. MURALES - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - ESPERTI CO CURRICULARI DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO TOT. â‚¬.1.134,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.929,51+ IVA 22% â‚¬. 204,49. 1

B487477F0D FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - CORSI DI FORMAZIONE - FORMATORI- DI ALTOMARI CARMINE5

B0297E91E7 Rinnovo per anni 1ANNO dominio aruba per sito web â‚¬ 56,11 di cui imp. 45,99 + iva â‚¬ 10,12

B3F4B0593F Gruppo di CONTINUITA' APC BACK PRO 900 + ACCESSORI2

B3F5A6AD75 ACQUISTO VASCHETTA PER RECUPERO TONER2

B467A4FD8E Percorsi di orientamento e formazione del Progetto â€œI nuovi scenari delle competenze STEM e multilinguisticheâ€ D.M. 65/2023 - CORSO DI FORMAZIONE - ASSOCIAZIONE EDUCATION & TRAINING APS4

B3F8A1EB1F ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO â‚¬. 737,74 DI CUI IMPONIBILE AL 22% â‚¬.526,94 + IVA 22% â‚¬. 115,93 + IMPONIBILE AL 5% â‚¬. 90,35 + IVA AL 5% â‚¬. 4,52. DITTA SPAGGIARI FT. N. 4713/FVIDF DEL 31/10/24 e FT. N. 4863/FVIDF DEL 11-11-24.

B3F8A1EB1F ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO â‚¬. 737,74 DI CUI IMPONIBILE AL 22% â‚¬.526,94 + IVA 22% â‚¬. 115,93 + IMPONIBILE AL 5% â‚¬. 90,35 + IVA AL 5% â‚¬. 4,52. DITTA SPAGGIARI FT. N. 4713/FVIDF DEL 31/10/24 e FT. N. 4863/FVIDF DEL 11-11-24.2

B3F8A1EB1F ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO â‚¬. 737,74 DI CUI IMPONIBILE AL 22% â‚¬.526,94 + IVA 22% â‚¬. 115,93 + IMPONIBILE AL 5% â‚¬. 90,35 + IVA AL 5% â‚¬. 4,52. DITTA SPAGGIARI FT. N. 4713/FVIDF DEL 31/10/24 e FT. N. 4863/FVIDF DEL 11-11-24.

B42A76D0DC Premio Polizza 40883 emessa da AIG EUROPE S.A. Piva 10479810961 a regolarizz. Premio Assicurazione triennale alunni e pers. scol. (doc+ata) 15/12/2024 - 15/12/27 di cui ALUNNI â‚¬ 12.325,00 + PERSONALE â‚¬ 1.996,50 tot. triennale â‚¬. 14.322,002

B3F8A1EB1F ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO â‚¬.753,15 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.630,15 + IVA 22% â‚¬. 123,002

B3F8C8DD3C ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (PER TUTTI I PLESSI) â‚¬.2.264,60 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.1.856,23 + IVA 22% â‚¬. 408,373

B36A734998 ACCORDATURA E PULIZIA STRUMENTI DI N. 02 PIANOFORTI DITTA WILLIAMSON COMPANY SRLS TOT. â‚¬.244,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.200,00+ IVA 22% â‚¬. 44,00. 2

B3F046B61D ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO INTERNO "IL SALOTTINO LETTERARIO" - LIBRERIA COCCOLE BOOKS SRL â‚¬.90,78 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.90,78 + IVA 22% ESENTE - 2

B3F1B451B1 ACQUISTO ARGILLA PROGETTO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA â‚¬.115,90 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.95,00 + IVA 22% â‚¬. 20,90 2

B150C8E84C CONTRATTO DI MANUTENZIONE BASIC DEFIBRILLATORE PER 5 ANNI TOT. COMPLESSIVO â‚¬. 481,90 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 395,00+ IVA 22% â‚¬. 86,90. - PER OGNI ANNO TOT. â‚¬. 96,38 DI CUI IMPONIB. â‚¬. 79,00 + IVA 22% â‚¬. 17,38.2

B269166AE4 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE A.S. 2024-2025 IMPORTO TOT. â‚¬. 359,77 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 294,89 - IVA â‚¬. 64,88 DITTA CASA ED. LEARDINI GUERRINO SRL2

B1A0EE4FDD ACQUISTO MATERIALE MUSICALE DI FACILE CONSUMO DITTA GABRIELE SRL TOT. â‚¬. 129,95 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 106,52 + IVA 22% â‚¬. 23.43

B1A0F42D70 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI(IMPIANTO+ MIXER ANALOGICO+ PIATTO BATTERIA COMPLETO DI ASTA) DITTA GABRIELE SRL TOT. â‚¬.5.770,05 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 4.729,55+ IVA 22% â‚¬. 1.040,501

B23E50781B ACQUISTO MATERIALE PROGETTO AGENDA SUD3

B2342193EE ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PERS. SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM. 66/2023 DITTA VARGIU SRL TOT. â‚¬. 2.496,00 SOLO IMPONIBILE IVA ESENTE ART. 10 DPR 633/722

B21A019223 ACQUISTO NOTEBOOK DITTA DE NAPOLI SAS TOT. â‚¬. 2.051,61 DI CUI IMPONIBILE â‚¬.1.681,65+ IVA 22% â‚¬. 369.96 - FIN. DM. 199/2023 RIMBORSO FURTI4

B21DEAC56E ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON AGENDA SUD- DITTA LM GRADICA DI LUCA MIGLIORE TOT. â‚¬. 2.200,00 SOLO IMPONIBILE IVA ESENTE- NON SOGGETTO4

B1E76A02A8 INTERVENTO TECNICO IN LOCO IMPIANTO DI RETE WIRELESS/LAN DITTA INFO & TEL SRL TOT. 292,80 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 240,00 + IVA 22% â‚¬. 52,802

B1C257EAAA ACQUISTO M.F.C. (GUANTI IN NITRILE) DITTA FC DISTRIBUTION SRL TOT. FT. N. DEL â‚¬. 110,25 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 105,00 + IVA 5% â‚¬. 5,252

B150C8E84C CONTRATTO DI MANUTENZIONE BASIC DEFIBRILLATORE PER 5 ANNI TOT. COMPLESSIVO â‚¬. 518,50 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 425,00+ IVA 22% â‚¬. 93,50. PER OGNI ANNO TOT. â‚¬. 103,70 DI CUI IMPONIB. â‚¬. 85,00 + IVA 22% â‚¬. 18,70.

965342417F Realizzazione sito internet scuola fondi PNRR - Misura 1.4.1 Ord. MEPA 7196573 del 17/03/23 â‚¬ 7.301,00 di cui imp.â‚¬ 5.984,43 + IVA â‚¬ 1.316,57.1

9997419326 PROGETTO â€“ Next Generation EU Classrooms ACQUISTO ARREDI â‚¬ 22.627,34 DI CUI (IMP. â‚¬ 18.547,00 + IVA â‚¬ 4.080,34)4

A00E13CF58 PROGETTO MIGRAZIONI AL CLOUD DI 9 SERVIZI DI CUI 6 GIA' MIGRATI â‚¬ 3.318,00 (2719,67 +598,32) + 3 DA MIGRARE ORD. TRAMITE MEPA â‚¬ 1.659,00 (IMP. â‚¬ 1359,84 + â‚¬ 299,16) TOT. â‚¬ 4.977,00 COMPRESA IVA -(imp. â‚¬ 4.079,52+ â‚¬ 897,48)2

B1B1D157F0 ACQUISTO CANONE ANNUALE ASSISTENZA REMOTA IMPIANTO DI RETE WIRELESS/LAN DITTA INFO & TEL SRL TOT.390,40 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 320,00 + IVA 22% â‚¬.70,402

A026F5A8BF ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE PROG. PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM TOT. 8.900,00 DI CUI IMP. 7.295,08 + IVA 1.604,922

B0524C753D ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO2

B065581D1E SPESE POSTALI FATTURAZIONE ANNO 2024

B086DF3D6B ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DETERGENZA2

B09AE1D29D ACQUISTO BATTERIE LAVASCIUGA PAVIMENTI2

B0A8B03D23 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG2

B0BE154A2E ACQUISTO LICENZA BIENNALE ANTIVIRUS PC (9 + 1 SERVER) TOT.206,18 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 169,00 + IVA â‚¬.37,18 2

B17CE99D6F ACQUISTO N. 01 FOTOCOPIATRICE UTAX MOD. 4063I DITTA DE NAPOLI SAS TOT.3.403,80 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 2.790,00 + IVA 22% â‚¬.613,802

B190DBEB3C ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL3220 E FOTOCOPIATRICE UTAX 4063I- PON AGENDA SUD - DITTA DE NAPOLI SASL TOT. 1.220,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 1000.00 + IVA 22% â‚¬.220,002

B1A0EE4FDD ACQUISTO MATERIALE MUSICALE DI FACILE CONSUMO DITTA GABRIELE SRL TOT. â‚¬. 184,85 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 151,52 + IVA 22% â‚¬. 33.332

B1A0F42D70 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI(IMPIANTO+ MIXER ANALOGICO+ PIATTO BATTERIA) DITTA GABRIELE SRL TOT. â‚¬.5.715,15 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 4.684,55 + IVA 22% â‚¬. 1.030,602

A035B16180 PROGETTO - Next Generation EU Classrooms Fornitura DOTAZIONI DIGITALI â‚¬ 90.851,63 + IVA â‚¬ 19.937,36 â‚¬ 110.838,993

B0297E91E7 Rinnovo per anni 1ANNO dominio aruba per sito web â‚¬ 56,11 di cui imp. 45,99 + iva â‚¬ 10,12 1

B18498B29D ACQUISTO CARTA A4 - PON AGENDA SUD - DITTA PROMOSAFE SRL TOT. 1.098,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 900.00 + IVA 22% â‚¬.198,003

B1255C6E46 USCITE DIDATTICHE ALUNNI SC. SEC. 1Â° GR- PRIMARIA-INFANZIA A.S. 2023/2024 - AUTOTRASPORTI PREITE

B1257DA54E USCITE DID. ALUNNI PRIMARIA DITTA PASQUA TRASP. E TURISMO2

B126D28A15 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SC.SEC.1Â° GR. DITTA PREITE TOURING AGENCY3

B13D4BF846 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROG. PNRR CLASSROOM - DITTA LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE2

B13E201917 VISITA MUSABA FONDAZIONE SPATARI/MAAS ALUNNI SC. SEC. 1Â° GR. VIAGGIO DEL 23/04/2024 TOT. RICEVUTA â‚¬. 1.702,00 IVA ESENTE. " FONDI DELLA REGIONE CALABRIA ART. 45 LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 E S.M.I." 1

B13E285606 VISITA MUSEO DIOCESANO E DEL CODEX ALUNNI SC. SEC. 1Â° GR. VIAGGIO DEL 08/05/2024 - CORIGLIANO ROSSANO TOT. FT N. DEL â‚¬. 237,00 IVA ESENTE. " FONDI DELLA REGIONE CALABRIA ART. 45 LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 E S.M.I." 1

B13E2FFAB2 VISITA PARCO IL MONDO DELLA PREISTORIA ALUNNI SC. PRIMARIA VIAGGIO DEL 04/06/2024 - VIBO VALENTIA TOT. FT N. DEL â‚¬. 870,00 IVA ESENTE. " FONDI DELLA REGIONE CALABRIA ART. 45 LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 E S.M.I." 1

B15072E8C9 DEFIBRILLATORE SEMIAUT TECNOHEART PLUS CON SEL. ADULTO-BAMBINI , KIT ELETTRODI, BATTERIE E BORSA DA TRASP. TOT. â‚¬. 888,16 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 728,00 + IVA 22% â‚¬. 160,16.2

Z0C2577C2A SPESA TENUTA CONTO BANCA 2019

Z9039AEA17 SPESA TENUTA CONTO anno 2023 Convenzione di cassa dal 2023 al 2026 BANCA INTESA SAN PAOLO â‚¬ 6.800,00 ( â‚¬ 1.700,00 annuale) Acconto â‚¬ 300,00 provv. 3 07/07/2023.3

Z923CE6EEA CONTRATTO DI SERVIZI TRIENNALE ( DECORRENZA DAL 01/11/23 AL 31/10/2026)VARGIU SCUOLA SRL(TOT. TRIENNALE 3,300,00) - CANONE ANNUO 1.100,00 DI CUI IMPONIBILE â‚¬. 901,64 + IVA â‚¬. 198,36.2

Amministrazione trasparente