- Disposizioni generali97
- Organizzazione6
- Consulenti e Collaboratori17
- Personale90
- Bandi di concorso1
- Performance2
- Enti Controllati1
- Attività e procedimenti2
- Provvedimenti15
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti1576
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci98
- Beni immobili e gestione patrimonio3
- Controlli e rilievi sull'amministrazione24
- Servizi Erogati
- Pagamenti dell'amministrazione51
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti14
- Carta piano estate2
- Decisione a contrarre per procedere all’acquisto di materiale di consumo
- B90FDDC20C - Decisione a contrarre Lavagne interattive SMART1
- B9091E6A70 - Decisione a contrarre Uscita Dialogo nel Buio1
- B8F8030AD8 -DECISIONE A CONTRARRE PLANETARIO1
- B8DAC73D71 -Decisione a contrarre Firma elettonica1
- B8B17C8A21 - Decisione a contrarre cancelleria TUTTI INSIEME A SCUOLA1
- B7D6502899 -Decisione a contrarre Arredi Scolastici Scuola Secondaria di Primo grado1
- B8A15E0568 - Decisione a contrarre assistenza tecnico informatica1
- B8887B83C3 -Decisione a contrarre Uscita Didattica struttura Le Murnee1
- B850731D48 - Decisione a contrarre materiale igienico sanitario2
- B82B152C4D - DECISIONE A CONTRARRE LIBRI PROGETTO ACCOGLIENZA INFANZIA
- B1D9914F1E - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LABORATORI FAMIGLIE DM 1701
- B765B33256 -ECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO RISTORANTE per formazione dm 661
- B701888218 - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TARGA DM 651
- B6FFAE2A9E - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTOACQUISTO MATERIALE PON ESTATE1
- B703C8119A - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO SUMMER CAMP BELL BEYOND PON ESTATE 20241
- B6E8582C34 - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO CERTIFICAZIONI KET, FCE, CLIL DM 651
- B6DB7E8144 - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SKILL CARD E ESAMI ICDL1
- B62312231D - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICITA' PON ESTATE.1
- B61372AB3C - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EDUCONSULTING PON ESTATE
- B5760139A6 - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTOACQUISTO CARTA DM 661
- B56E5921BE - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE DM 661
- B568F54665 - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE (CANCELLERIA) DM 651
- B568F54665 -
- B5256B97F8 - DECISIONE DI CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO1
- B90F66DFA0 - Decisione a contrarre Banner2
- B90FDDC20C - Decisione a contrarre Lavagne interattive SMART1
- B8D3392CD2- Determina di affido DOCENTE DI SUPPORTO agenda nord1
- B84D8F7790 - Determina di affido Servizio PRE-POST Scuola a.s. 2025-261
- B842B77A51 - Determina di affido PUPPENFESTEN Agenda Nord1
- B82B152C4D - DECISIONE A CONTRARRE LIBRI PROGETTO ACCOGLIENZA INFANZIA2
- B809A4FADC -Determina di affido SUMMER CAMP AGENDA NORD1
- B7A8F0D475 - Determina affidamento ACQUISTO MATERIALI Didattici DM 191
- B75C149EC3 - DETERMINA - LABORATORIO COSTRUZIONE BURATTINI, OGGETTI SONORI, GIOCHI E GIOCATTOLI - TEATRO PANE E MATE1
- B7123F845F - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO - VargiuScuola RPD - DLgs 36-20231
- B705945E8D - DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURA PSICOMOTRICITA' BORGIONE1
- B701342808 - DETERMINA ACQUISTO ARREDO IN PVC RICICLATO FUMAGALLI1
- B700839CC3 - DETERMINA ACQUISTO MATERIALE ONERI OBBLIGATORI BORGIONE1
- B6D59C0E00 - DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ERREBIAN1
- B6D2470F50 - DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FESTA DI PRIMAVERA ERREBIAN1
- B6339C0195 - DETERMINA SCUOLA DI NATURA A.S. 2024-251
- B64E53C705 - DETERMINA ACQUISTO LIBRI POTENZIAMENTO INGLESE1
- B662455AE9 - DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO SIMA1
- B55E1D2780 - DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI MUBA1
- B642ED4045 - DETERMINA ACQUISTO MATERIALI BRICOLAGE BRICOCENTER1
- B63ED040DC - DETERMINA ACQUISTO LIBRI LIBRACCIO1
- 7B6301DE3E5 - DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI BINARIO 71
- B626EAAA11 - DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO SCIENZA E TECNICA1
- B61DB11CE5-Determina Affido tramite ODA (OXFIRM) DM 191
- Z97372FF92 - DETERMINA PROROGA CONTRATTO COPYSERVICE1
- B61372AB3C - DECISIONE di CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EDUCONSULTING PON ESTATE1
- B5F8C2EF6A - DETERMINA - LABORATORIO QUADRI MATERICI - TEATRO PANE E MATE1
- B5FC0D41D4 - DETERMINA ACQUISTO SAPONE MANI SIMA1
- B55E68CE04 - Determina Educazione Affettività Scuola Primaria 20251
- B5EB4D270F - DETERMINA CONTRATTO TRIENNALE DUPLIREX 01-03-251
- B5F003E487 - DETERMINA RINNOVO CONTRATTO SPAGGIARI 06-03-251
- B5D6F7CD45 - DETERMINA ACQUISTO BOBINE CARTA SIMA1
- B5EB8330E3 - Determina_di_affido_Bell Beyond DM 191
- B5B6EC9587 - DETERMINA - IL GIGANTE SGNIFFE SGNAFFE - TEATRO PANE E MATE1
- B5C336DB67 - DETERMINA ACQUISTO O RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA AGICOM ITALIA1
- B57FE0B5CC - DETERMINA ACQUISTO N°3 ESAMI PER CERTIFICAZIONE INGLESE B1 - INLINGUA MONZA1
- B57CF9D529 - DETERMINA_ACQUISTO_CORSI_SICUREZZA_LAVORATORI_-_CORBELLINI1
- B5872D673B - DETERMINA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA LANZA SOLUTION3
- B4C2F241DA - DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SIMA 12-12-241
- B463FFO237 - DETERMINA ACQUISTO MATERIALE INFANZIA GRIMM - GIOCAREGGIO1
- B44B4AB269 - DETERMINA AFFIDO YES GROUP DM 65 INTERVENTO A1
- B41C2C6040 - Determina per l’affidamento diretto acquisto cartucce per stampanti1
- B4TBD8BF41- Determina Acquisto Carta A3_A4 Hartex Group srl1
- B36A4DEC1B Determina servizio assistenza educativa1
- B3565FF814 Determina servizio Pre scuola1
- B287B5593A Determina per l’affidamento diretto servizio sorveglianza sanitaria Medicina lavoro a.s.2024_251
- B2519D1A3A Determina Acquisto materiale igienico sanitario - Astra Servicel1
- B27E8D64C7 Determina Acquisto Materiale per facilitazione linguistica Rodari e Grimm Borgione1
- B27E7F9E64 acquisto libri per la scuola prim.Fortis, Corridoni e Second. De Filippo1
- B4C3420ED3 Acquisto cartucce stampanti refill3
- B82B152C4D FORNITURA LIBRI PROGETTO ACCOGLIENZA INFANZIA
- Z063D1635C Regolarizzazione Fattura Differita Nr. 00000023672 del 30/11/2023 - BO N 37/2023
- Z043D22CCC Pagamento visita guidata e biglietti per uscita Qua la pinna del 27 novembre ore 10:00 e 10:15 (35 bambini + 7 accompagnatori) e uscita del 28 novembre ore 10:00 e 10:15 (36 bambini + 7 accompagnatori) - IC NAZARIO SAURO - BRUGHERIO - REFERENTE ALM
- Z0428177DE SAldo fattura n. 2019 599 del 17/4/2019
- Z0423927A3 Saldo fattura n. 2661/2018 del 31/5/2018
- B05AD99D99 BO-N19 USCITA DIDATTICA ARCHEO PARK
- Z3F14C8692 Saldo fatt.n° 44/PA del 30/11/15 - Progetto Privacy 2015/16
- Z4D3D421E2 REGOLARIZZAZIONE Fattura Nr. 1000233500006279 del 15/12/2023 - BO N 41 del 14/11/2023 - Rinnovo dominio IC Sauro
- Z411192524 Ore di consulenza psicopedagogica effettuate da Novembre a Dicembre 2014
- Z543055857 fattura n. PA000001 del 16/02/2021
- Z3F3389932 n. 513 del 30/10/2021
- Z450CC8114 Acquisto programma axios Sidi Personale
- Z4C265CACC Saldo fattura n. E/145 del 27/12/2018
- Z573DA4E27 ACQUISTO FIREWALL+LICENZE+ ACCESS POINT - Plesso De Filippo - AG.I.COM
- Z593145C25 fattura n. 20214E11105 del 09/04/2021
- Z5B3392DEE n. 46943 del 22/11/2021
- Z3F358B08B n. 2022V00278 del 14/03/2022
- Z4C26CD1F5 SALDO NOTE DI ADDEBITO N. 18 e 19 del 10/6/2019
- Z2E362ECAD n. 934 del 31/05/2022
- Z573DB0A67 RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO PERSONALE SCOLASTICO - PLURIASS
- Z0822E8BD6 Saldo nota di addebito n. 22 del 11/6/2018
- Z4133933AB n. 10977 del 17/11/2021
- Z4F28FDC18 Saldo fattura n. FPA5/19 del 12/7/2019
- Z513C7DF80 n. 999 del 18/09/2023
- Z46305587D n. 000139/PA del 31/03/2021
- Z5910939EB Saldo fatt.n° 11 dell'8/09/14 - Acquisto diari scolastici personalizzati scuola media De Filippo
- Z4D28405E8 Saldo fattura n. 420/PA del 31/5/2019
- Z5B2FAD6D7 n. 613 del 14/12/2020
- Z3A2FC8146 BACKUP ONLINE
- Z6B3BBAED0 fatt.n. 1339/2023 - casa editrice lombardi - materiale pon socialita'
- Z472E35D0F fattura n. 6154/2020 del 26/09/2020
- Z313BA4BF0 FAT. 2023 81/A MATERIALE PON SOCIALITA'
- Z4B30BCFE3 n. 1611/2021 del 12/03/2021
- Z4C2382D6A Saldo fattura n. 146/PA del 16/7/2018
- Z01244F88E Saldo fattura n. 00H/000012 del 02/9/2018
- Z390ED206B Acquisto materiale per progetto ambientale scuola dell'infanzia Rodari - Saldo fatt.n° 412739-414030 dell'08 e 28/04/14
- Z01224784C Spese di bollo servizio tesoreria anno 2017
- Z4635C55E0 fattura n. 100/PA del 31/05/2022
- Z0036F88BA n. V3-20416 del 30/06/2022
- Z2E39C7642 FAT. N. FATTPA 2_23 PROGETTO ARTE TERAPIA - PAGAMENTO ESPERTO -
- Z0022C104C Saldo fattura n. 135 del 15/3/2018 - Contratto annuale assistenza tecnica parco macchine
- Z462E34251 fattura n. 1/12377 del 22/09/2020
- Z6435843E1 FATT. V3 74/22 (FATTURA NON LAVORATA 2022)
- B515F8CE21 Fattura Differita Nr. 9/PA del 28/01/2025
- Z7314512DE Attività laboratoriale ambientale effettuata mel mese di Maggio 2015 - scuola dell'infanzia Rodari
- Z6D25AD8B0 Saldo fattura n. 149/PA del 29/11/2018 - Intervento tecnico su Lim
- Z6A2247925 Spese di gestione tenuta conto anno 2017
- Z6530DB55D fattura n. 12100600010000011574 del 15/03/2021
- Z7009C6928 Acquisto materiale di floricultura progetto ambientale scuola dell'infanzia Rodari - Saldo fatt.n° 0039/1921 del 23/04/13
- Z641C2C4C0 Acquisto materiale farmaceutico - Saldo fatt.n°
- Z5C0F3FF02 Acquisto toner per stampanti - Saldo fatt.n° 1619 del 29/05/14
- Z6539AE367 fattura n. 119E del 21/04/2023 -ESENTI DA IVA-
- Z70318B83C fattura n. 043-031251 del 17/05/2021
- Z6D3671F95 n. 216 del 25/05/2022
- B0A11412DA REGOLARIZZAZIONE MAV GARE 8900914 E 9231271
- Z6A079E77A Saldo nota n° 33 del 17/07/13 - Compenso prestazione professionale nell'ambito del progetto Crescere in un arcobaleno di culture
- Z713445BF7 fat. n. 20222/09044 CONTRATTO RSPP - ANNUALITA' SOLARE 2022
- Z6F10C5811 Rinnovo Software Registro elettronico scuola primaria A.S.2014/15
- Z673D553EF regolarizzazione Fattura Nr. FATTPA 24_23 del 21/12/2023 uscita 3^ scuola media a Milano del 18 dicembre 2023
- Z7E1249498 Acquisto libri per alunni diversamente abili
- Z823BD87B7 fatt. 1338/2023 CASA EDITRICE LOMBARDI - MATERIALE PON SOCIALITA'
- Z8722C57FB Saldo fattura n. 57/CIN del 14/3/2018 - Animazzione in lingua inglese
- Z7E30F4545 n. 537/2021 del 22/03/2021
- Z7E0A0BFE1 Saldo fatt.n° 13/154 del 20/03/13 - Trasporto uscita didattica del 13/03/13 all'Acquario di Milano classi 2^ Fortis e Corridoni
- Z82311C59D n. 2021V00301 del 29/03/2021
- Z7F3D7A8A5 RISMA CARTA A3
- Z60325CB2A fattura n. 6PA del 14/07/2021
- Z8430F324C fattura n. 20214E10277 del 25/03/2021
- B05AD99D99 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK
- Z721145622 Saldo fatt.n° 18 del 27/10/14 - Intervento di manutenzione per sostituzione vaschetta toner fotocopiatrice
- B0123C9B8D Abbonamento alla rivista BAMBINI - plesso scuola materna Rodari
- Z843927ACE ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE AXIOS DIAMOND ANNO SOLARE 2023
- Z5E22A55F3 Saldo fattura n. PA207 del 07/3/2018 - Visita guidata Leonardiana
- Z86079E72E Saldo fatt.n° 205 del 29/11/13 - Coordinamento territoriale progetto Un Arcobaleno di Culture - A.S. 2012/13
- Z811208716 Spettacolo teatrale scuola dell'infanzia Grimm del 28/11/14
- Z8239C4749 FAT. N 4/PA-2023 ESPERTO PROGETTO AFFETTIVITA'
- Z811445C5A Saldo fatt.n° 15/2744 del 30/06/15 - corso di formazione sulla sicurezza
- Z8C3D67A3E Regolarizzazione Fattura Differita Nr. V3-35284 del 27/11/2023 - BO N 45 materiale per Open Day
- Z6F2B4BFC5 Saldo fattura n. 3 del 07/5/2020
- Z812744C64 Saldo fattura n. FPA 1/19 DEL 17/4/2019
- Z7A11E1890 Stampa volantino a colori scuole superiori
- Z7638A6C0C FAT. N. 248 SPETTACOLO TEATRALE PER PLESSO CORRIDONI
- Z812773C69 SAldo fattura n. 7954 del 18/7/2019
- B00B4F12F2 GARE DI MATEMATICA PER ALUNNI DI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARI
- Z822A31902 Saldo fattura n. PA-016/2019 del 21/10/2019
- Z75243451E Saldo fattura n. 148/PA del 16/7/2018
- B00B341E6F RINNOVO CLASSEVIVA - Spaggiari1
- 9601742827 fattura n. V2/554529 del 13/07/2023
- Z87288DF20 Saldo fattura n. 3425/2019 del 25/6/2019
- Z693DC6861 bo n VIAGGIO D'ISTRUZIONE "GENOVA E LA RIVIERA DI LEVANTE - SCUOLA DE FILIPPO
- Z8E24416D0 Saldo fattura n. 00H/000013 del 03/9/2018
- Z1F347439C fattura n. 118AG del 13/05/2022
- Z492165725 Saldo fattura n. 8Z00986548 del 06/12/2017 - Bimestre Gennaio/Febbraio 2018
- Z490FBBC51 Compenso prestazione professionale progetto Educazione Teatrale scuola media De Filippo classi 1^E-2^D-3^A-3^E - A.S.2013/14
- Z8C3142B24 n. 780 del 30/04/2021
- Z8E3156B50 n. 197 del 30/04/2021
- Z9109244F2 Saldo fatt.n° 8 del 16/07/13 -compenso prestazione professionale progetto teatrale classi 1^A e 3 D scuola media De Filippo
- Z78079AB85 Saldo fatt.n° 870 del 19/11/12 - Servizio trasporto uscite didattiche effettuate nel mese di Novembre 2012
- Z933183285 fattura n. 57-PA del 28/04/2021
- Z973165521 n. 782 del 30/04/2021
- Z980C3DFE7 Abbonamento annuale albo on line sito web
- Z882C5DF52 Saldo fattura n. 132/FEdel 12/3/2020
- Z9C2B436DE Saldo fattura n. 6820191219000830 del 10/12/2019
- Z8E39C74AE NOTA ADDEBITO N. 22 DEL 2023 - ESPERTO PROGETTO TEATRO ESPRESSIVITA' AS 22 23
- Z97216B0CD Saldo fattura n. 56/PA del 19/3/2018 - Amministratore di sistema
- Z9C2BB2B66 saldo fatttura n. 683/Pa del 16/6/2020
- Z80305586F fattura n. RIMS_2021_0000292 del 11/02/2021
- Z912234210 Saldo fattura n. 176/P del 15/3/2017 - Viaggio a Sfrutz classi quinte Fortis
- Z9827FCED8 Saldo fattura n. V3-12128 del 28/5/2019 (Borgione)
- Z9D2124AE1 Saldo fattura n. 24 del 13712/2017
- Z68386FDB2 FAT. N. 249 SPETTACOLO TEATRALE PER PLESSO FORTIS
- Z74385FF11 FATTURA N._30-E-2022_-ASS.NE PANE MATE USCITA DIDATTICA TUTTO PLESSO RODARI - ESENTE IVA -
- Z8907027B7 Saldo fatt.n° 247 dell'1/10/12 - Acquisto guida didattica progetto intercultura
- Z9921A83D9 Donazione per progetto IL FILO DI ARIANNA
- B047C3489A ACQUISTO HARDWARE PLESSO DE FILIPPO - ag.i.com italia
- Z310EDDF6A Saldo fatt.n° 291 del 30/05/14 - noleggio pullman uscite didattiche e viaggi d'istruzione
- Z8F38C0F90 FATTURA LP OFFICE N. FPA_66-22
- Z812AE5B51 Saldo per quote assicurative alunni a.s. 2019/20
- Z922D68140 Saldo fattura n. 00038/PA del 30/6/2020
- ZA10E98951 Acquisto toner e matrici per fotoincisore e fotocopiatrici - Saldo fatt.n° 1249 del 28/04/14
- ZA810FC448 Saldo fatt.n° 222 del 30/10/14 - Acquisto toner e matrici per fotoincisore plesso Fortis
- Z3F3CBD55B CORSO SICUREZZA RLS
- ZA02E81285 LIM + NOTEBOOK
- ZA238DE472 FATTURA_BORGIONE_N._V3-34595 - MTAERIALE OPENDAY DE FILIPPO
- Z9B333DD9F n. 46944 del 22/11/2021
- ZA6291652E Saldo fattura n. 90/PA del 04/7/2019
- Z92CD68140 Saldo fattura n. 00048/PA del 08/7/2020
- ZA727A8A03 Saldo fattura n. 138/002 del 29/3/2019
- Z981BFC650 Spese di trasporto uscite didattiche effettuate nel mese di Novembre 2016 nella scuola primaria - Saldo fatt.n° del
- Z9335DE9FE fattura n. 4/PA del 26/04/2022
- Z8C0A0C0B6 Saldo fatt. n° 898 dell'8/05/13 - Manutenzione e sostituzione pezzi di ricambio fotocopiatrice plesso Fortis
- ZA72A391C6 Saldo fattura n. 000345PAR del 16/12/2019
- Z93310D60F fattura n. 0/973 del 18/03/2021
- Z2F0C3E1FF Coordinamento territoriale progetto Un Arcobaleno di Culture A.S.2013/14 - Saldo fatt.n°
- Z9339C77FD FATT. N.0000107/PA ESPERTO PROGETTO SCREENING PEDAGOGICO
- Z562B84EC0 Saldo fattura n. 321/PA del 26/02/2020
- ZA03048B51 fattura n. 147/PA del 18/06/2021
- Z6B29915BF Saldo Fattura n. 8Z00530862 del 06-08-2019 - Internet De Filippo
- Z8930E5020 n. V3-12288 del 10/05/2021
- ZAA3526123 fat. n.263/PA AGICOM - Nomina D.P.O. SCADENZA 28/02/23 Data ordine di acquisto: 2022-02-10 (10 Febbraio 2022)
- ZA830ADF3F fattura n. 043-026526 del 26/04/2021
- ZA33048A2A fattura n. FPA 7/21 del 27/04/2021
- ZA90CC818F Rinnovo programma Axios Platinum Anno 2014 - Saldo fatt.n° 2263 del 18/02/14
- ZAB0CA99D3 Intervento di manutenzione per fotocopiatrice plesso Fortis - Saldo fatt.n° 2237 del 29/11/13
- ZAC2BAC5D2 Saldo fattura n. 2700/EL del 22/01/2020 - Iscrizione a Kangourou della Matematica 2020 - Rif. 006616
- ZAC3CA95B0 BO N 27 ACQUISTO TONER FAX SAMSUNG PER PLESSO GRIMM
- Z4830ABD87 fattura n. 20214E06407 del 18/02/2021
- ZAF2E80FB1 macchine sanificatrici
- Z722EC2DEC attivazione medico competente
- Z72368D53D fattura n. 159AG del 08/06/2022
- Z73178A7D2 Polizza assicurativa R.C. - infortuni alunni e personale docente e non - A.S.2015/16
- ZB22AB6CBD Saldo fattura n. 1/2/207 del 07/01/2020
- ZB22D0E2B4 Saldo fattura n. 37/PA/2020 del 17/7/2020
- ZB22D0E2B4 Saldo fattura n. 37/PA/2020 del 17/7/2020
- ZB43D13327 BO N 36 CORSO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
- ZB72806685 Saldo fattura n. 47/19 del 31/5/2019
- Z9525EEBE7 Saldo fattura n. del
- ZB41234038 Acquisto materiale di pulizia plesso Fortis
- ZB738A40C7 BUS USCITA A TEATRO TREBBO DEL 12 DICEMBRE 22 PLESSO CORRIDONI
- ZB130BCB06 n. 1019/2021 del 26/02/2021
- ZB821658A1 Saldo fattura n. 8Z00989273 del 06/12/2017- Bimestre Gennaio/Febbraio 2018
- ZBA2C8D9E0 fattura n. 156/PA del 12/01/2021
- ZBA2C8D9E0 fattura n. 156/PA del 12/01/2021
- ZBC35E1370 fattura n. 25/09 del 27/05/2022
- ZBD31D0B97 n. 261 del 31/05/2021
- ZBD31E0FF6 fattura n. 122AG del 03/06/2021
- Z9F394150E FAT. N.00000121/17/202 - BIGLIETTI ACQUARIO GENOVA USCITA DIDATTICA PLESSO FORTIS DEL 24.03.23 - ESENTE IVA -
- ZB91820453 Rinnovo abbonamento alla rivista Amministrare la Scuola - Anno 2016
- ZBE2026506 Saldo fattura n. 489/PI del 27/10/2017 . Visite guidate infanzia Rodari
- ZC030F6D9C fattura n. 3PA del 17/03/2021
- ZAF3D7BC72 BO N 50 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OPEN DAY DE FILIPPO - FCC SRL
- ZC2275483E Saldo fattura n. 4-FE del 08/3/2019
- ZC235FE5CC n. 56/PA del 28/04/2022
- ZC235FE5CC n. 56/PA del 28/04/2022
- ZB83AEDD59 fat. n.V3-14186 MATERIALE SEGRETERIA - ONERI OBBLIGATORI COMUNE
- Z7A38AA363 FAT. N A-23 USCITA CORRIDONI PLANETARIO 07.12.22
- ZC63D8A03B Regolarizzazione Fattura Differita Nr. 000470 del 05/12/2023 bo n 51/2023
- ZC53386417 fattura n. 20214E28285 del 20/10/2021
- Z942B43A98 Spese di gestione tenuta conto anno 2019
- ZC71207F7B Intervento di manutenzione e assistenza tecnica fotocopiatrici plesso Fortis
- ZC53ABDD39 REGOLARIZZAZIONE Fattura Nr. 1360/PA del 30/11/2023 - NOMINA D.P.O 2023/24
- ZB8259E71E Saldo fattura n. 145/PA del 30/11/2018 - Uscita didattica Vimercate
- ZC32B8DDDD Saldo fattura n. 135/PA del 14/7/2020
- ZC721654D4 Saldo fattura n. 8Z00985079 del 06/12/2017 - Bimestre Gennaio/Febbraio 2018
- ZC830FD3C6 fattura n. 41 del 15/05/2021
- ZC830FD3C6 fattura n. 41 del 15/05/2021
- ZCB36F9D20 fattura n. 10/E del 06/07/2022
- ZCA3B04521 FATT. N. EP/89 NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE
- ZBE39DD7CD regolarizzazione Fattura Nr. 2023/11265 del 11/12/2023 incarico RSPP 2023
- ZCE2D34E10 Saldo fattura n. 000192/PA del 25/7/2020
- ZCE2D34E10 Saldo fattura n. 000192/PA del 25/7/2020
- ZCE350FB2A fattura n. FPA 9/22 del 06/05/2022
- ZCE350FB2A fattura n. FPA 9/22 del 06/05/2022
- ZD009A05BA Saldo fatt.n° 499 del 22/03/13 - Acquisto stampante e toner per ufficio di segreteria
- ZD01207EF7 Polizza assicurativa R.C. e infortuni alunni e personale docente e non - A.S.2014/15
- ZAA2EE1E6D fattura n. 330/PA del 23/02/2021
- ZD3334AAED fattura n. 21PAS0015195 del 31/10/2021
- ZC726AC248 Spese di gestione tenuta conto anno 2018
- ZD326FCBE4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA
- ZCC19B952C Acquisto materiale per spettacolo teatrale scuola dell'infanzia Grimm
- ZD23151B98 fattura n. 810/PA del 25/05/2021
- ZD23151B98 fattura n. 810/PA del 25/05/2021
- ZD42FEE279 fattura n. 3/PA21 del 06/05/2021
- ZD03CB6281 IMPEGNO IVA SU BO N 29 - BECAM SRL
- ZD635079F0 fattura n. 5/E del 16/03/2022
- ZD635079F0 fattura n. 5/E del 16/03/2022
- ZDA30E159C n. V3-7152 del 17/03/2021
- ZDB2F5C1F1 fattura n. 20PAS0015553 del 30/11/2020
- ZD735FE593 n. 000282/PA del 29/06/2022
- ZDD0C5B67F Acquisto lampada per videoproiettore plesso Fortis - Saldo fatt.n° 130585 del 13/11/13
- ZD91C2590F Rinnovo polizza assicurativa R.C. - infortuni alunni e personale scolastico A.S.2016/17
- ZDD2F80BD2 fattura n. 622 del 15/12/2020
- ZDB1192578 Ore di facilitazione linguistica effettuate da Novembre a Dicembre 2014
- ZD92165BA4 Saldo fattura n. 8Z00986732 del 06/12/2017- Bimestre Gennaio/Febbraio 2018
- ZE2290B142 Saldo fattura n. 142/PA del 18/7/2019
- ZDE18359B2 Saldo fatt.n° 528/EL del 28/01/16 - Quota d'iscrizione gara di matematica classi 3^ scuola media De Filippo
- ZDB10A0985 Acquisto chiavetta firma digitale Dirigente Scolastico - Saldo fatt.n° 890 del 3/09/14
- ZE10E96890 Saldo fatt.n° 270 del 16/04/14 - Uscita didattica a Stresa classi 5^A-C plesso Fortis
- ZE10E96890 Saldo fatt.n° 270 del 16/04/14 - Uscita didattica a Stresa classi 5^A-C plesso Fortis
- ZE11514FB3 Attività di laboratori terapeutica-artistica classi 1^ scuola primaria - nota spese del 29/04/15
- ZE21C279E1 Stampe a colori volantini Orientamento Scuola Media
- ZE409C6A07 Saldo fatt.n° 894-901 del 7 e 9/05/13 - Acquisto toner e matrici per fotocopiatrici,fotoincisore e stampanti
- ZE139D99A9 fat. n.5703/EL - scuola K006616 ORDINE 2593 - Testi della gara Kangourou della Matematica 2023 - PLESSO de Filippo
- ZE22D7ECFF Saldo fattura n. 149/PA del 14/7/2020
- ZE32836943 Saldo fattura n.190033/ELdel 28/5/2019
- ZE2319275C fattura n. RIMS_2021_0000946 del 20/05/2021
- ZD93927B2A acquisto BACK UP ON LINE
- ZE42A93CA4 SALDO FATTURA N. 73.E/20 DEL 09/8/2020
- ZE42A93CA4 SALDO FATTURA N. 73.E/20 DEL 09/8/2020
- ZE622A42B8 SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 13/3/2019
- ZE53C9918A impegno IVA su BO n 26 - PROGETTO A - PRESCUOLA
- B06C9E9CDB QUOTA VERSAMENTO PER ESAME IDONEITA' TECNICA VIGILI DEL FUOCO
- ZE626766EC Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2018
- ZE731E0FB5 fattura n. 117AG del 03/06/2021
- ZE80FDECDC Saldo fatt.n° 000005/PA del 30/09/14 - Acquisto sabbiera con due coperchi - scuola dell'infanzia Rodari
- ZEA30C52FC fattura n. 8/PA del 26/02/2021
- ZEC3973A2E FAT. N. 1594/FVISE - RINNOVO E ASSISTENZA SOFTWARE CLASSEVIVA
- ZEE358D9D4 fattura n. 0468/2022 del 25/05/2022
- ZEF35D2F02 fattura n. 1578/ME del 05/05/2022
- ZF01C658FC Acquisto materiale di pulizia scuola dell'infanzia Rodari - Saldo fatt.n°
- ZF029CC96E Saldo fattura n. 748/PA del 03/11/2019
- ZF039B9CEB fatt. n. fpa 8/23 LP OFFICE - CARTUCCE
- ZF03D7912D Regolarizzazione Fattura Differita Nr. 000468 del 01/12/2023 - bo n 48/2023
- ZF3250F5F0 Nota n. 2 del 26/4/2018 SALDO PER INTERVENTI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FORTIS
- ZF42F97AD5 VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2020-21
- ZF51C62C40 Servizio di assistenza sanitaria corsa campestre del 12/12/16 - scuola media De Filippo
- ZF53DE5121 BO N 58 NOMINA RESPONSABILE RSPP - FRAREG
- ZF63DDFA23 BO N 57 RINNOVO NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA - AG.I.COM srl
- ZF70A0C11E Saldo fatt.n° 2233 del 14/05/13 - Acquisto cuffie stereo scuola media De Filippo
- ZF822937FB Saldo fattura n. del
- ZF82AE5C04 Saldo fattura n. 12/02/2020 del 09/01/2020
- ZF92327233 Saldo fattura n. 2010/2018 del 30/4/2018
- B1F877E001 - Acquisto materiale didattico scuola Elementare Corridoni1
- B2519D1A3A
- B251851D56 - Acquisto Asciugapasso Prime Con Logo Cm 150x2001
- B23E5F2A08 - Acquisto materiale didattico scuola materna GRIMM
- B23F0B0768 - Acquisto materiale didattico scuola media De Filippo
- B20F2778D4 - BO n 65 rinnovo licenza Flash Start Firewall 12 mesi1
- B1F8A30966 - Acquisto materiale didattico scuola Elementare Fortis1
- B1F877E001 - Acquisto materiale didattico scuola Elementare Corridoni
- B1F84DE572 - Acquisto materiale didattico scuola media De Filippo1
- B1F83248B1 - Acquisto materiale didattico scuola materna Rodari1
- B1EDC4430A - BO N 62 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS ESET1
- B1C339F384 - BO N 61 FESTA DI FINE ANNO INFANZIA GRIMM TEATRO PANE MATE A.P.S. TEATRO PANE E MATE ETS1
- B1C327A1BA - BO N 60 FESTA DI FINE ANNO INFANZIA RODARI TEATRO PANE MATE A.P.S. TEATRO PANE E MATE ETS2
- B1BDD41DC1 - BO N 59 Acquisto materiale pulizie egienico sanitario Astra Service1
- B19E12D641 - BO N 58 - Ingresso Cascina Pasque' Fattoria Pasquè Società Agricola1
- B19D50B31B - BO N 57 Ingresso Castello Gropparello PASSATO E FUTURO SRL1
- B19CDAEF8A - BO N 56 Noleggio bus Viaggio D'Istruzione Casa degli Scoiattoli - Sfruz F.LLI MARASCO srl1
- B19CBEDD04 - BO N 55 Noleggio bus Uscita didattica alla Cascina Pasquè Varese AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO & C. SAS1
- B19C7CC4C3 - BO N 54 Noleggio BUS uscita Castello di Gropparello- Calssi 2^ Plesso Fortis/Corridoni F.LLI MARASCO srl1
- B19C661933 - BO N 53 Noleggio BUS uscita Parco Ittico - Plesso GRIMM F.LLI MARASCO srl1
- B19C59E848 BO N 52 - NOLEGGIO MATERIALE ESAME VVF - 2^ prova - FRAREG SRL1
- B177E550B4 - BO N 51 Acquisto materiale di Cancelleria - BORGIONE SRL1
- B16497F4AC - BO N 50 NOLEGGIO BUS - UUSCITA DIDATTICA LA FLORIDA - F.LLI MARASCO srl1
- B16475D21A - BO N 49 USCITA DIDATTICA LA FIORIDA - LA FIORIDA SRL SOC.AGRICOLA AZIENDA AGRITURISTICA1
- B15B529B87 - BO N 44 Ingresso teatro Pane e Mate Fallavecchia - APS TEATRO PANE E MATE1
- B15B463823 - BO N 43 MATERIALE PER GIARDINAGGIO Plesso GRIMM/RODARI - CENTRO DI GIARDINAGGIO SAN FRUTTUOSO1
- B144E1BE64 - BO-N42 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SFRUTZ - CASA DEGLI SCOIATTOLI2
- B13192799D - BO-N41 USCITA DIDATTICA MATERNA GRIMM PARCO ITTICO PARADISO - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S1
- B131148AC8 - BO-N40 PROGETTO LIFE WEEK WORKSHOP DANZA E TEATRO Core's Band di Chiara Pedretti1
- B1309EE9B5 - BO- N39 Noleggio Bus uscita FALLAVECCHIA del 17/04 - Autonoleggio Origgi di Crippa Ezio & Co sas1
- B0F641FF46 - BO- N38 Noleggio Bus uscita FALLAVECCHIA del 16/04 FUMAGALLI autoservizi1
- B0F58A6798 - LOT-0001 QUOTA ESAME IDONEITA' n.2^ Evento - VIGILI DEL FUOCO MONZA1
- B0E3126CE2 - BO- N37 VISITA GUIDATA TEATRO ALLA SCALA - plesso Fortis e Corridoni ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE1
- B0E31F0397 - BO-N36 Biglietti Teatro Alla Scala - Classi 3^ Corridoni TEATRO ALLA SCALA1
- B0E32502D0 - BO-N35 Biglietti Teatro Alla Scala - Classi 3^ Fortis TEATRO ALLA SCALA1
- B0E31A7758 - BO-N34 Contratto Assistenza Tecnica Informatica AG.I.COM. ITALIA SRL1
- B0E32FBFE9 - BO-N33 Rinnovo licenza 12 -mesi software Tappeto interattivo - GRIMM ERREBIAN spa1
- B0C59E9C15 - BO-N32 PRENOTAZIONE Uscita Mulini Asciutti CREDA onlus1
- B0BC0CA00F - BO-N31 NOLEGGIO MATERIALE ESAME VVF - FRAREG SRL1
- B0A15B8216 - LOT-0004 LIFE WEEK - PROGETTO PITTURA FRANCESCO ZAVATTA1
- B0A13F09C6 - BO-N29 ACQUISTO CARTA A4/A3 HARTEX GROUP1
- B0A1279452 - BO-N28 RINNOVO SERVIZIO DPO EASYTEAM ORG SRL1
- B0A11412DA - LOT-0003 REGOLARIZZAZIONE MAV GARE 8900914 E 9231271 ANAC - Autorità anticorruzione
- B09245928A - BO-N27 ACQUISTO BOMBOLA GPL - esame idoneità tecnica Vff TECNOGAS SRL1
- B0922A5ABB - BO-N26 ACQUISTO MATERIALE LAB.PITTURA - PLESSO RODARI - GENIMPEX SRL
- B092128055 - BO-N25 ACQUISTO LIBRI PLESSO RODARI LIBRERIA IL LIBRACCIO1
- B0791D7995 - BO-N24 ACQUISTO ESTINTORE CO2 RATTI SRL1
- B07B499872 - LOT-0003 ACQUISTO CARTUCCE/TONERREFILL srl1
- B06C9E9CDB - LOT-0002 QUOTA ESAME IDONEITA' - VIGILI DEL FUOCO MILANO
- B06C73E93B - BO-N22 ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICA RATTI SRL1
- B063E5B2D7 - BO-N21 TRASPORTO ARCHEOPARK - BOARIO TERME F.LLI MARASCO srl
- B063E91F63 - BO-N20 MATERIALE PSICOMOTRICITA GIODICART1
- B05AD99D99 - BO-N19 USCITA DIDATTICA ARCHEO PARK
- B054C6DD46 - BO-N16 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ESPRESSIVITA' - RODARI GRUPPO GIODICART SRL1
- B0546172C5 - BO-N15 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO STEM - RODARI GRUPPO GIODICART SRL1
- B0543F4F5B - PR-EST2 ARTE E TERAPIA - CLASSI SECONDE E TERZE - SCUOLA PRIMARIA ASS. CULTURALE TEATRANDO1
- B05420AB00 - PR-EST1 ARTE E TERAPIA - CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA ROSARIA CHIARA PRUNAS1
- B04AFE4001 - LOT-0001 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - INLINGUA3
- B047C3489A - BO N13 ACQUISTO HARDWARE POTENZIAMENTO RETE WIRELESS PLESSO DE FILIPPO - AG.I.COM ITALIA SRL1
- B0474F4CFA - BO N12 ACQUISTO PROGETTO STEM BORGIONE SRL1
- B030DA9D81 - BO N11 NOLEGGIO BUS Uscita GENOVA/PORTOFINO - Scuola Media F.LLI MARASCO srl3
- B030FAA4DB - BO N9 Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi - BRESCIANINI SRL1
- B02AB84FB2 - BO N8 Acquisto Materiale informatico per la scuola media De Filippo - DPS INFORMATICA1
- B0123C9B8D - BO-N7 Abbonamento alla RIVISTA BAMBINI plesso scuola Infanzia Rodari - GRUPPO SPAGGIARI SPA1
- B00EF4BA2A - BO-N5 PROGETTO MUSICALE Corpo Musicale S.Damiano1
- B00B8C7D4E - Educazione AFFETTIVITA' nella SCUOLA MEDIA Società Coop. FRATERNITA' CAPITANIO1
- B00B713584 - BO N 3 - Educazione AFFETTIVITA' nella scuola primaria Coop. FRATERNITA' CAPITANIO1
- B00B4F12F2 - BO-N 2 GARE MATEMATICHE KANGOUROU - Monza1
- B00B341E6F BO N1 RINNOVO CLASSEVIVA SPAGGIARI SPA1
- B1644FBAB4 - BO N 48 NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA PARCO DELLA FANTASIA2
- B1643D259E - BO N 47 USCITA DIDATTICA PARCO DELLA FANTASIA2
- ZCB3DB9876 - BO N 46 VIAGGIO D'ISTRUZIONE OASI WWF - OMEGNA2
- B15B65B80D - BO N 45 MATERIALE DI INFERMERIA PLESSO DE FILIPPO 2