- Disposizioni generali43
- Organizzazione1
- Consulenti e Collaboratori41
- Personale143
- Bandi di concorso1
- Performance2
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti21
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti273
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici2
- Bilanci18
- Beni immobili e gestione patrimonio1
- Controlli e rilievi sull'amministrazione11
- Servizi Erogati2
- Pagamenti dell'amministrazione7
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti22
- B6F42B1ABB Fattura Nr. FPA 2/25 del 21/05/2025 2023-1-IT02-KA210-SCH-000164838 Spese di Project Manag. New Methods and technologies School Education System to counter learnig obstacles Organiz. e gestione attività . contratti prot. 1489 del 3/2/25 e prot. 653
- B6F524ED28 Fattura Nr. 4259000573 del 19/05/2025 Prodotti alimentari per progetto fine anno scolastico
- B71C5E5478 Servizi Aruba
- B70C89D0D0 targa in plexiglass
- B6E7FD6DF9 Fattura Nr. 30 del 20/05/2025 Materiale didattico relativo a manifestazione Erasmus
- B70D23076F Materiale per piccoli lavori nei plessi
- B79568C18C Contratto di collaborazione aula verde
- B82C2BFDA2 TONER
- B830B051FB MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE IC TOSCANINI
- B83C4C5B1F acquisto materiale didattico
- B83CDA7FAE ACCORDO DI RETA "ARETE"
- B85E5234FD acquisto telefoni per uffici
- B8B282BFF2 acquisto materiale per uso amministrativo
- B8BE4173F0 acquisto materiale di pulizia
- B8C015773A uscita didattica teatro il 16/12/2025
- B8C7D46D2B ACQUISTO MATERIALE AULA VERDE
- D7D4AC2F12 BATTERIE SISTEMA ALLARME SCUOLA
- Z00382328D Saldo fattura n. 332 del 24/10/2022. Libri di testo in comodato
- Z02338B9C7 Saldo fattura n. 75 del 28/10/2021. Registri attività di sostegno mod. A92/SP. Ordine Mepa 6428214.
- Z031A56CBA Saldo fattura n. 013 del 23/06/2016. Spettacoli teatrali del 5/2/16 del 7/03/16.
- Z041BB05DC Saldo fattura n. 817 del 27/10/2016. Materiale igienico sanitario Plesso di Via Amburgo
- Z052AECA06 Saldo fattura n. 9 del 03/12/2019. B.O. 65 del 02/12/19. Lacondine, Pieghevoli, Manifesti 70x100
- Z053390DED Saldo fatt. n. 5483 del 28/10/2021. Materiale didattico per progetti. Ordine Mepa
- Z063650FC8 fattura n. 79 del 20/05/2022 Kit supporto TV e installazione per Plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA 6798918
- Z07360B447 Fatt. n. 220340 del 14/05/2022. Materiale igienico sanitario per il plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA C6766216
- Z091AC3BA8 saldo fattura n. 21/PA del 01/09/2016. riparazione stampante e riparazione PC. Monitor PC.
- Z09365DE7D fattura n. 22PAS0006556 del 31/05/2022 Pacchetto Hosting Advanced periodo: 18 Giugno 2022 / 18 Giugno 2023
- Z0A196916A Salod fattura n. 000002-2016-E del 21/04/2016. Materiale Aula verde.
- Z0B2E52D51 Materiale vario manutenzione Plessi
- Z0F1C8CAAB Materiale aula verde
- Z0F3185393 Saldo fattura n. 87 del 20/05/2021. Estensione Segnale WIFI piano terra e primo piano Plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA 6167347
- Z102BFE7C3 Saldo fattura n. 200098 del 19/02/2020. Materiale igienico sanitario Plesso E. Morante. Ordine Mepa 5371101.
- Z103159ABB Saldo fattura n. 21 del 14/04/2021. Materiale vario per progetto aula verde
- Z11205DAD2 Saldo fattura n. 26/PA del 28/10/2017. Spostamento ricollocamento nuovo armadio Rack e ricablaggio cavi e patch di rete. B.O. 38 del 18/10/17
- Z142506779 Saldo fattura n. 66 del 01/10/2018 Cartucce Canon I Sensys per laboratorio didattico. Buono d'ordine n.42 del 24/09/18.
- Z14278EADF Saldo fattura n. 1/PA del 20/03/2019. fotocopie ad uso didattico. B.O. 10 del 13/03/19.
- Z15210586C Fatt. n. 194 del 09/01/18 Rinnovo contratto Axios Diamond da Gennaio 2018 a Dicembre 2018. Buono d'ordine 48 del 29/11/17.
- Z173431F87 Saldo fattura n. 357 del 16/12/2021 Pulizia professionale ambientale palestra del Plessodi Via Amburgo
- Z183273228 Saldo fattura n. 8/21 del 13/07/2021. Materiale vario Aula verde Plesso E. Morante
- Z193327CE9 Saldo fatt. n. 22472 del 29/09/2021. Materiale didattico Plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA 6363320
- Z1A256902B Saldo fattura n. 20184E31668 del 05/11/2018. N. 2 Lavagne magnetiche 90x120 a quadretti di 5 cm. B.O. n.49 del 19/10/18.
- Z1A286FCC5 Saldo fattura n. 91 del 08/06/2019. Spese di Rappresentanza per convegno persso il nostro Istituto del 16/05/19.
- Z1B19021E8 Saldo fattura n. 000003-2016-01 del 29/03/2016. Palloni Volley Molten per utilizzo Palestra.
- Z1D1ADC550 Pacchetto Software Axios Diamond
- Z1E1A3A14D fattura n. 000000001184 del 17/11/2016. Assicurazione integrativa alunni, docenti, personale Ata
- Z1E2F64754 Saldo fattura n.8 del 25/11/2020. Materiale vario per la manutenzione dei Plessi scolastici.
- Z1F16B0C20 Saldo fattura n. 000001-2016-PA del 07/06/2016. Servizio fotografico a.s. 2015/16. delib. Consiglio d'istituto n. 128 del 18/11/15.
- Z2030755E5 Saldo fattura n. 210936 del 28/09/2021. Teca Aiva 100 per Defibrillatore allarmata in ABS per uso interno ed esterno. Codice MEPA 6002438
- Z2127E7B13 Materiale aula verde
- Z2128B16C7 STAMPE A COLORE
- Z2222D2CF9 Saldo fattura n. 1567 del 20/03/2018. Abbonamento notizie della scuola 2017/18 e al volume Repertorio.
- Z232F8F606 Saldo fattura n. 12 del 18/12/2020. Lastra in Lexan trasparente spessore 6 mm tagliata, fresata, forata e fissata a parete. Dimensioni 170x140
- Z233219DB3 Saldo fattura n. 37 E del 29/06/2021. N. 6 toner Lexmark B222000 1.200 pag.
- Z233888DCD fattura n. 75/E del 21/11/2022 Fornitura cartucce originali b/n e a colori per stampante Epson
- Z234604814 Saldo fattura n. 130E del 16/07/2018. Fornitura gioco Dama, Tria, Scacchi. Pon 2014 2020 Progetto: 10.1.11A FSEPON 2017 135. Inclusione sociale e lotta al disagio.
- Z2424D4DAF Saldo fattura n. 20184E26632 del 21/09/2018. Lavagna bianchi a quadri 90x120 quadretto 5 cm.
- Z2435A7907 Saldo fatt. n. 220204 del 30/03/2022. Materiale sanitario per il Plesso di Via amburgo, 5. Ordine MEPA del 6711551
- Z252D9E7F1 Saldo fatt. n. 17091 del 28/12/2020. Software per didattica a distanza: Microsoft Teams classe VIRTUA, creazione videolezioni, verifiche powerpoint onenote, Microsoft Office 365 x amministratori.3H max 20p.
- Z2631BB3AF Saldo fattura n. 21PAS0007438 del 31/05/2021. Pacchetto Hosting Advanced periodo: 18/06/21 - 18/06/22. Rif. ordine 111135480 del 15/05/21. Sito: ictoscaniniaprilia.edu.it
- Z263337297 Saldo fattura 2924 del 28/09/2021 Pacchetti PEI Sofia da 50 e da 20.
- Z271DC4104 Saldo fattura n. 37 del 10/03/2017. Riparazione e cartuccia stampante Brother 5250
- Z291FD4C0F Saldofattura n. 2092 PA del 30/09/2017. Registri insegnanti e agende di programmazione. B.O. 29 del 08/09/17
- Z2A1C3463A fattura n. 2016PA0014503 del 30/11/2016. Dominio WEB, Gigamail, antivirus e antispam
- Z2A28C3780 Saldo fattura n. 453 del 30/06/2019. Servizio di pulizia, vigilanza e ausiliariato per progetto 10.2.1A FSEPON LA 2017 155 e 10.2.2A FSEPON LA 2017 311. Numero trattativa MEPA 947733.
- Z2A3643CE1 Fatt n. V3-15111 del 09/05/2022 Materiale di didattico e cancelleria. Ordine Mepa 6491584
- Z2B2E48D4D Saldo fattura n.1347 del 15/09/2020. Piattaforma Collabora con 20GB aggiuntivi con scadenza 31/12/22.
- Z2D1FE4FFB Saldo fattura n. 20174E31504 del 20/10/2017. Materiale di cancelleria. B.O. 34 del 14/09/17
- Z2D32FA1F8 Saldo Fatt. n. 21536 del 20/09/2021 Mobile a 6 vani 180 h e materiale di cancelleria. Ordine MEPA 6333621.
- Z2E1C26F9A Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi. 20 partecipanti
- Z2E382CE19 Saldo n. V3-28458 del 19/10/2022 n. 2 mobili 3 vani cam-p betulla 114H, n. 1 Armadio blu 2 ante 188h con sicura.
- Z301A6DFB5 Saldo fattura n. 17/PA del 28/06/2016. Intervento tecnico pc segreteria e Alimentatore ATX 500W.
- Z302417C40 Saldo fattura n. 20184E20359 del 22/06/2018. Bergantini Ed. 2018 contabilità di segreteria
- Z302F65ECF Saldo fattura n. 90 del 04/12/2020. Cartucce originali Canon, Epson e HP per uffici amministrativi.
- Z3222A83F0 Salvo fattura n. 4/PA del 14/03/2018. N. 3 tastiere usb e n. 13 cuffie Logitech Stereo.
- Z3328EBA2C Saldo fattura n. 1655 del 03/07/2019 PON 2014/2020 Progetto 10.2.2A FSEPON LA 2017 311. Conf. 20 pz Etichetta inventario in pvc adesivo; n. 2 Targhe in plexiglass 400x300x5; n. 20 Memorie USB 16GB; n. 50 penne; n. 50 Matite ; n. 60 quaderni; n. 30 B
- Z333115A0A Saldo fattura n. 84 del 11/05/2021. Armadietto LIM compresa installazione.
- Z3627346FB Saldo fattura n. 828 del 27/05/2019. Campo scuola in Campania (Napoli, Pompei, Campi Fregrei, Caserta).
- Z3628DDC6A Saldo fattura n. FATT. 8 del 28/10/2019. Medico Competente ai sensi degli art. 18 e 25 del D.lgs. 81/08. Contratto prot. 3911 del 30/05/19.
- Z372F595BD Saldo Fatt. n. 201232 del 15/12/20. Materiale igienico sanitario prevenzione e protezione da Covid 19. Plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA 5869170 del 23/11/20
- Z383C46C39 fattura n. 2023BENA005006242 del 15/11/2023 Polizza ITBSTR03326 assicurazione alunni, personale docente ed Ata
- Z3B1F12400 Saldo fattura n. 59/E del 22/06/2017. Toner e cartucce originali HP e Samsung. Storno Nota credito n. 8 del 23/06/17 per cartucce non originali restituite.
- Z3B20A0A07 Saldo fattura n. 20174E33755 del 10/11/2017. Materiale di cancelleria
- Z3C29D777B Saldo fattura n. 565 del 30/09/2019. Servizio Pulizia e ausiliariato effettuata nel mese di Settembre 2019. Trttativa MEPA 1038973.
- Z3D232AB61 Saldo fattura n. 15/PA18 del 14/04/2018. Prestazione didattica finalizzata alla Certificazione University of Cambridge per n. 16 Starters, n. 10 Movers e n. 7 Flyers.
- Z3D2CB0477 Saldo fattura n. 48 del 11/04/2020. Fornitura e installazione VPN Server.
- Z3E3D8CDEF FORNITURA TONER
- Z3F2DCFB67 Internet veloce
- Z412DCFBF1 fattura n. 8N00069689 del 09/02/2023 Internet veloce periodo: Dicembre 2022 / Gennaio 2023 tel. 0684389691 Opzione Fast 200
- Z4137AC25A fattura n. 127 del 23/09/2022 Fornitura e installazione Antivirus Avast Premium Security 5 per 19 PC rinnovo
- Z422E2405B Saldo fattura n.1189 del 04/09/2020. SOFIA ICD compilazione PEI accesso piattaforma - n. 2 50 PEI e n. 1 10 PEI.
- Z4424F36BD Saldo fattura n. 18 del 07/09/2018. Porta in ferro tamburata con serratura triplice chiusura verniciata a polvere Ral 9010. Inferriata in ferro verniciata a polvere col. Ral 6005
- Z45199EB8A Saldo fattura n. 1000 del 28/04/2016. Abbonamento rivista: Notizie della scuola 2015/16.
- Z4626FE0B7 STRISCIONE
- Z471B98DC5 Saldo fattura n. 83/E del 20/10/2016. Cartucce stampanti
- Z4836A2ECF fattura n. 394 del 07/06/2022 erba sintetica 30 mm MQ 20, tessuto non tessuto metri 2 MQ 20, n. 3 Picchetti di plastica.
- Z49205D35D Saldo fattura n. 10 del 14/11/2017. libri per comodato d'uso
- Z492F97200 fattura n. FPA 9/20 del 04/12/2020. Materiale vario per manutenzione plessi.
- Z4D38A91AA Saldo fatt. n. V3-32993 del 24/11/2022 materiale progetti didattici infanzia Via Amburgo
- Z4E1B348AB Saldo fattura n. 1398 PA del 30/09/2016 Registri insegnanti.
- Z4E2AAB1F8 Saldo fattura n. 530FA del 13/12/2019. Trasporto Liceo Meucci di Aprilia del 20/11/19 con n. 2 autobus
- Z5120A9D25 Saldo fattura n. 000034-2017-E del 17/11/2017. Materiale Progetto Aula verde
- Z513311672 Saldo fattura n. 145 del 18/09/2021. Gateway di concentramento reti LAN e Hotspot per il Plesso di E. Morante. Ordine MEPA 6345678.
- Z5133819AF Saldo fattura n. 20214E29359 del 02/11/2021 n. 250 risme Navigator target gr. 80 A4 500 fogli. Ordine MEPA 6407307.
- Z522F6479E Saldo fattura n. 173 del 26/11/2020. Fornitura e configurazione Workstation Winblue. PC Asus Intel Core i3-10100 8GB con tastiera, Monitor Acer e mouse. Ordine MEPA 5881264
- Z532E3BC75 Saldo fattura n. FPA 3/20 del 10/09/2020. Materiale vario per la manutenzione e sistemazione Plessi scolastici per emergenza Covid 19.
- Z5428E9CD4 Saldo fattura n. 55 del 13/09/2019. Noleggio attrezzatura
- Z5433E6858 Saldo fattura n. 7 del 26/11/2021. Fornitura libri per la biblioteca dell'Istituto.
- Z5436394C6 fattura n. 441/22 del 03/05/2022. N. 5 Cavi HDMI (TM) ad alta velocità 3 MT aule scuola media.
- Z5524C66C1 Saldo fattura n.180542 del 07/09/2018. Materiale igienico sanitario Plesso di E. Morante. Buono d'ordine n. 29 del 03/09/18
- Z562D9FDF9 Saldo fattura n. 51 del 22/07/2020. Fornitura n. 1 toner stampante Kyocera, n. 2 toner Brother e n. 2 toner Samsung sf 650 per uso ufficio amministrativo e didattico.
- Z571F4F70E Saldo fattura n. 17013 del 17/07/2017. Spettali teatrali del 23/03/17.
- Z59347F119 Saldo fattura n. FPA 10/21 del 21/12/2021. Materiale vario per il Progetto Naturalmente in classe.
- Z59358E69D Saldo fatt. n. 220207 del 30/03/2022. Materiale igienico sanitario per il PLesso E. Morante. Ordine MEPA 6696898
- Z5A1B353BF MATERIALE VARIO
- Z5B28F2ED8 MATERIALE AULA VERDE
- Z5B2A5F99D Defibrilatore Semiautomatico Cardiac Science
- Z5B2D2A0E6 Saldo fattura n. 41/E del 23/06/2020. Cartucce per stampanti nero e a colri. B.O. n. 7 del 29/05/20.
- Z5B2EF0BFA Saldo fattura n. 2532 del 24/11/2020. Polizza assicurativa 01/09/20 al 01/09/21. Operatori scolastici ed alunni. Numero Polizza 730030/33652.
- Z5B33281F4 Saldo fattura n. 3 del 01/10/2021. Acquisto Libri Biblioteca Progetto Comune di Aprilia: Io Leggo Perchè.
- Z5D1BE3FDF Fatt. n. del Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software. I semestre.
- Z5D2077588 Saldo fattura n. 000000002083 del 02/11/2017. Assicurazione a.s. 2017/18 personale docente, Ata ed Alunni. Polizza n. 24732.
- Z5E30EE853 Saldo fattura n. 20214E09062 del 11/03/2021. N. 240 risme Navigator Target gr. 80 A4 500 FG.
- Z603541617 Saldo fattura n. 68/PA del 21/03/2022. Attrezzatura sportiva per Progetto Attività motoria. Ordine MEPA 6648280
- Z612DA7989 Saldo fattura n. 95 del 20/07/2020. Pc per la segreteri didattica Winblue Energy L5 4111. Intel Core i5-9400. Ordine Mepa 5605734 del 14/07/20.
- Z612E8714E Saldo Fatt. n. 7 del 15/01/21 . N. 5 Display interattivi Wacebo DBLWE-E8-40-4K con software, n. 23 Notebook 15.6 Win 10 Pro, n. 5 sistemi audio, n. 5 box custodia notebook, n. 23 licenze Office EDU 2019.
- Z6225FE3F1 Saldo fattura n.34 del 06/12/2018. Termoventilatore da parete. B.O. 53 del 28/11/18.
- Z641D792A8 Saldo fattura n. 46PA2017 del 09/05/2017. Visita didattica del 09/05/17 n. 66 ingressi di cui 58 per 8 euro, n. 2 disabili omaggio, n. 6 insegnanti omaggio
- Z6634296F7 Saldo fatt. n. 210845 del 20/12/2021. Materiale igienico sanitario per il PLesso E. Morante. Ordine MEPA 6503388.
- Z663805DED fattura n. 220806 del 28/12/2022 Materiale igienico sanitario plesso E. Morante. Ordine MEPA 6965698
- Z691FBDB01 fattura n. 921/ del 12/12/2017. Scuole belle
- Z692974863 Saldo fattura n. 107 del 07/08/2019. Monitor AOC LCD LED 21.5 SEGRETERIA. Ordine Mepa: 5073256
- Z6931DB4E1 Saldo fattura n. 89 del 29/05/2021. N. 1 Monitor Acer 27 led FHD, n. 2 Monitor AOCLCD Led 21.5. Ordine MEPA 6198126.
- Z6B24D31C2 Saldo fattura n.24 del 11/09/2018. B.O. N. 32 del 06/09/18. Materiale vario per ripristino aule scuola dell'infanzia del Plesso E. Morante.
- Z6D349DBD2 Insegna f.to 1300x80 con base in dibond (lega in alluminio verniciato) sp. 3 mm bianco e scatolato H10 cm a rilievo fresate H10 mm e verniciate colore rosso con la scritta: Istituto Comprensivo Arturo Toscanini
- Z6E24129EF Saldo fattura n. A18PAS0008421 del 30/06/2018. Registrazione e mantenimento domini Web, durata servizio dal 18/07/18 al 18/07/19. Rif. ordine ORD73621026 del 21/06/18
- Z6E2DE2F31 Materiale prevenzione Covid 19
- Z701D802B9 Saldo fattura n. 0674/2017/E del 15/06/2017. Installazione e configurazione centralino e telefoni. Numero RDO 1527170.
- Z7029B9561 Saldo fattura n. 2167 del 11/09/2019. n. 2 Software SOFIA compilazione PEI accesso piattaforma.
- Z7030B0905 Saldo fattura n. 20214E15615 del 20/05/2021. Bergantini Edizione 2021 Contabilità di segreteria.
- Z7037D76EC fattura n. 301 del 29/09/2022. Sanificazione ambientale e ripristino funzionale della palestra del Plesso di Via Amburgo
- Z7124DF38C sALDO fattura n. 20 del 11/09/2018. B.O. 35 del 11/09/18. Repeter Wireless TP-LINK per il Server del Plesso di Via Amburgo.
- Z731CA9ED5 Saldo fatt. n. 3 del 18/01/17 Ponte radio wireless 5 GHZ.
- Z7620406E8 Saldo fattura n. 37/PA/17 del 17/10/2017. Rasaerba modello G53 TK ALLROAD PLUS 4. Con incluso primo tagliando. B.O. 37 del 11/10/17.
- Z7729144E7 Saldo fattura n. 1 del 28/06/2019. Attività formativa Esperti Esterni moduli: Progetto PON 10.2.2A FSEPON LA 2017 311.
- Z772FE770C Saldo fatt.9110 del 13/12/20.Incarico Responsabile della Protezione dei dati relativa all'attuazione del Regolamento Europeo n. 676/16 GDPR. Contratto prot. 9151 del 21/12/20.
- Z77331DBF5 Saldo fattura n. 149 del 23/09/2021. UPS DESKTOP 600VA LCD. CODICE MEPA 6352222.
- Z792ADFEF5 Saldo fattura n. 103 del 12/12/2019. n. 50 Blister da 4 Pennarelli per lavagna.
- Z7A3D45F09 Ft n. 230578 del 06/12/2023 Materiale igienico-sanitarioordine MePa n. 7511803
- Z7A3D6A088 Fatt. n. del Rifacimento nuovo sito Web scuola
- Z7B393192D fattura n. 6 del 20/12/2022 Visita d'istruzione Bosco village classi IIA, IIb, IIE Plesso E. Morante.
- Z7B3DC731D Materiale didattico Open Day
- Z7C16AFA0D saldo fattura n. 20164E05151 del 10/02/2016. Materiale di cancelleria. B.O. 5 del 08/02/16.
- Z7D2C3C6FB Saldo fattura n. 50 del 30/06/2020. Fogli OSB Tagliati a misura. B.O. 4 del 27/02/20
- Z7D36460FA Fatt n. 220382 del 08/06/2022 materiale igienico sanitario per la scuola dell'infanzia del plesso di Via Amburgo. Ordine Mepa 6793276
- Z7D393992D fattura n. 433-FE del 22/12/2022 Spettacolo teatrale del 21 e 22 dicembre 2022 al Teatro Europa, Classi: 3E, 3B, 3C, IID, IVC, VD
- Z7E2C12B8D Saldo fattura n. 20 del 24/02/2020. Alimentatore ATX, n. 2 tastie USB, telefoni Gigaset A540. B.O. 3 del 17/02/20.
- Z7F32EAA71 saldo fattura n. 126 del 03/09/2021. lavagna magnetica 90x120 cm a quadretti da 5 cm.
- Z8032F6CD8 Saldo attura n. 139 del 09/09/2021. PC e monitor segreteria, switch e Soundbar
- Z812EFCD91 Saldo Fatt. n. 201188 del 14/12/20. Materiale igienico sanitario prevenzione e protezione da Covid 19. Plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA 5815935 del 29/10/20
- Z832E40D0C Segnaletica orizzontale adesiva interna Plessi
- Z833435330 Saldo fatt. n. 32453 del 14/12/2021. Materiale didattico per progetti primaria Via Amburgo
- Z842EB147A Materiali vari
- Z8433362BF Saldo fattura n. 232 del 09/10/2021. Libri di testo in comodato.
- Z851892C88 Saldo fattura n. 19/E del 09/03/2016. b.o. 10 del 17/02/16. Cordless AS120
- Z851BE48B1 Saldo fattura n. 000003-2017-FE del 16/06/2017. servizio fotografico fine anno scolastico 2016/17. Fotoricordo gruppo più singola. Contratto prot. 387 del 19/01/17.
- Z8520C1DC7 Saldo fattura n. FATTPA 1_17 del 17/11/2017. Materiale progetto Aula verde
- Z8524C3AD3 Saldo fattura n. 18 del 31/08/2018. Captive Portal.
- Z8B1C4819C Corso Primo soccorso per docenti ed operatori
- Z8B1E4C02D Saldo fattura n. 21/BSF del 03/05/2017 prestazione didattica finalizzata alla certificazione University of Cambridge
- Z8C28E9D37 Saldo fattura n.56 del 13/09/2019. Noleggio attrezzature materiali Progetto 10.2.2A FSEPON LA 2017 311 2014/20 Competenze di Base. Trattativa MEPA 959343.
- Z8D1D6DDC8 Saldo fattura n. 9/PA del 13/03/2017. installazione e configurazione router firewall.
- Z8F1FD7E1A fattura n. 20174E26528 del 13/09/2017. Registri di classe Mod. 407NMO
- Z8F28A26CC Saldo fattura n. 424 del 30/06/2019. Servizio di pulizia effettuata nel mese di Giugno 2019. Numero trattativa Mepa 935395.
- Z8F38FB3FD Saldo Fatt. n. del . Contratto Pacchetto Software Axios Diamond fino al 31/12/23 ordine del 07/12/22 prot. 10950
- Z902AA26E2 Saldo fattura n. 150 del 19/11/2019. Spettacolo Teatro Sistina di Roma del 3/12/19.
- Z932F5FB03 Saldo fattura n. 92 del 25/11/2020. Materiale vario per Progetto Aula verde.
- Z9537A0536 fattura n. 123 del 06/09/2022 Contratto assistenza e manutenzione sistemi informatici 2022/2023. Contratto prot. 7029 del 02/0922
- Z97327B875 Saldo fattura n. 200 del 31/08/2021. N. 4 Mensole in betulla c/fianchi 120x25x30h
- Z992E0CAB7 Saldo fattura n. 16869 del 18/12/2020
- Z9A3395C53 Fatt. n. 102/2021 del 26/10/2021. n. 2 Teli in PVC 2,5 Mt con occhielli e n. Targa in metallo con palo da 3 Mt per il Progetto Naturalmente in classe.
- Z9B183A5C3 CARTUCCE HP DESKJET
- Z9D2C390DB Saldo fattura n. 00721/20 del 27/02/2020. Abbonamento alle riviste: amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2020.
- Z9E2F6190E Saldo fattura n. 172 del 26/11/2020. Lettore CD con MP3 per la didattica.
- Z9F21266DF Saldo fattura n. 7 del 12/07/2018. Servizio fotografico a.s. 2017/18. Contratto prot. 2257 del 12/03/18
- ZA022513E8 Saldo fattura n. PA 01/2018 del 16/02/2018. Corso di primo soccorso per docenti ed operatori. durata del corso 12 ore, numero partecipanti n. 20.
- ZA32330890 Saldo fattura n. 2040/180012547 del 30/04/2018. 240 Risme di Carta per fotocopie A4 G.75 Discovery F.500
- ZA324CA8E1 Saldo fattura n. 19 del 11/09/2018. B.O. n. 31 del 04/09/18. Fornitura ed installazione HP Officejet 3833 e gruppo UPS Server 1000VA.
- ZA328B63FA Saldo fattura n. 81 del 19/06/2019. Antivirus e materiale sicurezza informatica: Avast Business Antivirus Pro Managed 5 19 Users, XP Gateway, Server di Dominio
- ZA4261966E Saldo fattura n. 102 2018 del 11/12/2018. Spettacolo teatrale: Giudizio Universale, Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina.
- ZA433193C4 Saldo fatt. n. 22029 del 24/09/2021. Materiale di cancelleria
- ZA51974861 Saldo fattura n. 12/02 del 19/04/2016. Servizio di visita guidata del 03/05/16 c/o sito archeologico degli scavi di Ostia antica.
- ZA529B4C67 Saldo fattura n. 20194E24140 del 11/09/2019. Registro classe Primaria codice 407NMO. Ordine MEPA: 5102627.
- ZA622CD30D Saldo fattura n. 21 del 16/03/2018. Toner Fax Plesso Monte Grappa.
- ZA827B32EC ALIMENTATORE MONITOR
- ZA829E48EF Saldo fattura n. 121 del 03/10/2019. Tastiera USB PC e Cordless GIGAGASET A540H. B.O. 52 del 24/09/19.
- ZA923D7BEB Saldo fattura n. 9391 del 12/12/2018. Materiale vario per progetti didattica.
- ZA9275D29D Saldo fattura n. V3-4568 del 08/03/2019. Materiale didattico miglioramento offerta formativa
- ZA92E3B057 Saldo fattura n. PA/1 del 16/10/2020. Stampe a colori e plastificazioni.
- ZAC1EC898A Saldo fattura n. 20/PA/17 del 23/06/2017. Materiale vario per progetto Aula verde. B.O. n. 21 del 26/05/17.
- ZAF2101DEC Saldo fattura n. 15 del 12/04/2018. Campo scuola Capalbio e Viterbo
- ZAF21EC000 Corso di form. Lavoratori artt. 36 e 37 Dlgs 81/08
- ZAF2E1EC00 Saldo fattura n. 138 del 03/09/2020. Corso di formazione collaboratori Art. 36 e 37 D.lgs 81/08 e in materia di prevenzione da Covid 19.
- ZB036D5264 fattura n. 21/2.002 del 16/06/2022 uscita didattica fattoria Mardero sezione H, C, A scuola dell'infanzia di Via Amburgo.
- ZB128FEDAF Saldo fattura n. 61 del 02/07/2019. Toner stampante Kyocera Ecosys per ufficio amministrativo. B.O. 37 del 27/06/19.
- ZB51B348FA Saldo fattura n. 142/F del 16/09/2016. Registri sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria
- ZB534844B9 Saldo fattura n. FPA 11/21 del 21/12/2021. Materiale vario per il Laboratorio didattico
- ZB537EA666 fattura n. FPA 3/22 del 28/09/2022 materiale vario per manutenzione plessi scolastici
- ZB639FD37D noleggio fotocopiatrici
- ZB72EF56C7 Saldo Fatt. n. del . Materiale igienico sanitario prevenzione e protezione da Covid 19. Plesso E. Morante. Ordine MEPA 5811417 del 27/10/20.
- ZB837AB93F fattura n. FPA 33/22 del 22/09/2022 prestazione per corso di formazione segreteria scolastica sulla nuova piattaforma passweb. Contratto prot. 7223 del 07/09/22
- ZB9231DD91 Saldo fattura n. 20184E12207 del 18/04/2018. N. e Lavagne magnetiche 90x120 a quadretti 5 cm.
- ZB93410E99 Saldo fatt. 0963 del 02/12/2021. Materiale di cancelleria
- ZBC28DAA40 Saldo fattura n. 5 del 24/06/2019 Stampe a colori.
- ZBD25905FA Incarico Responsabile della Protezione dei dati relativa all'attuazione del Regolamento Europeo n. 676/16 GDPR. Contratto prot. 8358 del 31/10/18
- ZBD2DA238A PC Segreteria Winblue Energy L5 4111
- ZBD2E4849C Saldo fatt,,ura n. 06/2020 del 14/10/2020. Tende verticali di colore avorio, con meccanica a doppio comando di manovra con tessuto ignifugo per le classi prime Plesso E. Morante.
- ZBE24C9A96 Salddo fattura n. 180560 del 21/09/2018. Materiale igienico sanitario Plesso di Via Amburgo, 5. Buono d'ordine n.30 del 04/09/18.
- ZC11B80812 Saldo fattura n. 103 del 12/10/2016. schede per focopiatrice
- ZC137D09EA fattura n. 319 del 15/10/2022 libri in comodato
- ZC224EAB28 Saldo fattura n. 20184E26068 del 17/09/2018. N. 40 Registri classe 407NMO. B.O. 37 del 14/09/18
- ZC227307BA Saldo fattura n. 190005 del 15/03/2019. Materiale igienico sanitario per il PLesso di Via Amburgo.
- ZC335CCFCF Saldo fattura n. 26/E del 06/04/2022. n. 30 Cartucce compatibili per stampante Aula informatica HP 3002 XL Black
- ZC42FC1E2F Contratto per Sportello psicologico Alunni e Personale
- ZC51680AC9 saldo fattura n. 3/17 del 09/03/2016. B.O. n. 12 09/03/16. fax samsung.
- ZC53222587 Saldo fattura n. 102 del 23/06/2021. Avast Business Antivirus Pro Managed 5 - 19 Utenti 1 anno di rinnovo. Ordine Mepa 6232511
- ZC5332D27D Saldo fattura n. 231 del 09/10/2021. Libri di testo in comodato.
- ZC61C26F64 Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi. 20 partecipanti
- ZC73491B65 Saldo fattura n. 189 del 23/12/2021 Staffa con snodo per lavagna, sdoppiatore VGA per LIM, Scheda USB WiFi, WebCam HD Aula informatica . Proigetto Laboratorio didattico.
- ZC81E1F91C Saldo fattura n. 24/PA del 02/05/2017. Visita d'istruzione Parco Cinecittà World con percorso come mangiavano gli antichi romani prenotazione 19925. Data visita 04/05/17. Menù scuole prenotazione 19925. Data visita 04/05/17
- ZCA3895B91 Saldo fatt. n. V3-32593 del 22/11/2022 materiale per prgetti didattici infanzia Via Amburgo
- ZCB261DEB6 Contratto Pacchetto Software Axios Diamond. B.O. 57 del 05/12/18
- ZCB290703B Saldo fattura n. 510 del 30/06/2019. Materiale vario per lavori in aula. B.O. 39 del 01/07/19.
- ZCB33FFDFA Saldo Fatt. n. del . Contratto Pacchetto Software Axios Diamond fino al 31/12/22 ordine del 19/11/21 prot. 9983
- ZCE18DD8C5 Saldo fattura n. 21 del 23/03/2016. Campo scuola a Norcia 5A e 5B Plesso E. Morante.
- ZCE339A917 Saldo fattura n. 20214E29104 del 28/10/2021. Libretti di giustificazione assenze. Ordine MEPA 6412885.
- ZCF1FE3DE0 Saldo fattura n. 2093 PA del 30/09/2017. Registri insegnante e agendi di programmazione. B.O. 33 del 14/09/17
- ZCF2906A72 Saldo fattura n. FPA 13 19 del 28/06/2019. Visita guidata a Archeoparco del 29/05/19
- ZD01F15FC5 Saldo fattura n. 58/E del 22/06/2017. N. 10 Registri Verbali. B.O. N. 23 del 21/06/17.
- ZD21950353 Saldo fattura n. 126/EL del 21/04/2016. visita d'istruzione presso Villa Adriana a Tivoli il girono 3 Maggio 2016. Codici prenotazione WPWHRJSZ-C1C4TJFW.
- ZD2320320D Saldo fattura n. FPA 7 del 09/06/2021. Materiale vario per manutenzione e sicurezza plessi.
- ZD32E0C4C7 Saldo fattura n. 2206 del 25/08/2020. N. 9 Scarpe antinfortunistica per Collaboratori Plesso E. Morante.
- ZD419B2D70 Testi scolastici scolastici per comodato d'uso
- ZD41E55B28 Versamento 12 quote classe 5A Primaria Istituto Comprensivo Toscanini di Aprilia per visita giardini di Ninfa del 26/04/17
- ZD536AF697 fattura n. 79/001 del 31/05/2022 progetto grafico e realizzazione targa in alluminio 40x50 per giornata della legalitÃ
- ZD6368573D fattura n. 362/E del 01/06/2022 igienizzazione n. 6 condizionatori uffici e n. 3 unità a soffitto aula teatro.
- ZD728D6EDB Saldo fattura n. 14182 del 20/06/2019. Materiale vario per Progetto Didattico infanzia
- ZD821DA534 Saldo fattura n. 1 del 09/02/2018. Materiale vario Aula verde.
- ZD8239D574 Saldo fattura n. 89 del 20/06/2018. Trsporto scolastico svolto il giorno 28/05/18
- ZD83688FAA fattura n. 36/E del 26/05/2022. Toner e cartucce per uffici amministrativi.
- ZDD18F99F2 Saldo fattura n. 57/PA del 16/03/2016. visita guidata e prenotazione biglietti.
- ZDE260BAC0 Saldo fattura n. 28646 del 10/12/2018. Materiale progetti didattici
- ZDF244E4F9 Saldo fattura n. 17820 del 27/08/2018. Materiale didattico vario. Pon FSEPON LA 2017 135.
- ZDF33CAC66 Saldo fatt. 30430 del 30/11/2021. Materiale progetto didattico scuola infanzia Plesso E. Morante.
- ZE029E476C INSERIMENTO CODICI PER STAMPA FOTOCOPIE
- ZE02DBA579 Saldo fattura n. 370 del 22/07/2020. Epigrafi partecipazione lutto.
- ZDD2B96A37 Saldo fattura n. 4 del 07/02/2020. Acconto stage linguistico malta dal 21 al 27/03/20. Numero studenti 12, numero docenti 1.
- ZE02F6FF00 Saldo fattura n. 91 del 04/12/2020. N. 3 Cartucce originali Canon Pixma MG 21ML Nero e n. 3 MG 13 ML colore
- ZE119150B4 Saldo fattura n. 11/01 del 04/04/2016. Attività didattiche di interpretazione ambientale da realizzare nel territorio del Parco Nazionale del Circeo nei giorni 25/05/16 e 26/04/16.
- ZE11B192CD MATERIALE LAVORI DI PITTURA
- ZE1215AD50 Saldo fattura n. 31/PA del 18/12/2017. Interventi di manutenzione riparazione e installazione access point Laboratori didattici. Buono d'ordine n.53 del 18/12/17
- ZE13659553 fattura n. 1 del 11/05/2022 Stampe su cartoncino A3, Plastificazione A4, stampe a colori, stampe in B/N e a colori, elaborazioni grafiche.
- ZE13DA087A Materiale manutenzione plessi
- ZE328AB027 Saldo fattura n. 2 del 10/06/2019. Materiale vario per Progetto Aula verde.
- ZE41E8F435 Saldo fattura n. 1 del 23/05/2017. Piano digitale casio CDP130BK con panchetta in metallo pedale e supporto doppio. B.O. 17 del 11/05/17.
- ZE42C3BF72 fattura n. 3PA del 14/03/2020. Spettacolo teatrale In memoria di Me Plesso E. Morante del 14/02/20
- ZE42F5FB46 Saldo fatt. n. 45 del 24/11/20. Contratto assistenza applicativi Axios Suite Diamond EE/MM/IC fino al 31/12/2021.
- ZE433CB692 Fatt. n. del .Corso di formazione Costruire il PEI dall'osservazione alla progettazione per insegnanti di sostegno di 25 ore. Contratto prot. 9506 del 08/11/21.
- ZE523BE96E Saldo fattura n. 18168 del 10/10/2018. Campo scuola 10/12 Ottobre 2018 a Napoli, Pompei e Caserta. 57 alunni partecipanti, 5 docenti.
- ZE62A660C5 Saldo fattura n.22959 del 06/11/2019. Pennarelli di vario colore per lavagne aule di tutti i Plessi.
- ZE635E18E0 fattura n. 4852/FVIAC del 10/05/2022. Testi ammnisitrativi: Bergantini edizione 2022 e I Contratti delle Istituzioni Scolastiche.
- ZE72FE16C1 Materiale manutenzione plessi IC Toscanini
- ZE91E71EEE Saldo fattura n. 49 del 04/05/2017. Kit manutenzione e riparazione stampante Ricoh Aficio SP-4 100 NL
- ZE92AD2EE4 Saldo fattura n. 68 del 27/11/2019. Materiale vario Aula verde.
- ZEA2AC74DF Saldo Fatt. n. 54 del 17/01/20. Contratto Pacchetto Software Axios Diamond.
- ZEB2D5E5D0 Saldo fattura n. 20PAS0008632 del 30/06/2020. Pacchetto Hosting Advanced. Identificativo contratto: 20PAS0008632. Sito: ictoscaniniaprilia.edu.it
- ZEB3185310 Saldo fattura n. 86 del 20/05/2021. Fornitura e configurazione postazione Lan di segreteria e PC Asus 15LT. Ordine Mepa 6167215
- ZE62A660C5 Saldo fattura n.22959 del 06/11/2019. Pennarelli di vario colore per lavagne aule di tutti i Plessi.
- ZEC2DC6FBE Saldo fattura n. 20204E18619 del 31/07/2020. Materiale protezione per prevenzione Covid 19. Ordine MEPA: 5623635
- ZEE28FEA84 Saldo fattura n. 511 del 30/06/2019. Materiale vario Progetto Educazione ambientale.B.O. 38 DEL 27/06/19.
- ZEE2E26002 fattura n. FPA 1 del 25/09/2020. Fornitura di parete in cartogesso con due finestre in plexiglass e porta metallica 99x215 con maniglione antipanico per fronteggiare l'emergenza da covid 19
- ZF01D5D30F Saldo fattura n. 00460/17 del 14/02/2017. Abbonamento anno 2017 alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola
- ZF02A1D67C RISME DI CARTA A4
- ZF033903BB Saldo fattura n. 158 del 02/11/2021. N. e tavolette grafometriche Wacom STU-430. Ordine mEPA 6415846.
- ZF00E67637 Saldo fattura n. 1 del 03/05/2017. Ingresso allievi accompagnatori in fattoria per il percorso scopriamo l'orto.
- ZF127A3EDA Saldo fattura n. 136 del 20/03/2019. Fotocopie ad uso didattico.
- ZF12C398CA Saldo fattura n. 20204E18185 Cod. LTME0046 del 24/07/2020. Bergantini 2020 VO01 Contabilità di segreteria.
- ZF220DEB8B Saldo fattura n. 20174E36605 del 07/12/2017. N. 2 Lavagne 90X120 a quadretto 5 cm. Prese multiple 6 uscite. Portanome PVC c/cord. cm. 12X7,5. Buono d'ordine n. 46 del 21/11/17.
- ZF228C959B Saldo fattura n. 31 del 21/06/2019. Decespugliatore e bordura aiuola in legno per Progetto Educazione ambientale. B.O. 31 del 11/06/19.
- ZF52E0DE9C Saldo fattura n. 119 del 05/09/2020. Impianto ponti radio palazzine plesso E. Morante (Radio 60GHz - Lan 1000 Mb/s) per miglioramento connessione rete.
- ZF52F92DA5 Saldo fattura n. 185 del 09/12/2020. Web Cam USB HD, Hard Disk USB 2 TB, Tecnoware UPS ERA Plus 750
- ZF5322B6D4 Saldo fattura n. 35/E del 18/06/2021. Vaschetta recipiente inchiostro Epson C5790DW Compat., n. 10 Registri verbali assemblea 31x24,5 92 pag. numerate E2383.
- ZF530D2ABE Saldo fattura n. FPA 1/22 del 31/03/2022. Materiale manutenzione plessi
- ZF61F855B8 Saldo fattura n. 4/2017 del 31/07/2017
- ZF6372A771 fattura n. 40/PA/22 del 31/07/2022. Materiale per progetti aule verdi d'Istituto.
- ZF72C3938B Saldo fattura n. 524 del 09/03/2020. Abbonamento notizie della scuola 2018/19 e 2019/20.
- ZF72E8DC68 Saldo fattura n. 07/2020 del 14/10/2020. Parete divisoria con lastre di Plexiglass da 6mm per il Plesso di L. Da Vinci.
- ZF83651242 fattura n. 99 del 28/06/2022 fornitura e cablaggio armadio Rack per il plesso E. Morante
- ZF83934A8E fattura n. 7 del 22/12/2022 visita d'istruzione: Natale nel bosco classe 4E, 4B Plesso E. Morante
- Z973DB1CA2 Compenso Progetto Erasmus
- Z992E0CAB7 Saldo fattura n. 16869 del 18/12/2020
- Z9A3395C53 Fatt. n. 102/2021 del 26/10/2021. n. 2 Teli in PVC 2,5 Mt con occhielli e n. Targa in metallo con palo da 3 Mt per il Progetto Naturalmente in classe.
- Z9B183A5C3 CARTUCCE HP DESKJET
- Z9D2C390DB Saldo fattura n. 00721/20 del 27/02/2020. Abbonamento alle riviste: amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2020.
- Z9E39894D6 fattura n. 3 del 03/04/2023 Prestazione per consulenza realizzazione aula verde e orto botanico dell'Istituto. Contratto prot. 417 del 17/01/22.
- Z9F21266DF Saldo fattura n. 7 del 12/07/2018. Servizio fotografico a.s. 2017/18. Contratto prot. 2257 del 12/03/18
- ZA022513E8 Saldo fattura n. PA 01/2018 del 16/02/2018. Corso di primo soccorso per docenti ed operatori. durata del corso 12 ore, numero partecipanti n. 20.
- ZA32330890 Saldo fattura n. 2040/180012547 del 30/04/2018. 240 Risme di Carta per fotocopie A4 G.75 Discovery F.500
- ZA324CA8E1 Saldo fattura n. 19 del 11/09/2018. B.O. n. 31 del 04/09/18. Fornitura ed installazione HP Officejet 3833 e gruppo UPS Server 1000VA.
- ZA328B63FA Saldo fattura n. 81 del 19/06/2019. Antivirus e materiale sicurezza informatica: Avast Business Antivirus Pro Managed 5 19 Users, XP Gateway, Server di Dominio
- ZA33E044A3 Fatt. n. del Ordine Cartucce originali per stampanti
- ZA369932DE fattura n. FPA 2/22 del 26/05/2022 materiale vario per manutenzione plessi scolastici
- ZA4261966E Saldo fattura n. 102 2018 del 11/12/2018. Spettacolo teatrale: Giudizio Universale, Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina.
- ZA433193C4 Saldo fatt. n. 22029 del 24/09/2021. Materiale di cancelleria
- ZA51974861 Saldo fattura n. 12/02 del 19/04/2016. Servizio di visita guidata del 03/05/16 c/o sito archeologico degli scavi di Ostia antica.
- ZA529B4C67 Saldo fattura n. 20194E24140 del 11/09/2019. Registro classe Primaria codice 407NMO. Ordine MEPA: 5102627.
- ZA622CD30D Saldo fattura n. 21 del 16/03/2018. Toner Fax Plesso Monte Grappa.
- ZA73B4909B MATERIALE ELETTRICO
- ZA827B32EC ALIMENTATORE MONITOR
- ZA829E48EF Saldo fattura n. 121 del 03/10/2019. Tastiera USB PC e Cordless GIGAGASET A540H. B.O. 52 del 24/09/19.
- ZA923D7BEB Saldo fattura n. 9391 del 12/12/2018. Materiale vario per progetti didattica.
- ZA9275D29D Saldo fattura n. V3-4568 del 08/03/2019. Materiale didattico miglioramento offerta formativa
- ZA92E3B057 Saldo fattura n. PA/1 del 16/10/2020. Stampe a colori e plastificazioni.
- ZAC1EC898A Saldo fattura n. 20/PA/17 del 23/06/2017. Materiale vario per progetto Aula verde. B.O. n. 21 del 26/05/17.
- ZAF2101DEC Saldo fattura n. 15 del 12/04/2018. Campo scuola Capalbio e Viterbo
- ZAF2E1EC00 Saldo fattura n. 138 del 03/09/2020. Corso di formazione collaboratori Art. 36 e 37 D.lgs 81/08 e in materia di prevenzione da Covid 19.
- ZB036D5264 fattura n. 21/2.002 del 16/06/2022 uscita didattica fattoria Mardero sezione H, C, A scuola dell'infanzia di Via Amburgo.
- ZB128FEDAF Saldo fattura n. 61 del 02/07/2019. Toner stampante Kyocera Ecosys per ufficio amministrativo. B.O. 37 del 27/06/19.
- ZB51B348FA Saldo fattura n. 142/F del 16/09/2016. Registri sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria
- ZB534844B9 Saldo fattura n. FPA 11/21 del 21/12/2021. Materiale vario per il Laboratorio didattico
- ZB537EA666 fattura n. FPA 3/22 del 28/09/2022 materiale vario per manutenzione plessi scolastici
- ZB639FD37D fattura n. 62 del 09/02/2023 Noleggio fotocopiatrice MP4001 spf segreteria V791901037 periodo 01/02/23 - 30/04/23.
- ZB72EF56C7 Saldo Fatt. n. del . Materiale igienico sanitario prevenzione e protezione da Covid 19. Plesso E. Morante. Ordine MEPA 5811417 del 27/10/20.
- ZB837AB93F fattura n. FPA 33/22 del 22/09/2022 prestazione per corso di formazione segreteria scolastica sulla nuova piattaforma passweb. Contratto prot. 7223 del 07/09/22
- ZB9231DD91 Saldo fattura n. 20184E12207 del 18/04/2018. N. e Lavagne magnetiche 90x120 a quadretti 5 cm.
- ZB93410E99 Saldo fatt. 0963 del 02/12/2021. Materiale di cancelleria
- ZBC28DAA40 Saldo fattura n. 5 del 24/06/2019 Stampe a colori.
- ZBD25905FA Incarico Responsabile della Protezione dei dati relativa all'attuazione del Regolamento Europeo n. 676/16 GDPR. Contratto prot. 8358 del 31/10/18
- ZBD2DA238A PC Segreteria Winblue Energy L5 4111
- ZBD2E4849C Saldo fatt,,ura n. 06/2020 del 14/10/2020. Tende verticali di colore avorio, con meccanica a doppio comando di manovra con tessuto ignifugo per le classi prime Plesso E. Morante.
- ZBE24C9A96 Salddo fattura n. 180560 del 21/09/2018. Materiale igienico sanitario Plesso di Via Amburgo, 5. Buono d'ordine n.30 del 04/09/18.
- ZC11B80812 Saldo fattura n. 103 del 12/10/2016. schede per focopiatrice
- ZC137D09EA fattura n. 319 del 15/10/2022 libri in comodato
- ZC224EAB28 Saldo fattura n. 20184E26068 del 17/09/2018. N. 40 Registri classe 407NMO. B.O. 37 del 14/09/18
- ZC227307BA Saldo fattura n. 190005 del 15/03/2019. Materiale igienico sanitario per il PLesso di Via Amburgo.
- ZC335CCFCF Saldo fattura n. 26/E del 06/04/2022. n. 30 Cartucce compatibili per stampante Aula informatica HP 3002 XL Black
- ZC42FC1E2F Contratto per Sportello psicologico Alunni e Personale
- ZC53222587 Saldo fattura n. 102 del 23/06/2021. Avast Business Antivirus Pro Managed 5 - 19 Utenti 1 anno di rinnovo. Ordine Mepa 6232511
- ZC5332D27D Saldo fattura n. 231 del 09/10/2021. Libri di testo in comodato.
- ZD21950353 Saldo fattura n. 126/EL del 21/04/2016. visita d'istruzione presso Villa Adriana a Tivoli il girono 3 Maggio 2016. Codici prenotazione WPWHRJSZ-C1C4TJFW.
- ZC83C7A173 Attività Assistenza specialistica alla comunicazione aumentativa alternativa
- ZC53C48676 Programmi Axios per la gestione amministrativia/contabile
- ZC61C26F64 Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi. 20 partecipanti
- ZC73491B65 Saldo fattura n. 189 del 23/12/2021 Staffa con snodo per lavagna, sdoppiatore VGA per LIM, Scheda USB WiFi, WebCam HD Aula informatica . Proigetto Laboratorio didattico.
- ZC81E1F91C Saldo fattura n. 24/PA del 02/05/2017. Visita d'istruzione Parco Cinecittà World con percorso come mangiavano gli antichi romani prenotazione 19925. Data visita 04/05/17. Menù scuole prenotazione 19925. Data visita 04/05/17
- ZC83C7A173 Attività Assistenza specialistica alla comunicazione aumentativa alternativa
- ZCA3895B91 Saldo fatt. n. V3-32593 del 22/11/2022 materiale per prgetti didattici infanzia Via Amburgo
- ZCB261DEB6 Contratto Pacchetto Software Axios Diamond. B.O. 57 del 05/12/18
- ZCB290703B Saldo fattura n. 510 del 30/06/2019. Materiale vario per lavori in aula. B.O. 39 del 01/07/19.
- ZCB33FFDFA Saldo Fatt. n. del . Contratto Pacchetto Software Axios Diamond fino al 31/12/22 ordine del 19/11/21 prot. 9983
- ZCE18DD8C5 Saldo fattura n. 21 del 23/03/2016. Campo scuola a Norcia 5A e 5B Plesso E. Morante.
- ZCE339A917 Saldo fattura n. 20214E29104 del 28/10/2021. Libretti di giustificazione assenze. Ordine MEPA 6412885.
- ZCF1FE3DE0 Saldo fattura n. 2093 PA del 30/09/2017. Registri insegnante e agendi di programmazione. B.O. 33 del 14/09/17
- ZCF2906A72 Saldo fattura n. FPA 13 19 del 28/06/2019. Visita guidata a Archeoparco del 29/05/19
- ZD01F15FC5 Saldo fattura n. 58/E del 22/06/2017. N. 10 Registri Verbali. B.O. N. 23 del 21/06/17.
- ZD21950353 Saldo fattura n. 126/EL del 21/04/2016. visita d'istruzione presso Villa Adriana a Tivoli il girono 3 Maggio 2016. Codici prenotazione WPWHRJSZ-C1C4TJFW.
- ZD2320320D Saldo fattura n. FPA 7 del 09/06/2021. Materiale vario per manutenzione e sicurezza plessi.
- ZD32E0C4C7 Saldo fattura n. 2206 del 25/08/2020. N. 9 Scarpe antinfortunistica per Collaboratori Plesso E. Morante.
- ZD419B2D70 Testi scolastici scolastici per comodato d'uso
- ZD41E55B28 Versamento 12 quote classe 5A Primaria Istituto Comprensivo Toscanini di Aprilia per visita giardini di Ninfa del 26/04/17
- ZD536AF697 fattura n. 79/001 del 31/05/2022 progetto grafico e realizzazione targa in alluminio 40x50 per giornata della legalitÃ
- ZD6368573D fattura n. 362/E del 01/06/2022 igienizzazione n. 6 condizionatori uffici e n. 3 unità a soffitto aula teatro.
- ZD728D6EDB Saldo fattura n. 14182 del 20/06/2019. Materiale vario per Progetto Didattico infanzia
- ZD73D89134 Spese di spedizione
- ZD821DA534 Saldo fattura n. 1 del 09/02/2018. Materiale vario Aula verde.
- ZD8239D574 Saldo fattura n. 89 del 20/06/2018. Trsporto scolastico svolto il giorno 28/05/18
- ZD83688FAA fattura n. 36/E del 26/05/2022. Toner e cartucce per uffici amministrativi.
- ZD92DCFBBB fattura n. 8N00072544 del 09/02/2023 Internet veloce periodo: Dicembre 22 / Gennaio 23 telefono 0685385071 Opzione Fast 200
- ZDC190DD3B Saldo fatt. n. 11 del 31/03/16. Prestazione didattica finalizzata alla certificazione Univerity of Cambridge per 18 Starters.
- ZDD18F99F2 Saldo fattura n. 57/PA del 16/03/2016. visita guidata e prenotazione biglietti.
- ZDD2B96A37 Saldo fattura n. 4 del 07/02/2020. Acconto stage linguistico malta dal 21 al 27/03/20. Numero studenti 12, numero docenti 1.
- ZDE260BAC0 Saldo fattura n. 28646 del 10/12/2018. Materiale progetti didattici
- ZDF244E4F9 Saldo fattura n. 17820 del 27/08/2018. Materiale didattico vario. Pon FSEPON LA 2017 135.
- ZDF33CAC66 Saldo fatt. 30430 del 30/11/2021. Materiale progetto didattico scuola infanzia Plesso E. Morante.
- ZE029E476C INSERIMENTO CODICI PER STAMPA FOTOCOPIE
- ZE02DBA579 Saldo fattura n. 370 del 22/07/2020. Epigrafi partecipazione lutto.
- ZE02F6FF00 Saldo fattura n. 91 del 04/12/2020. N. 3 Cartucce originali Canon Pixma MG 21ML Nero e n. 3 MG 13 ML colore
- ZE119150B4 Saldo fattura n. 11/01 del 04/04/2016. Attività didattiche di interpretazione ambientale da realizzare nel territorio del Parco Nazionale del Circeo nei giorni 25/05/16 e 26/04/16.
- ZE11B192CD MATERIALE LAVORI DI PITTURA
- ZE1215AD50 Saldo fattura n. 31/PA del 18/12/2017. Interventi di manutenzione riparazione e installazione access point Laboratori didattici. Buono d'ordine n.53 del 18/12/17
- ZE13659553 fattura n. 1 del 11/05/2022 Stampe su cartoncino A3, Plastificazione A4, stampe a colori, stampe in B/N e a colori, elaborazioni grafiche.
- ZE328AB027 Saldo fattura n. 2 del 10/06/2019. Materiale vario per Progetto Aula verde.
- ZE41E8F435 Saldo fattura n. 1 del 23/05/2017. Piano digitale casio CDP130BK con panchetta in metallo pedale e supporto doppio. B.O. 17 del 11/05/17.
- ZE42C3BF72 fattura n. 3PA del 14/03/2020. Spettacolo teatrale In memoria di Me Plesso E. Morante del 14/02/20
- ZE42F5FB46 Saldo fatt. n. 45 del 24/11/20. Contratto assistenza applicativi Axios Suite Diamond EE/MM/IC fino al 31/12/2021.
- ZE433CB692 Fatt. n. del .Corso di formazione Costruire il PEI dall'osservazione alla progettazione per insegnanti di sostegno di 25 ore. Contratto prot. 9506 del 08/11/21.
- ZE523BE96E Saldo fattura n. 18168 del 10/10/2018. Campo scuola 10/12 Ottobre 2018 a Napoli, Pompei e Caserta. 57 alunni partecipanti, 5 docenti.
- ZE62A660C5 Saldo fattura n.22959 del 06/11/2019. Pennarelli di vario colore per lavagne aule di tutti i Plessi.
- ZE635E18E0 fattura n. 4852/FVIAC del 10/05/2022. Testi ammnisitrativi: Bergantini edizione 2022 e I Contratti delle Istituzioni Scolastiche.
- ZE72FE16C1 Materiale manutenzione plessi IC Toscanini
- ZE91E71EEE Saldo fattura n. 49 del 04/05/2017. Kit manutenzione e riparazione stampante Ricoh Aficio SP-4 100 NL
- ZE92AD2EE4 Saldo fattura n. 68 del 27/11/2019. Materiale vario Aula verde.
- ZEA2AC74DF Saldo Fatt. n. 54 del 17/01/20. Contratto Pacchetto Software Axios Diamond.
- ZEA3D2C9E5 VISITE D'ISTRUZIONE
- ZEB2D5E5D0 Saldo fattura n. 20PAS0008632 del 30/06/2020. Pacchetto Hosting Advanced. Identificativo contratto: 20PAS0008632. Sito: ictoscaniniaprilia.edu.it
- ZEB3185310 Saldo fattura n. 86 del 20/05/2021. Fornitura e configurazione postazione Lan di segreteria e PC Asus 15LT. Ordine Mepa 6167215
- ZEC2DC6FBE Saldo fattura n. 20204E18619 del 31/07/2020. Materiale protezione per prevenzione Covid 19. Ordine MEPA: 5623635
- ZEE28FEA84 Saldo fattura n. 511 del 30/06/2019. Materiale vario Progetto Educazione ambientale.B.O. 38 DEL 27/06/19.
- ZF033903BB Saldo fattura n. 158 del 02/11/2021. N. e tavolette grafometriche Wacom STU-430. Ordine mEPA 6415846.
- ZF0E676370 Saldo fattura n. 1 del 03/05/2017. Ingresso allievi accompagnatori in fattoria per il percorso scopriamo l'orto.
- ZED3CC45F2 Assistenza servizi alla comunicazione per l'inclusione degli alunni con disabilità sensoriale a.s .2023/24
- B6D30EEE63 HOTEL AQUILA
- ZF83651242 fattura n. 99 del 28/06/2022 fornitura e cablaggio armadio Rack per il plesso E. Morante
- ZF01D5D30F Saldo fattura n. 00460/17 del 14/02/2017. Abbonamento anno 2017 alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola
- B620BC7F76 Fattura Nr. 936VW-2025 del 30/04/2025 Visita didattica
- ZEE2E26002 fattura n. FPA 1 del 25/09/2020. Fornitura di parete in cartogesso con due finestre in plexiglass e porta metallica 99x215 con maniglione antipanico per fronteggiare l'emergenza da covid 19
- B6165640F9 Fattura Differita Nr. V3-8339 del 25/03/2025 materiale progetto Attività Sportiva per la Palestra di via Amburgo. Ordine MEPA 514521
- B603C2DBFB Fattura Nr. FPA 1/25 del 19/03/2025, n. 62 ingressi, attività sensi e di manipolazione per due gruppi
- B5F8E1B643 Fattura Nr. 25-34-241 del 30/04/2025 Campo scuola in Campania con partenza il 28/04/25 rif. HQ3165 - IDENTIFICATIVO CONTRATTO: 5158370
- B5EC4A66E0 Fattura Nr. 00812/25 del 07/03/2025Abbonamento alla rivista Amministrare la scuola anno 2025 codice cliente 3129
- B5DADCB875 Fattura Differita Nr. V3-8338 del 25/03/2025 materiale didattico Via Amburgo classe III B. Ordine Mepa 511264
- B5D9E13FBD Fattura Differita Nr. 5/PA/25 del 28/02/2025 - Riparazione trattorino rasaerba: OLEOMAC OM 98, controllo cinta lame, batteria, cinghia, sistemazione galoppino e piatto per aula verde Plesso Via Amburgo
- B5D57E7763 Fattura Differita Nr. 2398/P del 30/04/2025 strumenti musicali per alunni. Ordine acquisto TD 5116590
- B5C90B1283 Fattura Nr. 1 del 25/02/2025 n. 114 Plastificazioni A4, ritagli foglio per progetti didattici
- B5C678589F Fattura Differita Nr. V3-6274 del 05/03/2025 Materiale didattico e per il sostegno
- B5C648C4A1 Fattura Differita Nr. V3-7966 del 20/03/2025 materiale per progetti didattici scuola. Ordine MEPA 510679
- B5C5EC0BFC Fattura Nr. 250008 del 05/03/2025 Materiale igienico sanitario per il Plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA 5113214
- B5088B42B5 Fatt. n. del Servizio trasporti per visita d'istruzione del 12 e 16 dicembre 2024
- B4F2E1BD35 Fatt. n. del Bus per viste d'istruzione: Cinema LUX, e Bosco village
- B4A41CC318 Rinnovo contratto assistenza Programmi di segreteria digitale Axios anno 2025
- B5AFDCD8AF Fattura Nr. 73 del 19/02/2025 Shopper Natural appl. DTF Progetto Erasmus
- B3FB12D690 Fattura Nr. 1093/00 del 06/11/2024 Fornitura di n. 3 Tablet Pade escluse spese di montaggio e configurazione
- B282EDAC1F Potenziamento Impianto allarme e montaggio amplificatore di BUS
- B0F79BD616 Fattura Nr. 4249000357 del 11/04/2024 Fornitura prodotti alimentari per progetto didattico scuola secondaria
- A0313F1BA5 Fatt. n. 310 del 30/08/24 fornitura n. 40 Notebook Acer Core i5, n. 11, sistema di videoconferenza con microfono integrato, robot Lego Spike, n. 1 carrello ricarica notebook e tablet. PNRR Next Genration Class - Toscanini 4.0 CUP B16G230000100062
- B5AE709F42 Fattura Nr. 1009/P del 28/02/2025 materiale didattico infanzia per il di Plesso di Via Amburgo Ordine MEPA 5061529
- B5ADF791A3 Fattura Differita Nr. 2151/00 del 28/02/2025 Bancale carta per Plesso di Via Amburgo. Ordine MEPA 8385903 del 18/02/25
- B5AAE05246 Fattura Nr. 8031 del 31/03/2025 Assistenza tecnica sistemistica informatica - scuola + System Administrator prot. contratto 2197 del 17/02/25 dal 18/02/25 - 18/02/26. Ordine assistenza 68/25 del 17/02/25,
- B5A91938F8 Fattura Differita Nr. V3-7964 del 20/03/2025 materiale didattico scuola dell'infanzia di Via Amburgo.
- B5A90827AF Fattura Nr. 1010/P del 28/02/2025 materiale didattico plesso E. Morante Ordine MEPA 5072669 del 17/02/25
- B5A21F4C21 Fattura Nr. 323/001 del 20/02/2025 n. 160 T-shirt per partecipazione al Carnevale Apriliano
- B5974414CF CUP B14C23000380006 PROJECT ERASMUS - KA210-SCH-000164838 II MODULE REIMBURSEMENT OF TRAINING TRIP EXPENSES INCLUDING FLIGHTS, FOOD, ACCOMODATION AND TRANSPORT
- B597292124 CUP B14C23000380006 PROJECT ERASMUS KA210-SCH-000164838 II MODULE REIMBURSEMENT OF TRAINING TRIP EXPENSES INCLUDING FLIGHTS, FOOD, ACCOMODATION AND TRANSPORT
- B59704B009 CUP B14C23000380006 PROJECT ERASMUS - KA210-SCH-000164838 II MODULE COURSE AND ACTIVITIES/COMMUN ICATION/MONITORING
- B590A70243 Fattura Nr. 2/2025 del 11/02/2025 Progetto 2023 -1-IT02--ka210-sch-000164838 CUP B14C23000380006 RIMBORSO SPESE PER VITTO, ALLOGGIO, SPESE TRASPORTI E VISITE DEL GRUPPO DI DOCENTI ITALIANI, TURCHI E SPAGNOLI COINVOLTI NEL VIAGGIO DI FORMAZIONE DAL 2
- B586337382 Fattura Nr. 209/00 del 30/04/2025 visita d'istruzione Giardini di Ninfa del 13/05/25
- B57C5F0912 Fattura Differita Nr. 40681 del 27/02/2025 N. 2 Arduino Education Starter KIT Ordine MEPA 8360800 del 04/02/25
- B5772CFF6D Fattura Differita Nr. 40680 del 27/02/2025 Clementoni School Codycolor Puzzle Ordine MEPA 8358195 del 03/02/25
- B57462B8C0 Fattura Differita Nr. V3-3567 del 06/02/2025 Materiale didattico plesso E. Morante Ordine MEPA 5031640
- B56C3D27C8 Fattura Nr. 68/001 del 31/03/2025 Numerazione palazzine con n. 9 targhe in plexiglass con montaggio in loco. Pianta delle palazzine Progetto grafico Targa in plexiglass retro. preventivo 16 del 28/01/25
- B56A0EECDB Fattura Nr. 17/2025 del 29/01/2025
- B552B83560 Fattura Differita Nr. V3-2802 del 31/01/2025 materiale di cancelleria RDO 8337709
- B54B0B1A9C Fattura Nr. 155/EL del 23/01/2025 visita guidata scavi di Ostia Antica
- B546B78AC7 Fattura Differita Nr. 2025/00/000034 del 28/02/2025 Armadio con ante battenti e lavagna magnetica a quadretti 90x120 cm. Ordine MEPA 8331531 del 21/01/25
- B53BD610F0 Fattura Differita Nr. 215/P del 31/01/2025 Materiale progetti didattici plesso E. Morante RDO 4984546
- B53BCD8FDD Fattura Differita Nr. V3-7965 del 20/03/2025 scuola materiale didattico scuola primaria Plesso E. Morante. Ordine MEPA 502873
- B53B7C60BD Fattura Nr. 2/FE del 31/01/2025 Supporto tecnico operativo Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-16462 "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole Statali (D.M. 65/2023)
- B531E6A25C Fattura Nr. 7 del 16/01/2025 Sostituzione batterie allarme e programmazione chiavi elettroniche palazzina A e B plesso E. Morante
- B528D06770 Fattura Nr. FATTPA 2_25 del 24/01/2025 Servizio di guida prestato in occasione della visita al Museo di Piana delle Orme per 3 classi della scuola secondaria di primo grado
- B517BF3E59 Fattura Nr. FATT/2025/00118 del 15/01/2025 abbonamento alla Rivista amministrativa: Notizie della scuola 2024/2025
- B50C8F265F Fattura Nr. 76/2025 del 18/03/2025 Servizio di trasporto per visite d'istruzione: Ostia Antica, Castel Porziano, Consorzio di bonifica, Museo della Civiltà .
- B4BC54EB2A Fattura Differita Nr. 214/P del 31/01/2025 Materiale didattico per progetti
- B4BC3C4608 Fattura Differita Nr. 216/P del 31/01/2025 Materiale per Open Day Secondaria RDO 4903606
- B4BBEF1ADF Fattura Differita Nr. V3-94 del 07/01/2025 Materiale didattico scuola infanzia Plesso E. Morante
- B47A1C1CB5 Fattura Nr. 250047/00 del 10/02/2025 Materiale igienico sanitario per il plesso E. Morante RDO 4856735
- B479AE7545 Fattura Nr. 250046/00 del 10/02/2025 Materiale igienico sanitario per il plesso di Via Amburgo RDO 4856730
- B6222B076C Fattura Nr. 72 del 14/04/2025 Campo Scuola Emilia Romagna 9-11 Aprile 2025
- B6266EC679 Fattura Nr. FVBIT-25-000082 del 17/04/2025 Ingresso visita didattica del 06/05/25
- B628CFF1F5 Fattura Differita Nr. 2/1 del 29/04/2025 Montaggio scaffalature e sistemazione archivio amministrativo
- B628EF3E8E Fattura Differita Nr. 2/2 del 29/04/2025 Scaffalatura l. 800x300 archivio grande
- B630540E87 Fattura Differita Nr. 2395/P del 30/04/2025 Materiale didattico ordine TD 5201974
- B63083F77C Fattura Differita Nr. V3-8664 del 27/03/2025 materiale per progetti didattici primaria Ordine Mepa 515650
- B63216584A Fattura Nr. 33 del 31/03/2025
- B63E4523E7 Fattura Nr. 12 del 02/04/2025 n. 20 ingressi al Museo
- B6471F127A Fattura Nr. FPA 1/25 del 01/04/2025 Compenso per Poli Caterina spese Progetto Erasmus 2023 -1-IT02-KA210-SCH-000164838 Project Management New Methods and Tecnologies.
- B6524110CA Fattura Nr. 170/2025 del 29/04/2025 Servizi di trasporto: Bosco di Paliano, Bosco village, Fattoria Mardero, Villaggio preistorico
- B65255B11D Fattura Nr. 178/2025 del 30/04/2025. Servizio di trasporto Pomezia villaggio delle farfalle, Velletri Fattoria Iacchelli, Roma Casa delle farfalle, Lanuvio Fatt. casa Masca
- B656073521 Fattura Differita Nr. V3-10656 del 14/04/2025 Materiale didattico scuola infanzia plesso E. Morante Ordine Mepa 1075547 del 03/04/25
- B67FFC52D7 Fatt. n. 4259000423 del 14/04/25 fornitura prodotti alimentari per progetto scuole Medie
- B695D18854 Fattura Nr. 43/E del 06/05/2025 Cartucce e toner stampanti
- B69469B980 Fatt. n. 11144 del 23/04/25 Materiale didattico scuola infanzia L. Da Vinci Ordine MEPA 517801
- B69570DBB3 Fattura Nr. 447/25 del 28/04/2025 materiale tecnico per aula multimediale
- B6A1FFCC81 Fattura Differita Nr. 250184/00 del 30/04/2025 materiale igienico sanitario
- B6C03199FF Fattura Nr. 000739/25 del 30/04/2025 Materiali Aula verde e Orti didattici
- B6E035A3AE Fattura Nr. 77/001 del 15/05/2025 Materiale Aula verde e orti didattici
- B695E36459 Fattura Nr. 72/001 del 22/04/2025 Pellicola termoisolante protettiva per n. 5 finestre mesa del plesso di Via Amburgo bambini compreso montaggio, prev. 33 del 21/02/25
- B6D8E28D3C Fattura Nr. 07 del 14/05/2025 Stampe in B/N e fronte retro fascicolate e spillate per Primaria e secondaria del plesso di Via Amburgo
- B6471F127A Contratto per progetto Erasmus
- B6222B076C Campo scuola Emilia Romagna
- B695E36459 Pellicola termoisolante finestre mensa plesso Via Amburgo
- B63216584A CHIAVE ALLARME1
- ZF033903BB
- ZFA3DAB2F4