- Disposizioni generali24
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- Consulenti e Collaboratori18
- Personale50
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- Performance17
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti2
- Provvedimenti19
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti577
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci5
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione18
- Servizi Erogati
- Pagamenti dell'amministrazione23
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti12
- B6C9573FE9 Fattura Nr. 175-2025-FE del10/05/2025 - Banner in tessuto e bordatura perimetrale
- B97A29A13E Servizi organizzazione Mobilità del personale Malta - Erasmus
- B8F532E698 Fattura Nr. FPA 130/25 del 10/11/2025 - acconto servizi per mobilità Erasmus a Lisbona dal 24 al 29 novembre 2025
- B82885BE27 SERVIZIO IN ABBONAMENTO ANNUALE PER SMALTIMENTO TONER
- B82F3B9853 FORNITURA DI MULTIFUNZIONE A4 A COLORI XEROX
- B82F41A85F SERVIZIO DI DERATTIZAZZIONE CON IL POSIZIONAMENTO DI EROGATORI
- B88C01EE5D FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
- B88C0CBD21 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' DIDATTICA
- B47ACF8DEE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI
- B6EDEA7CB0 Lavori di manutenzione impianto elettrico Plesso Gulotta
- B716BBBC97 Fornitura e collocazione ventilatori Plesso Centrale
- B58F01C83B INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DI PROTEZIONE DEI DATI
- B764728818 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO
- B76483ED80 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
- B78F751B59 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PLESSO GEMELLINI ASTA PIANO TERRA
- B7BB1EBC6F ACQUISTO SERVIZI PER MOBILITA ERASMUS
- B7BC908F4B FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE VICEPRESIDENZA
- B835DC7D35 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE 12.000 BTU AULA DE STEFANO
- B84510F04E FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE 18000 BTU AULA 20 PLESSO DE STEFANO
- B5CB37D99E MANUTENZIONE NOTEBOOK
- B5DF9EFDC2 NOLEGGIO BUS PER IL 23 MArZO PER SALEMI E GIBELLINA A/R - GEMELLAGGIO CASTELLO D'ARGILE
- B5F6E7CE0C FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
- B60DAF53C8 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- B6117C3141 Noleggio Bus per attività Erasmus nei giorni 13-14 Maggio 2025
- B611A1F3B0 SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 15 MAGGIO 2025 PER ATTIVITA' ERASMUS
- B611C68671 SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E VETROFANIA PER PROGETTO 2VIA DEGLI EROI"
- B67A8CFFA4 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- B67AB5CA85 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA
- B67F9CF78A FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
- B67FA5561F FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
- B67FABBA4A FORNITURA E COLLOCAZIONE CONDIZIONATORE A POMPA DI CALORE
- B6C9573FE9 Fornitura Banner in poliestere
- B6CE0AA1A8 NOLGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO E LUCI PER CONCERTO DI FINE ANNO
- B6D41D72CE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
- B6DA8783F8 ACQUISTO DI MEDAGLIE CON INCISIONE E NASTRO
- B6F82B6F5B SOSTITUZIONE PULSANTE ELEVATORE PLESSO ASTA
- B6FD6739BC ACQUISTO BANNER BORDATO CM. 400 X 130
- B716F031CB MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI IN TUTTI I PLESSI
- B73D303B9B FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA
- B73DB21E6C FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
- B73DD441D6 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
- B754E20648 ACQUISTO SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE STAGE LINGUISTICO A DUBLINO
- B6210999CC SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER IL 23 MAGGIO
- B29686E1FC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
- B2F6DD31BB CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI
- B2F6DD31BB CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI
- B5708D5B0C FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- B57514520D STAGE LINGUISTICO A BOURNEMOUTH - INGHILTERRA DAL 3 AL 10 MAGGIO E DAL 10 AL 17 MAGGIO 2025
- B5E2F03AEF LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE PORTE DI EMERGENZA
- B005DD93B4 SERVIZIO MANUTENZIONI ASCENSORI
- B34B5BB295 saldo Fattura Nr. FE55.24 del 22/10/2024 per viaggio sulle madonie classi prime mese di otttobre
- B35538371C SALDO Fattura Nr. 000000002530 del 11/11/2024 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE
- B369DCD747 SALDO Fattura Nr. 612/PA del 18/11/2024PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- B3E80620A7 SALDO Fattura Nr. 3/47 del 08/11/2024 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI (CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALU
- B3E80C0E35 SALDO FATTURA N.-157/PA DEL 19/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
- B43A0309B9 SALDO Fattura Nr. 9/PA del 20/11/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO
- B454F1D632 SALDO Fattura Differita Nr. 145/2024/PA del 25/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIP
- B456D99E40 saldo Fattura Nr. C34 del 22/11/2024 per verifica dispositivi antincendio per tutti i plessi dell'is
- B473B48C8D SALDO Fattura Nr. 291/001 del 13/12/2024 PER NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 13 DICEMBRE DALLA SEDE SCOL
- B473E226F9 SALDO Fattura Nr. 27PA/2024 del 27/11/2024 PER SERVIZIO STAMPA BROCHURE E LOCANDINE
- B473FD806E SALDO Fattura Nr. 650/PA del 02/12/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PASCOLI
- B48012FCFB saldo Fattura Nr. F/PA/76 del 28/11/2024 per acquisto materiale di ferramenta
- B48CDB75D4 SALDO Fattura Nr. F/PA/78 del 03/12/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
- B2E33F0AAD acquisto materiale informatico
- B40EE463F2 FORNITURA E COLLOCAZIONE FARO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
- B369C77D08 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULA MUSICALE PLESSO DE STEFANO
- B42529D38C ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
- B4397A7E99 rinnovo prodotti axios italia annualità 2025
- B4939E0783 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER CONCERTO DI NATALE
- B50D3056A1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI PRODOTTI AXIOS ANNUALITA' 2025
- B515BB63C5 MOBILITA' ERASMUS MADRID DAL 16 AL 21 FEBBRAIO 2025
- B52A425BF2 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRIESTE GORIZIA LUBIANA
- B52F179C1F FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTI
- B52EA1C893 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
- B57B199021 VIAGGIO IN SICILIA ORIENTALE A.S. 24/25 PER 118 ALUNNI E 10 DOCENTI ACCOMPAGNATORI
- B58F940344 MOBILITA' ERASMUS DIGNE LES BAINS A.S. 2024/2025 - DAL 31/03/2025 AL 04/04/2025 PER N.8 ALUNNI E N. 3 DOCENTI
- B0D27D283B ERASMUS + MOBILITA' AD ALEXANDREIA (GRECIA)
- B0D27D283B ERASMUS + MOBILITA' AD ALEXANDREIA (GRECIA)
- B3384330B3 acquisto targa pubblicitaria PNRR D.M. 65/2023
- B3385FC9D1 acquisto targa pubblicitaria PNRR D.M. 66/2023
- B338767561 ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS
- B344A41150 acquisto targa pubblicitaria PNRR SCUOLA 4.0 LEARNING EVOLUTION
- B344B52299 acquisto targa pubblicitaria PNRR SCUOLA 4.0 IMPARIAMO CREANDO MONDI DIGITALI
- B3950D269A ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
- B0D27D283B ERASMUS + MOBILITA' AD ALEXANDREIA (GRECIA)
- B2D6E09A3F ACQUISTO SOFTWARE AXIOS MAD
- B2DF77735C acquisto rinnovo triennale avg antivirus PC ufficio
- B2FCFC5572 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- B0D27D283B ACCONTO 50% PER ACQUISTO SERVIZI PER ERASMUS
- B005DD93B4 ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONI ASCENSORI
- B2EFE3126B PER FORNITURA CASSSETTE DI PRONTO SOCCORSO
- B2EB83D843 ACQUISTO CONDIZIONATORE PER SEGRETERIA E MANUTENZIONE
- B2DE541C25 acquisto manichette e lance antincendio
- B295674C48 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
- B051C244AA ACQUISTO MAGLIE PER COMPETIZIONI SPORTIVE
- B20B0A361F ACQUISTO RILEVATORI DI PRESENZE
- B24F37E9EF ACQUISTO INSEGNA MURALE E MONTAGGIO
- B200B9B5F8 ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO E MATERIALE DI FERRAMENTA
- B0D27D283B ERASMUS + MOBILITA' AD ALEXANDREIA (GRECIA)
- B24F15733E ACQUISTO E MONTAGGIO DI CLIMATIZZATORI
- B24ECD6BBF ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CLASSI V
- B24EC22736 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI SEGRETERIA
- B24EAF6FA2 Acquisto materiale cancelleria per la realizzazione corso STEM infanzia (DM65/2023)
- B2480DAF31 ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA - EDIZIONE 2024
- B2275F90EB Fattura Nr. 6PA/2024 del 07/06/2024
- B2025DBF7A Fattura Nr. 6PA/2024 del 07/06/2024
- B181D3F48C Fattura Nr. 355/PA del 20/06/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- B17EE768CF Fattura Nr. 107/PA del 27/06/2024 ACQUISTO LABORATORIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA - PNRR D.M. 66/2023
- B139ABB804 Fattura Nr. 5/PA del 28/06/2024
- Z3D3D4EE6D Saldo fattura n. del per lavori di manutenzione degli infissi interni nei plessi Asta e Pascoli
- B1D069068C Fattura Nr. 356/PA del 20/06/2024 per ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO
- Z3D3D4EE69 manutenzione infissi
- Z8839CC180 SALDO FATTURA N.145/PA DEL 31/10/2023 PER NOLEGGIO PER 12 MESI DI DUE MULTIFUNZIONI
- B01A87CD4E SALDO Fattura Nr. 22/001 del 15/03/2024 PER VISITA A SALEMI PER TRE PULLMAN NEI GIORNI 13 E 14 MARZO
- B0D7C9D16C VIAGGIO STUDIO A CANTERBURY A.S. 2023/2024
- Z3D3D4EE69 Saldo fattura n. del per lavori di manutenzione degli infissi interni nei plessi Asta e Pascoli
- B0D27D283B SALDO Fattura Nr. FATTPA 25_24 del 27/03/2024 PER ACCONTO 50% PER ACQUISTO SERVIZI PER ERASMUS AD ALEXANDREIA (GRECIA)
- B00D15E81C Parcella Nr. 4/PA del 08/02/2024
- B099186AC6 SALDO Fattura Nr. 1/PA del 15/03/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN TUTTI I PLESSI
- B09BC9968C SALDO Fattura Nr. FPA 8/24 del 12/03/2024 PER ACCONTO VIAGGIO MODICA RAGUSA E NOTO DALL'8 AL 9 APRILE
- B0D72A24F7 SALDO Fattura Nr. 00214/7 del 03/04/2024 DI ACCONTO DEL 30% PER VIAGGIO SICILIA ORIENTALE E CALABRIA
- Z043D92D18 SALDO FATTURA N. 68/PA DEL 5/12/23 PER PER STAMPA BROCHURE A4 PER OPEN DAY
- Z113D38E54 SALDO FATTURA N. DEL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO POSTAZIONI UFFICI DI SEGRETERIA
- Z353816245 SALDO FATTURA N. 139/PA DEL 16/10/2023 PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA IN MODALITA' "MONTE ORE A SCALARE" PACCHETTO SILVER 30 ORE
- Z4C3D72348 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 8/01/24 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
- Z633DD00B2 SALDO FATTURA N. 50 DEL 29/01/2024 PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI NUOVI LOCALI SCOLASTICI DI RAGANZILI
- Z733CAA0CC SALDO FATTURA N.V3-29611 DEL 11/10/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO
- Z753CA50F0 Fattura Nr. 2023BENA005006790 del 21/12/2023
- Z7F3C404CD SALDO FATTURA N.161/PA DEL 20/09/2023 PER UNIONE ARCHIVI
- Z8E3CC7FAE SALDO FATTURA N.175/PA DEL 12/10/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE AXIOS MAD
- ZA03D901D7 SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 14/12/2023 PER ACQUISTO DI PIANTINE NATALIZIE PER OPEN DAY
- ZA03E03DF2 SALDO FATTURA N. 2024-CT-9 QUALE ACCONTO PARI AL 50% STAGE LINGUISTICO A TOURS DAL 17 AL 24 MARZO PER 19 ALUNNI E TRE DOCENTI ACCOMPAGNATORI
- ZB73DA3ED9 SALDO FATTURA N. 144 DEL 11-12-23 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ACCCOGLIENZA
- ZBB3D9382E Saldo fattura n del per servizio di smaltimento toner esausti
- ZC33DA49ED SALDO FATTURA N 16/PA DEL 10/01/2023 PER RINNOVO PRODOTTI AXIOSITALIA ANNUALITA' 2024
- ZCA3D89395 SALDO FATTURA N 2/PA DEL 4/01/24 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO
- ZD53D4844F SALDO FATTURA N. DEL PER FORNITURA IMPIANTO AUDIO E LUCI PER SAGGIO DI NATALE
- ZE23DA9203 SALDO FATTURA N. F/PA/1 DEL 15/01/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
- ZEB285E2D7 SALDO FATTURA N.162/PA DEL 23/11/23 PER NOLEGGIO N. TRE FOTOCOPIATORI PER UFFICIO DI SEGRETERIA E 2 PLESSI SCOLASTICI
- ZF93DA3820 SALDO FATTURA N. 145 DEL 11-12-23 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
- Z253E0288F viaggio studio a Granada
- 9912446934 FATTURA N. 33/2024 DEL 10/04/2024 PER CONSEGNA PARZIALE DI DOTAZIONI DIGITALI, ARREDI INNOVATIVI E RELATIVI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA PNRR 4.0 TRATTATIVA MEPA N. 3631038 DEL 23/06/20232
- 9961062068 FATTURA N. 52/PA DEL 03/04/2024 PER PAGAMENTO PARZIALE DELLA FORNITURA PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDAMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE AULE IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
- B00CB3C881 SALDO Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 30/01/2024 PER ACQUISTO PIASTRELLE GREZZE
- B00CBDBBB6 SALDO Fattura Nr. 88/PA del 27/03/2024 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA
- B00CC976DC SALDO Fattura Nr. 12 del 22/01/2024 PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SEDE CENTRALE E PLESSO ASTA
- B051CAB412 SALDO Fattura Nr. 23/PA del 09/02/2024 PER NOLEGGIO PER 4 MESI DI DUE FOTOCOPIATORI
- B0521800E1 saldo Fattura Nr. 76/PA del 13/02/2024 per smontaggio montaggio e calibrazione videoproiettori
- B052CECDD3 SALDO Fattura Nr. 25/2024/PA del 18/03/2024 PER MATERIALE DI CANCELLERIA
- B052E9A0B0 saldo Fattura Nr. 120/PA del 01/03/2024 acquisto materiale igienico sanitario
- B06035A1CD Fattura Nr. 14/2024/PA del 20/02/2024
- B078E489CD SALDO FATTURA Fattura Nr. 100/001 del 16/05/2024 PER GITA SULLE MADONIE
- B08330E37F SALDO Fattura Nr. FC0015592-0 del 29/02/2024 PER LAVORI STRAORDINARI SULL'ELEVATORE DEL PLESSO ASTA
- B099D2737B SALDO Fattura Differita Nr. 30/2024/PA del 03/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
- B099EC8B97 SALDO Fattura Differita Nr. 22/2024/PA del 11/03/2024 per laboratorio arte creativa digitale
- B0A29F1248 SALDO Fattura Nr. FC0019899-0 del 21/03/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE PALESTRA
- B0A31F821F SALDO Fattura Nr. FE21.24 del 17/05/2024 PER ACQUISTO SERVIZIO VIAGGIO SULLE MADONIE PER 127 PARTECIPANTI NELLE DATE 13-14-15-16 MAGGIO 2024
- B0A41E0271 SALDO Fattura Nr. 237/PA del 12/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- B1014E4F3B SALDO Fattura Nr. 58/001 del 05/04/2024 PER VISITA A MARSALA A/R DEL 04/04/2024
- B101C3F126 SALDO Fattura Nr. SP 000192 del 27/03/2024 PER MATERIALE DI CANCELLERIA
- B101FD350D SALDO Fattura Nr. 73/2024/PA del 11/06/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
- B1091A0E5A SALDO Fattura Nr. 36/A del 02/04/2024 PER GIRO-PIZZA DEL 02/04/2024
- B133AB6B21 SALDO Fattura Nr. F/PA/17 del 11/04/2024 PER ACQUISTO DI SCAFFALI METALLICI
- B133CF44D1 SALDO Fattura Nr. 48/2024/PA del 22/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
- B133FC3627 SALDO Fattura Nr. 47/2024/PA del 22/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
- B139B97D8F SALDO fattura Nr. F/PA/18 del 16/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
- B139D0F3DB SALDO Fattura Nr. 54/2024/PA del 03/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
- B161E21B01 SALDO Fattura Nr. 55/2024/PA del 03/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
- B162250ED1 SALDO Fattura Nr. 53/2024/PA del 03/05/2024 per acquisto materiale di cancelleria
- B181FA3D93 SALDO Fattura Nr. C10 del 06/05/2024 PER VERIFICHE SEMESTRALI IMPIANTO ANTINCENDIO
- B18209ECB5 SALDO Fattura Nr. FPA 17/24 del 09/06/2024 PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO
- B19F5FA097 SALDO Fattura Nr. 2024-CT-351 del 07/06/2024 PER ACCONTO 50% STAGE DI LINGUA A DUBLINO PER 2 DOCENTI DAL 22 AL 28 LUGLIO 2024
- B1B488C63B SALDO Fattura Nr. 438/2024 del 29/05/2024 PER STAMPA SU T-SHIRT
- B1B4994019 SALDO Fattura Nr. 105/PA del 03/06/2024 PER ATTIVAZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER CONSULTAZIONE SCUOLA PASCOLI,
- B1C447F07F SALDO Fattura Nr. 4PA/2024 del 27/05/2024 PER SERVIZIO STAMPA LOCANDINE PER PROGETTO PASSAMI IL TESTIMONE
- B1D018090D SALDO Fattura Nr. 205-2024-FE del 31/05/2024 PER STAMPA GIOCO DA TAVOLO
- B1DA44F3A8 SALDO Fattura Nr. 5/PA del 28/05/2024 PER MANUTENZIONE INFISSI
- B1E2B5F8AB SALDO Fattura Nr. 443/2024 del 30/05/2024 PER TRITTICO MEDAGLIE
- Z253E0288F SALDO Fattura Nr. 14 del 01/02/2024 PER ACCONTO STAGE LINGUISTICO A GRANADA DAL 2 AL 9 APRILE
- Z4E39E81A1 SALDO FATTURA N. 001356/2023 DEL 20/09/2023 PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PLESSO GEMELLINI ASTA
- Z743563F90 SALDO Fattura Nr. 1/614 del 17/04/2024 PER CONTRATTO TRIENNALE INCARICO RPD - 3° ANNO 1° SEMESTRE DAL 24/02/24 AL 23/08/24
- Z8E3E05391 SALDO Fattura Nr. 7/2024 del 10/01/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
- Z9D3D71EA4 SALDO FATTURA Nr. C45 del 25/11/2023 PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ANTINCENDIO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO
- ZA73A61188 MANUTENZIONE ASCENSORI
- ZA73D4D318 SALDO Fattura Nr. 12300600010000047710 del 12/04/2024 PER ACQUISTO DI ARTICOLI SPORTIVI
- ZB03D4AB5C SALDO Fattura Differita Nr. 42/1 del 27/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
- ZDD3D66103 SALDO Fattura Nr. 159/PA del 22/11/2023 PER ACQUISTO CARTUCCIA TONER
- ZEC391F028 ODA SU MEPA PER FORNITURA DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM
- ZEC3D6C71A SALDO Fattura Nr. 62PA/2023 del 24/11/2023 PER STAMPA BROCHURE E LOCANDINE PER OPEN DAY