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- Z0D5365FEC TONER - Scuola C.URBANI - Netto fatt. 52 dell'17/05/2022
- Z0E10CE981 POLIZZA ASSICURATIVA N. 10777/20345-Sicurezza scuola a.s. 2014/2015
- Z101CE4ED0 Liquidazione NETTO fatt.n. V3/15334 del 29/06/2017
- Z111228EF1 Liquidazione fattura per ordine n. 445612 - cartine geografiche
- Z1610D41F1 Liquidazioone fatt.n. 303 del 22/09/14
- B18DEAC345 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIFICO- FARBENPLAST
- Z183D41F5D SPETTACOLO TATRALE BRANCACCIO
- Z1933D879A Progetto Disabilità sensoriale Assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa a.s. 2021/22 - NETTO Fatture
- Z1A1AE2E65 Liquidazione ordine n. 20 - pacchetto AXIOS-SEGRETERIA DIGITALE - NETTO
- Z1714CB2B2 Reintegro Fondo Minute Spese
- Z1B10CC0E3 Liquidazione fatt.n. 20144E08765
- Z1C2A11B20 Contratto di assistenta Hardware/Software a.s. 2019/2020
- Z1D33129C4 Servizio di Assistenza Tecnica software e hardware a.s. 2021/22
- Z181203FA5 Liquidazione fattuira N.397 DEL 05/12/2014- Toner
- Z1E13CAB5C Liquidazione NETTO fatt.n. 141/PA del 30/06/2015
- Z0B20D7B47 Liquidazione NETTO fatt.n. 20174E34745/20174E34854 DEL 22/11/2017
- Z1F10EA74C Liquidazioone Fatt.n. 20144E11382
- Z1F3DD4C7E CONCERTO DI NATALE 2023- NOLEGGIO SERVICE
- Z0C1614AA7 Liquidazione netto fatt. n. 753/15 del 25/09/2015
- 5441103C3A Liquidazione fatt.n. 438 del 20/11/2013
- 545785084B Liquidazione fatt.n. 40/53109 del 28/11/2013
- 5461994409 Liquidazione fatt.n. 19 del 12/03/2014- Viaggi istruzione Toscana 12/14 marzo 2014
- 5462024CC8 Liquidazione fatt.n. 35/2014 del 26/03/2014- Viaggio di istruzione Marche 26/28 marzo14
- 5475289F67 Ordine materiale didattico sc.infanzia Via Giotto
- 5491323F14 Liquidazione fatt.n. 71 del 09/12/2013- intervento tecnico sc.sec. I grado
- 55119458E6 Contratto di prestazione d'opera intellettuale
- 555149134C Liquidazione fatture n. 0004378 del 31/01/14- n. 0008474 del 28/02/2014 relative ai mesi di gennaio/febbraio 2014
- 9446186748 LIQUIDAZIONE NETTO - CONTRATTO PROGETTO ASSISTENZA AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/2023
- 517312669E Fatt.n. 40/24273 del 12/06/2013
- 5241835315 Liquidazione fatt. n. 62 del 30/11/2013- Sito internet
- 52734772E3 Liquidazione fatt. n. 40/29928 del 01/08/13
- 531157525A Liquidazione fatt.n. 331 del 17/09/2013
- 5330581698 Contratto servizio assicurativo- polizza assicurativa n. 77209425 - a.s. 2013/2014
- 5341003F17 Liquidazione fatt.n. 39434 del 26/09/13- n. 45493 del 17/10/13
- 53518527FA Liquidazione fattura n. 359 del 09/10/2013 - riparazione stampante
- 5351869602 Liquidazione fatt.n. 360 del 09/10/13
- 543800959F Liquidazione fatt.n. 0038638 del 30/09/13- n.0043646 del 31/10/2013 relative ai mesi di Settembre /Dicembre 2013
- 54380959F3 nov.13- CIG 54989759B7 DIC. 13/ Liquidazione fatt.n. 0047385-n. 0048577 del 30/11/2013 relative ai mesi di novembre e dicembre 2013
- 49837310ED Liquidazione fatt.n.9 del 27/02/2013- Toner
- 5010706565 Liquidazione fatt.n. 125 del 20/03/12
- 50596814D8 Compenso svolgimento servizio di cassa di competenza anno 2013
- 50688524FE Liquidazione fatt.n. 170 del 03/05/2013
- 50832942E9 Liquidazione fatt.n. 40/16708 del 29/04/13
- 509093112A Liquidazione fatt.n. 130077069 del 30/04/2013
- 5093567076 Liquidazione fatt.n. 179 del 10/05/2013
- 5119272CE2 Liquidazione fatture n. 28- 20/04/13; n.30- 30/04/13 per intervento tecnico
- 5120873614 Liquidazione fattura n. 13/05237 del 16/05/2013-
- 5163359AA1 ABBONAMENTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2013
- 4853891590 Liquidazione fatt.n. 140 del 07/06/2013- compenso ESPERTO P.Primi passi verso la scuola primaria - netto
- 4853977C86 Liquidazione fatt.n.02 del 14/05/13 - P. Psicomotricità : Danza di comunità - NETTO
- 4873364B2F Liquidazione fatt.n. 29 del 22/01/13
- 4907334C1D Liquidazione fatt.n. 77 del 06/02/2013
- 492016154C Liquidazione fatt.n.8 del 27/02/2013- Stampante CANON
- 4936687AFA Liquidazione fatt.n.56 del 08/02/2013- materiale di pulizie
- 4944176F17 Liquidazione fatt.n. 1607 del 19/02/2013- Pacchetto SIDI/Alunni
- 494508908A Liquidazione fatt. n. 45 del 20/02/2012
- 4954555420 Liquidazione fatt.n. 81 del 04/03/2013- cablaggio rete
- 497398349E Liquidazione faTT. 105 del 18/03/2013- Stampante
- 4550101DF2 LIQUIDAZIONE FATT.N. 302.322 DEL 30/01/2013
- 476425753F Liquidazione fatt.n. 104/2013 del 18/03/2013- LIM plesso L. VINCI
- 4834338DE8 Liquidazione fatt.n. 40/3099 del 21/01/2013- Schede di valutazione
- 4838408C94 Liquidazione fatt.n. 08 del 10/01/2013- Manifesti
- 4846118714 Liquidazione fatt.n. 40/1449 dell'11/01/2013
- Z210F138EF Liquidazione abbonamento 2014- Rivista amministrativa Notizie della scuola
- Z24105BE1D Liquidazione fatt.n. 2144E04019- Registri docenti
- Z2435EE76E Compenso Netto Progetto Trinity 2021/22- Alunni L. da Vinci
- Z251B1C423 Liquidazione compenso NETTO - ASSISTENZA ANNUA SOFTWARE -HARDWARE 2016-17
- Z26382583F Liquidazione NETTO Contratto PROT.N. 6068 DEL19/10/22 - lavori lavori edilizi P.13.1.3A-FESRPON-LA-2022-40 EDUGREEN
- Z2725ECF3C Liquidazione NETTO fatt. n.51 del 10/12/2018
- Z203824BD8 Liquidazione Netto Collaudatore P. PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-39 Ambienti Didattici Innovativi sc. Infanzia
- Z282535CE2 Liquidazione netto Incarico RSPP a.s. 2018/19
- Z290DF7E8A Liquidazione fatt. n. 84 del 26/02/14- Toner nero
- Z29194A6B6 ORDINE N. 12- NETTO
- Z2A35C0BA8 NETTO Fattura n. 124 del 9/6/2022 - Viaggio Bosco di Paliano 24 e 27 maggio 7 giugno 2022
- Z2A38496E6 Netto fattura n. 191/22 del 21/12/2022 Forniture P. PON 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-39 Ambienti Didattici Innovativi sc. Infanzia
- Z2C33B02AC NETTO COMPENSO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2021-22
- Z2D2A271F8 Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno T.M.
- Z2D2BB8AFB Buoni acquisto premi Alunni scuola sec. I grado
- Z301497809 Liquidazione NETTO fatt.n. 7/2015 del 09/06/2015
- Z313962E1E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON INFANZIA
- Z3333E2F68 Montaggio LIM + MONITOR INTERATTIVI PLESSI SCOLASTICI
- Z3611F8A80 Liquidazione fatt.n.219 del 29/11/14- Viaggi novembre 2014
- Z36389398F CompensoAnimatore digitale a.s. 2022/2023
- Z3738E53D0 Liquidazione n. 5 h Progetto Biblioteca
- Z3811508A2 Liquidazione fatt. n. 2/pa del 03/11/14
- Z381ABAE64 Liquidazione NETTO fatt.n. 18/19 del 26/07/2016
- Z3910D4192 Liquidazione fatt.n. 304 del 22/09/14
- Z3910D4388 Compenso netto RSPP 2014_2015
- Z39383A9BF Liquidazione NETTO B.O. N. 72 DEL24/10/22 - SPESE DI PUBBLICITA' P.13.1.3A-FESRPON-LA-2022-40 EDUGREEN
- Z3A2608E8C lIQUIDAZIONE netto FATTURA PER ORDINE N. 72 DEL 30/11/2018
- Z3B0E62C6D Liquidazione fatt. 102 delo 18/03/14- Toner nero
- Z3C198C103 Liquidazione fatt.n. 01277/16 del 26/04/2016- Abbonamento 2016 Dirigere la Scuola
- Z3C2A82FD0 Rimborso spese Progetto Colleferro nel 900
- Z3E139748C Liquidazione netto fattura n. 10 del 18/0382015
- Z3E2EE7BE0 Liquidazione compenso Assistenza alla comunicazione alternativa e comunicatiìva - alunni T.M.-B.L.- NETTO
- Z3F14797BA Liquidazione netto fatt.n. 3106 del 15/05/15-
- Z41271998F Fattura n. 8121000064 del 31/05/2019 - Campo scuola Policoro
- Z413325A97 Liquidazione Contratto RSPP 2021/22
- Z4711CAAD4 Progetto Sportello d'ascolto2015- NETTO
- Z48132916B Liquidazione netto fattura n. 46 del 04/03/2015
- Z4912B1CB7 Liquidazione imponibile fattura n. 48 del 26/01/2015
- Z4A21BBFD6 Liquidazione NETTO fatt.n.719 del 26/01/2018- Contratto DIAMOND 2018
- Z4A2719CF7 Fattura n. 46 del 04/06/2019 - Camposcuola Cilento Palinuro
- Z4D358EC34 Netto fatt. n. 3-22 del 5/4/2022-Materiale Pubblicitario P. PON 13,1,2A-FSEPON-LA 2021-516 DIGITAL BOARD
- Z4E25F43A3 Liquidazione netto fattura n. 342 del 04/12/2018
- Z4E3CDD643 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO 2023/2024
- Z51147AE3A Liquidazione netto fatt.n. 3107 del 15/05/15
- Z532B07AD8 Liquidazione fatture per stage di lingua francese- ANTIBES
- Z540D6BDFE Liquidazione fatt.n. 1603 del 06/02/2014
- Z561322B4D Liquidazione netto fattura n. 87 del 02/03/2015
- Z580E48BB3 Liquidazione fatt.n. 108 del 21/03/14- Toner
- Z582A23FCA Liquidazione ricev. attività tennis scuola MEDIA
- Z5836391EE Tassa Esami Trinity n. 78 alunni - N. centro 34828 sessione mese di Giugno 2022
- Z583CBD440 RSPP 2023/24
- Z5925FBE38 Liquidazione netto fattura per Corsi di Nuoto Sc. Secondaria I grado 2018/19
- Z5A28ADAA5 Fattura n. 24-19 del 12/06/2019 - Manutenzione ordinaria
- Z5C10D422E Liquidazione fatt.n. 302 del 22/09/14
- Z5E12C563E Liquidazione totale fattura n. 04 del 31/03/15- Progetto Espressione e movimento gennaio-Marzo 2015
- Z5F0D8319D Liquidazione fatt.n. 952 del 27/01/2014
- Z5F13CAC36 Liquidazione NETTO fatt.n. 140/PA del 30/06/2015
- Z5F14A587C Liquidazione NETTO fatt.n. 0000001PA del 31/05/2015
- Z5F1809F30 Liquidazione fatt.n. 277E del 19/01/2016- Contratto assistenza 2016 pacchetto AXIOS- NETTO
- Z5F2606684 Liquidazione NETTO FATTURA per Contratto assistenza Pacchetto AXIOS 2019
- Z6039765D4 MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA
- Z620F7C568 Liquidazione fatt. 156 del 03/06/14
- Z652E1BE90 Liquidazione compenso Assistenza alla comunicazione alternativa e comunicatiìva - alunno C.B.
- Z681629656 Compenso NETTO RSPP 2015/2016
- Z6A13091F4 Liquidazione NETTO fatt.n. 4/2015 del 12/10/2015- P.Arcobaleno
- Z6B111352A Servizio di mantenimento e decoro -scuole belle - Istituto Comprensivo Colonna
- Z6B145D7BF Liquidazione netto fatture n. 188 e n. 189 del 05/05/2015
- Z6C10C8E2A Liquidazione fatt.n. 2/57 del 19/09/14
- Z6D3BBB24B PROGETTO DIAMO UNA MANO ALLO SPORT
- Z70139B407 Liquidazione compenso NETTO - Progetto Storia dell'arte per la scuola media- ricevuta n. 1 del 15/06/15
- Z702EB7704 Contratto RSPP BARONE PAOLO- A.S. 2020/2021- NETTO
- Z703345A01 Fattura n. 253 del 19/10/2021 - libri per comodato d'uso
- Z71354DEC4 Spese di Collaudo Progetto Cablaggio Reti - P.13.1.1A FESRPON.LA-2021-21 - NETTO Fatt.
- Z713D7AEAD NOLEGGIO AUTOBUS- VISITE DIDATTICHE A.S. 2023/24
- Z75136B997 Liquidazione NETTO fatt.n. 2/PA del 07/04/2015- Materiale di pulizia
- Z7738E536A Liquidazione n.6 ore Progetto Biblioteca
- Z782EF0BF3 Spese di attivazione Convenzione di Cassa Rete di Scuole - 2020-2024
- Z783590585 Netto fattura n. 729/2022 del 15/03/2022- Materiale Informatico per uffici di segreteria
- Z7910CA15B Liquidazione fatt.n. 20144E08766
- Z7A14D79F1 Liquidazione fattura Totale n. 06 del 23/06/15- Progetto Espressione in movimento aprile-giugno 15- Sc. Inf. Via Giotto
- Z7B11CAA23 Liquidazione contratto P. Espressione in movimento sc. infanzia Mons. Mazzocchi- Novembre/dicembre 2014 NETTO
- Z7B259272C F.do Garanzia Esperto Servizio di Sportello Psicologico
- Z7B25927CC Compenso NETTO Esperto Servizio di Sportello Psicologico
- Z7D3DD32D8 NOLEGGIO MULTISALE VITTORIA
- Z7E382E795 Compenso NETTO P. SPORTELLO D'ASCOLTO OTT/DIC.2022
- Z800F5B141 Liquidazione fatt.n. 111 del 22/05/14
- Z8218248D7 Liquidazione fatt.n. 43 del 05/02/2016- NETTO (Sedie alunni)
- Z82390A1AE PROGETTO DANZA EDUCATIVA A.S. 2022/23
- Z832F2BA34 Liquidazione fattura per ordine MEPA 5897160- TABLET P. PUOI FARCELA
- Z8516A3185 Liquidazione NETTO fatt.n. 20154E37104 del 22/10/2015
- Z86354DE8B Spese Progettista Progetto Cablaggio Reti - P.13.1.1A FESRPON.LA-2021-21 - NETTO Fatt.
- Z86397C173 SPESE POSTALE E.F. 2023
- Z871BDD48E Liquidazione netto compenso P. Sportello d'ascolto 2016-17
- Z892719A56 Liquidazione fatt.n. 2/p7 dell'11/01/2019- CAMPO SCUOLA RIVIERA DI ULISSE
- Z8A2AECC89 Liquidazione NETTO fattura n.14/EL del 28/02/2020 -Uscite mese di Febbraio
- Z8C0F6F906 Liquidazione fatt.n. 27/28 del 29/05/2014
- Z8D1329068 Liquidazione netto fattura n. 44 del 04/03/2015
- Z912543E49 Liquidazione netto ordine n. 39- materiale di cancelleria
- Z912F2BA03 Progetto PUOI FARCELA- INFORMIAMOCI INSIEME
- Z923DFBEA2 CONTRATTO AXIOS 2024
- Z9133C599B lIQUIDAZIONE NETTO B.O.70 - Beni alimentari
- Z923FBBEA2 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA AXIOS
- Z93286BA5B Liquidazione NETTO Fattura n. 20194G02635 del 29/05/2019- Corso di Formazione
- Z93132910B Liquidazione netto fattura n. 45 del 04/03/2015
- Z943BC7136 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE/HARDWARE
- Z9511CAB43 Liquidazione compenso Progetto Storia dell'arte per la scuola media- ricevuta n. 1 del 15/06/15
- Z970F5B192 Liquidazione fatt.n. 190 del 23/05/2014
- Z9916A3107 Liquidazione NETTO fatt.n. 20154E37023 del 22/10/2015
- Z9B391F8B8 Buoni acquisto libri per borse di studio 2022
- ZA0203B224 Progetto Sc. Infanzia Espressione in movimento nov./dic. 2017
- ZA11F8A9AE Liquidazione NETTO lavori di installazione n. 6 LIM COMPLETE
- ZA22876223 Liquidazione netto fattura n. 576 del 14/06/2019
- ZA92992675 Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno C.B.
- ZA92EB4E7E Liquidazione compenso P. Sportello di ascolto 2020/2021- Netto
- ZAA132CC30 Liquidazione netto fattura n. 39 del 02/03/2015
- ZAA1390D4B Liquidazione fatt.n. V3-4650 del 18/03/2015- Materiale didattico
- ZAB11CAA54 Liquidazione contratto P. Espressione in movimento sc. infanzia GPD- Novembre/dicembre 2014- NETTO
- ZAB3976574 MATERIEALE IGIENICO 2023
- ZAC0DE90DC Liquidazione fattura n. 47 del 28/02/14
- ZAC34B4106 Contratto Assistenza e Aggiornamenti 2022 - Netto fatt. n. 64 del 23/01/2022
- ZAF11133E2 Liquidazione fattura n. VA/0003388 del 02/12/2014 - Servizi mantenimento e decoro scuole belle - (Scuole: GPD/C.U./Mazzocchi)n ordine n. 1601482
- ZB2175126A Buono d'ordine n. 35- NETTO (Sedie alunni)
- ZB537F87E8 Incarico RSPP - a.s. 2022/23 - Netto
- ZB62F1574B Lioquidazione spese di coordinamento P.10.2.2A-FSEPON-LA-2020-384 LA MIA SCUOLA NON SI FERMA
- ZB71322AF9 Liquidazione NETTO fatt. n.2335 del 14/04/2015
- ZBA1131165 Liquidazione fattura n. 1/2014-S
- ZBB0E1C417 Liquidazione fattura n. 16 del 28/03/14- Implementazione componenti SITO
- ZBB21B379D Liquidazione NETTO fatt.n. 4_18 del 15/01/2018
- ZBE1713760 Liquidazione compenso p. ESPRESSIONE IN MOVIMENTO - SC. Infanzia nov./dic.2015
- ZBE1B1C337 Compenso NETTO RSPP 2016/17
- ZBE33A1392 Liquidazione contratto progetto tennis C.U. 2021/22
- ZC00D53871 Liquidazione fatt.n. 4 del 13/01/2014
- ZC0185CA03 Liquidazione fatt.n. 91 del 9/02/16- Fotocopiatrice C.U.
- ZC12AC2E03 Liquidazione servizio di Assistenza alla Comunicazione - Alunno F.L.
- ZC21271294 Liquidazione a saldo fatt.n. 538 del 18/04/15- Viaggio istruzione TOSCANA
- ZC312C5603 Liquidazione compenso NETTO P. DELF 2014-15
- ZC31FD09B7 Liquidazione NETTO Contratto di RSPP a.s. 2017/2018
- ZC429DBB83 Liquidazione Netto incarico RSPP a.s. 2019/2020
- ZC51EA5F73 Liquidazione netto fatt.n. 229 del 22/05/2017
- ZC612711B2 Liquidazione fattura n. 252 dell'11/03/2015- Viaggio istruzione Venezia e Isole lagunari classi III
- ZC61EA5FB8 Liquidazione netto fatt.n. 227 del 22/05/2017
- ZC93824B50 Liquidazione Compenso attività organizzative e gestionali Progetto Ambienti Innovativi per l'Infanzia
- ZCB14A6006 Liquidazione NETTO fatt.n. 214 del 22/05/2015-Fotocopiatrice GPD
- ZCD3165013 Fattura n. AB-FT210002457 del 23/04/2021 - Abbonamenti quotidiani
- ZCD3514A09 Liquidazione NETTO n. 15 ore Progetto IN CHE SENSO
- ZCF0F260DF Liquidazione Fatt.n.. 180 del 13/05/14
- ZCF12CF910 Apertura Fondo Minute Spese
- ZD0145D784 Liquidazione NETTO fatt.n.190 del 05/05/15- intervento tecnico
- ZD134C9A51 Rinnovo Licenza Google Workspace NETTO Fatt.
- ZD32620816 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA RC E INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO ICMARGHERITA HACK DI COLLEFERRO A.S.20/1918
- ZD337BB4A9 Incarico RDP annuale Acconto e saldo 2022 per adeguamento al GDPR -
- ZD4390A42C SPESE DI PERSONALE PROGETTO MIM- EMERGENZA COVID -PUOI FARCELA
- ZD5171F3F1 Liquidazione fatt.n. 3781 del 18/11/2015
- ZD61322A81 Liquidazione netto fattura n. 15 del 07/05/2015
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