- Disposizioni generali622
- Organizzazione10
- Consulenti e Collaboratori16
- Personale220
- Bandi di concorso
- Performance3
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti56
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti839
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci78
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione28
- Servizi Erogati
- Pagamenti dell'amministrazione48
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti12
- B9162E41B2 Corso di formazione datori di lavoro1
- B9EA8BE0A0 CONTRATTO AXIOS PER PACCHETTI APPLICATIVI1
- BA12BD30C6 MATERIALE DELLE PULIZIE1
- BA1C0B094E Materiale didattico per premio Maria Reali1
- B8DD2A0E60 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO1
- B906252730 Mobilità Tenerife e Porto1
- B921025AF0 RINNOVO FIRMA DIGITALE
- B92D23F86D PRENOTAZIONE ALBERGO IN ROMANIA PNRR ERASMUS
- B94B0117BC Mobilità Dublino1
- B9939AF088 SPETTACOLO DEL 15/12/2025
- B6AAC0F44C CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 20251
- B77860172D .ACQUISTO BAGAGLI AGGIUNTIVI1
- B8A2BA0843 ACQUISTO COPRI TERMOSINFONI1
- B8C8E2DFEB ASSICURAZIONE A.S. 2025/261
- B8E482CF14 Mobilità Tenerife/Porto/Romania1
- B8EBBE91B8 .FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO1
- B8F192FA75 NOLEGGIO N. 4 PULLMAN PER VISITE GUIDATE 1
- B9B8C2A536 MATERIALI VARIN E SPOSTAMENTO LIM1
- B9BB510554 Acquisto meteriale didattico1
- B9E6FCD34D ACQUISTO BIGLIETTI PER CHIOSTRO BRAMANTE1
- B20C703D02 ACQUISTO FORMAZIONE DM 661
- B832676730 SEZIONE PRIMAVERA 2025/261
- B8036AF44D MATERIALE IGIENICO SANITARIO1
- B75A784AC0 REVISIONE MANUALE DI GESTIONE E CORSO DI FORMAZIONE1
- B5B4468CA4 AZIONE PUBBLICITARIA DM 661
- B79F7C4C44 CORSI DI FORMAZIONE ERASMUS PLUS 1
- B7DCEF13E9 ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI1
- B8DD2A0E60 MATERIALE DIDATTICO
- B8DD2A0E60 MATERIALE DIDATTICO
- B8DD2A0E60 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
- B423B4C5C5 visita guidata1
- B87D447F56 SALDO FATTURA PER SOGGIORNO E FO0MAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA1
- ZDD345DFED CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2022: SALDO FATTURA N. 359 DEL 20/12/2022
- B2F4E61EA5 PUBBLICITA' PNRR 4.0
- B1D5E37BCA Servizio DPO e corso di formazione sulla trasparenza: saldo Fattura Nr. 63E del 27/05/20251
- B20C7D7BF5 ATTIVITA' TECNICA GRUPPO DI LAVORO ESTERNO PNRR STEM E MULTILINGUISMO: CONVENZIONE PROT. N 5906 DEL 26/06/2024 1
- B2F4E61EA5 MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR 4.0 saldo fattura N. 118/FE del 14/07/20251
- B35177AC34 ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024/251
- B3566E885B ACQUISTO N. 5 MODULI DA 20 ORE ESPERTI ESTERNI PNRR DM 65 STEM E MULTILIGUISMO1
- B4D33699D5 Visite guidate a.s. 2024/25
- B5778747E3 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PERIMO GARDO1
- B5B43057B1 Acquisto materiale pubblicitario Progetto PNRR STEM E MULTILINGUISMO: saldo fattura N. 107/FE del 09/07/20251
- B6289D6658 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO: saldo fattura N. 0031124514 del 30/04/20251
- B64F16826E VISITA GUIDATA A ZOOMARINE SCUOLA PRIMARIA: Ingresso visita didattica del giorno 08/05/2025 : saldo Fattura Nr. FVBIT-25-000090 del 18/04/20251
- B69A5C7351 VISITE GUIDATE SERVIZIO NAVIGAZIONE IN BATTELLO: saldo Fattura Nr. FPA 51/25 del 26/05/20251
- B738D5B030 Manutenzione macchine lavapavimenti: saldo Fattura Nr. 2025 552 del 12/06/20251
- B6AC601D70 Acquisto di N. 8 certificazione trinity Progetto PNRR STEM E MULTILINGUISMO Saldo fattura N. 2025-26 F del 01/07/20251
- B760818DA3 ACQUISTO DI UNA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: PNNR DM 65 - STEM E MULTILINGUISMO: Acquisto N. 1 certificazione linguistica Trinity: saldo Fattura1
- B77BCF3ECC ACQUISTO BIGLIETTI VOLO FIUMICINO NANTES PROGETTO ERASMUS1
- B79F0003BA Fattura Nr. 66PA/2025 del 16/07/2025 ( Fondi Regionali )1
- B79F3F1461 Volo Roma Malta dal 3 al 9 Agosto: volo e soggiorno: saldo Fattura Nr. F74 54/25 del 14/07/2025 Progetto Erasmus1
- B79F62A9ED Poegetto Erasmus: Corso di Lingua Inglese a Malta1
- B7B174B2B2 Certificazioni Cambridge alunni: saldo Fattura Nr. 28/2025PA del 28/07/20251
- B514830749 ACQUISTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE PNRR DM 66 FORMAZIONE1
- B56581F779 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MARIA REALI1
- B51A5171A5 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE 1
- B56CD76C6F Noleggio Pullman per trasporto progetto Erasmus1
- B55431CE8E RINNOVO PLANIMETRIE ISTITUTO1
- B6486458F2 SERVIZIO CATERING EVENTO CONCERTO POLIZIA DI STATO1
- B6BDF8F618 INTEGRAZIONE VIAGGIO IN TRENTINO ALTO ADIGE ( PER CAMBIO ALBERGO A SEGUITO DI CHIUSURA DEL PRIMO AGGIUDICATARIO)1
- B6731C53B7 Acquisto N. 8 di alfabetizzazione informatica: certificazioni DM 661
- B565503698 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TRENTINO ALTO ADIGE1
- B6686C6770 TESTO BERGANTINI E ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA1
- B66720BBF5 MATERIALE IGIENICO SANITARIO1
- B663418CB2 Visita guidata fattoria didattica1
- B6588C17CF VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLE ILLLUSIONI1
- B6535A959A VISITA GUIDATA CON ASSOCIAZIONE DIACONIA1
- B64C5A4498 FORNIRA STAMPE E COPIE1
- B63A22039F VISITA GUIDATA1
- B618BCC298 AFFIDAMENTO DIRETTO VISITA GUIDATA1
- B5785EE6EB VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA
- B32D99FCB6 Contratto assistenza anno 2024
- B591749C6B Fornitura software Axios1
- B5A30EE80D Abbonamento BIENNALE SITO . edu.it1
- B5A7DB1094 VISITA GUIDATA POMPEI1
- B5AF2FFE1A Emissione biglietti aerei1
- B5AF84F06D Soggiorno Hotel Ligue de L'Enseignement Vendée1
- B5AFB9759C TRASPORTO AEREOPORTO Devis N. 8785 e Devis N. 8932 2
- B5B758A857 SOGGIORNO HOTEL LE CENTRE A LES HERBIERS 1
- B5E33FD647 Acquisto biglietti Museo Città della Scienza di Napoli1
- B61F68763E Contratto smaltimento rifiuti speciali1
- B605EF1C7E progetto cinema1
- B32D99FCB6 Contratto assistenza anno 20241
- B45269C96C materiale musicale didattico1
- B42037A54A Pacchetto volo ed Hotel progetto Erasmus1
- B302297DE1 MANUTENZIONE MACCHINE LAVA PAVIMENTI1
- B45D61141C NOLEGGIO PULLMAN1
- B49945B23B ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA1
- ZB437EF29B assicurazione a.s. 2024/251
- Z6D3773492 SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA: FONDI REGIONALI1
- B4A956823C VISITA GUIDATA MOSTRA MIRO'1
- B22D03ABC1 ATTIVITA' INTEGRATIVA HIP HOP 1
- B3170B9A13 FORMAZIONE AXIOS ITALIA1
- B423DC2DA7 NOLEGGIO PULLMANS PER VISITA GUIDATA A PRATO DI CAMPOLI 1
- B423F9D5A5 MATERIALE DIDATTICO1
- B347AD57D1 PROGETTO DOPOSCUOLA1
- B0577CD897 PACCHETTO APPLICATIVO AXIOS1
- B00F8CB120 Materiale didattico1
- ZDF3D4B9FD VISITA GUIDATA1
- A0099E1CF1 LAVORI DI TENTEGGIATURA PNRR 4.01
- 99589788A0 PUBBLICITA' PNRR 4.01
- B333DE5C44 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO2
- B320C3BE52 SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024/25
- B31B110262 FORNITURA LIBRI DI CINESE PER PROGETTO DM 651
- B3175C75EC MANUTENZIONE IMPIANTO FORNITURA ACQUA POTABILE1
- B2F4B8201F FORNITURA MATERIALE DELLE PULIZIE1
- B32B14E78F FORNITURA ACCORDATURA PIANOFORTE1
- B2F9794691 ACQUISTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PNRR D.M. N. 561
- 9668863628 REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET
- B22C39C249 Acquisto materiale informatico1
- B248C5588A Esami alunni per certificazione linguistica1
- Z3D3CBDAB3 C.A.A. A.S. 2023/241
- 99975411C2 Impegno acauisto attrezzature e mobili progetto PNRR 4.01
- B0950AD733 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA SALDO FATTURA N.991/2024- ORG DEL 13/05/20241
- B09B72782E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A GAETA SALDO FATTURA N.777/99/2024 DEL 15/05/20241
- B09C323BF8 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA SALDO FATTURE N. 137B2024 DELL'08/05/2024 E N. 097B2024 DEL 03/04/20241
- B0020BC50A Materiale pulizie SALDO FATTURA N. 79/2024 del 15/01/20241
- B01032297D Materiale cancelleria SALDO FATTURA N. V2/ 503650 DEL 26/01/20242
- B0313FE734 NOLEGGIO PULLMAN SALDO FATTURA N. 1/24 DEL 05/02/2024
- B03D586C33 Fornitura materiale premio Maria Reali SALDO FATTURA N. 14 DEL 05/02/20241
- B058D028BE MATERIALE DIDATTICO SALDO FATTURA N. V3-3162 DEL 15/02/20241
- B087CE2046 FORNITURA STAMPE E COPIE AI DOCENTI
- B08CEEE551 VISITA GUIDATA POMPEI: SALDO FATTURA N. 850/EL DEL 05/03/20241
- B0DADEA09A SALDO CORSO FORMAZIONE PERSONALE ATA: FATTURA N.1
- B0DADEA09A Assistenza C.A.A.
- B0FAFAC7FB Servizio smaltimento rifiuti: saldo fattura n. 3/PA DEL 27/03/20241
- B0FC09B158 Noleggio Pullman1
- B0FED3B4B9 Acquisto materiale per le pulizie1
- B10643A795 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE GUIDATE A.S. 2023/241
- B11BF644BB Visita al castello di lunghezza: saldo fattura n. 40 V del 22/04/20241
- B11D4BF43E VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA FATTURA N. 360/FPA 1 DEL 23/04/20241
- B11FF2948C USCITA DIDATTICA MUSEO DI POFI ASS. TUA TERRITORIO UOMO ANTICO FATTURA N. 11/24 DEL 22/04/20241
- B12137653F Manutenzione macchine lavapavimenti: saldo fattura N. 2024/244 del 15/04/20241
- B126DAA55E Noleggio pulman1
- B137A08C0B INGRESSO AL BIOPARCO ROMA: Saldo fattura N. 535 del 30/04/20241
- B13B8B54CE VISITE GUIDATE A ROMA: saldo fattura N. 2/24 del 06/05/20242
- B142A60210 cauzione per pulizia comune di Frosinone1
- B15C4D5A56 Noleggio pianoforte a coda: saldo fattura N. 10/PA del 05/06/202471
- B16B8EE9E4 Visita guidata. saldo fattura N. 3948 del 08/05/2024: Cinecittà World1
- B1838FD94C servizio guida turistica1
- B1C5A0537D Manutenzione defibrillatori: saldo fattura N. 1940 del 31/05/20241
- Z003D8AC8E Materiale di primo soccorso: saldo Fattura Differita Nr. 8765/01 del 22/12/20231
- Z023B55263 Contratto DPO anno 2022/231
- Z023DC43CB Acquisto materiale didattico a valere sul progetto: FDRPOC-LA-2021-LA -2021-2151
- Z53388D390 Medico competente a.s. 2023/242
- Z6521F6F76 PAGAMENTO FATTURA PER RETE INTERNET FATTURA N. ZZ08503836 DEL 06/06/20181
- Z743CBD5EA Servizio di assistenza specialistica periodo Ottobre/Novembre/Dicembre 20231
- Z7F3D0A17C Pagamento attività pratica sportiva a.s. 2023/24: Basket1
- B201C9151A SIAE per spettacolo di fine anno1
- B20208AC59 Acquisto Toner1
- Z953CB8E69 Servizio Doposcuola : saldo fattura n. 75PA/2023 del 03/11/20231
- ZEF3E06EB1 Acquisto di software per la segreteria1
- Z873C3A002 Fornitura badge per timbratura elettronica1
- Z89274612D SPESE POSTALI: SALDO FATTURA N. 8719074593 DEL 18/03/2019
- Z8E3E070FB Acquisto materiale vario per la segreteria1
- ZB3393BB57 Contratto di assistenza tecnica P.C. di Maini sandro1
- ZB33D8ACC2 Acquisto materiale delle pulizie1
- ZBB3E06F8E Spostamento LIM plessi vari1
- B186B63060 Acquisto materiale di cancelleria2
- ZEB3C38DDC Servizio Sezione primavera : fattura n. 67PA/2023 del 02/10/20231
- Z3D3C54A2D formazione1
- ZCA3B0B7D8 Contratto di formazione del personale della scuola1