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- Performance10
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti377
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti456
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci9
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione13
- Servizi Erogati4
- Pagamenti dell'amministrazione30
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti17
- Z6238C83E0 fattura n. 62/O del 13/12/2022 USCITA DIDATTICA VILLAGGIO DI BABBO NATALE - NOLEGGIO AUTOBUS
- Z6536CDB26 fattura n. 7424/FVIAC del 17/06/2022 registri esami di stato a.s. 2021/2022
- Z6635DE5B5 CORSO FORMAZIONE IN FILLANDIA - ERASMUS+ KA101-2020 COD. 2020-1-IT02-KA101-07876
- Z6D36AAD75 fattura n. FPA 25/22 del 02/08/2022 manifesti a colori per Progetto Teatro
- Z7337B2B03 fattura n. 44 del 21/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PROGETTO MUSICA E TEATRO
- Z773682A06 fattura n. 52/PA del 27/05/2022 SALDO FATT. N.52/PA DEL 27/05/2022
- Z79325ABAA fattura n. 22051 del 08/07/2022 PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE A.S. 2021/2022
- Z793546853 fattura n. 6/B del 22/02/2022 acquisto alimenti per progetto erasmus+ ka2- 2019
- Z4A36FC34B fattura n. 22053 del 15/07/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CON FINANZIAMENTO PNSD MEZZOGIORNO
- Z4B354A47B fattura n. 1/PA del 23/02/2022 RISTORANTE LA CONCHIGLIA DI VANOTTI VINCENZO PROGETTO ERASMUS+ KA2 - 2019 PRANZO DELEGAZIONI
- Z4D3667629 fattura n. 22052 del 08/07/2022 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-377 DIGITAL BOARD
- Z533588002 fattura n. 000254 del 14/03/2022 SANIFICAZIONE PLESSO DI VIA CONSOLAZIONE
- Z55346FAE7 fattura n. 03/7 del 03/01/2022 ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS DIAMOND ANNO 2022
- Z563677D64 fattura n. 30 del 06/06/2022 4° MOBILITA' PORTOGALLO
- Z582FD2832 fattura n. 1/FE del 30/12/2020
- Z5E357B709 fattura n. 23/FE del 22/03/2022 TARGA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
- Z603401324 fattura n. 285 del 27/11/2021 MANIFESTI PUBBLICITARI PER ERASMUS 2019 KA2
- Z6037ED41F fattura n. 11442/FVIAC del 30/09/2022 Acquisto Registri Consigli di classe
- Z253629107 fattura n. FPA 11/22 del 29/09/2022 acquisto strumenti musicali con i contributi della L.R. Puglia n. 31/2009 DGR n. 1605/2020
- Z262B49686 SERVIZIO LAVANDERIA MAGLIETTE TORNEO CUORE AMICO
- Z2E35B69FA fattura n. E00026 del 19/04/2022 effettuazione di n. 14 tamponi Covid 19 per spostamento delegazione Italiana
- Z31363C049 fattura n. 32/PA del 17/05/2022 USCITA DIDTTICA GROTTE DI CASTELLANA DEL 11/05/2022
- Z38351A684 n. 249/E del 28/02/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- Z3C36C2A66 fattura n. 85/FE del 22/07/2022 ACQUISTO DI N. 20 MAGLIETTE STAMPATE CON SPONBSOR
- Z3C37F0D17 fattura n. FATTPA 20_22 del 07/10/2022 acquisto di materiale vario per piccola manutenzione
- Z3D354CBD9 fattura n. FPA 1/22 del 04/03/2022 GUIDA TURISCITA PER LA VISITA A LECCE DELLA DELEGAZIONI PROGETTO ERASMUS+ KA2-2019
- Z403855DFB fattura n. PA01 del 13/12/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- Z4835C9720 Esami GESE GRADE II e Grade III - Centro Trinity order 1-3823961120
- Z0834C44C4 fattura n. 2/EL del 18/01/2022 ACQUISTO RIVISTA FANTAFOLLETTO
- Z0C34E9125 fattura n. 000032 del 24/01/2022 sanificazione del 22/01/2022 plesso di via Montessori
- Z143641A84 fattura n. FPA 26/22 del 02/08/2022 manifesti per progetto cineforum
- Z15382CB48 fattura n. 55/O del 18/10/2022 visita guidata a S. Severino Lucano il 18/10/2022
- Z1634C0BC0 n. 02/18 del 12/02/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
- Z1738C3F9E fattura n. 02815/22 del 29/11/2022 ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2022 E 2023
- Z202F548F2 TAMPONI EMERGENZA COVID-19
- Z21354ABCA fattura n. 3/PA del 25/02/2022 NOLEGGIO PULLMAN PROGETTO ERASMUS + KA2 - 2019
- Z222C8617D Liquidazione compenso RSPP PERIODA DAL 1/04/2020 AL 31/03/2021 - cONTRATTO pROT. N. 1747 DEL 01/04/2020
- Z2335725B6 fattura n. 24/FE del 22/03/2022 MANIFESTI MOSTRA FOTOGRAFICA
- Z033558D0E fattura n. 23 del 02/03/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA
- Z01382EC21 fattura n. 58 del 03/11/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO ACCOGLIENZA
- Z8035576DC fattura n. 146 del 02/03/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA
- Z843572562 fattura n. 25/FE del 22/03/2022 MANIFESTI CINEMA
- Z84380CA05 PROGETTO DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-377 CUP D19J21013170001 fattura n. 254 del 05/11/2022 PER L'ACQUISTO DI INSEGNE PUBBLICITARIE
- Z89354B727 fattura n. PA/03/2022 del 04/03/2022 CENE DELEGAZIONI PROGETTO ERASMUS+ KA2-2019
- Z89372DA76 fattura n. 22075 del 27/10/2022 ACQUISTO DI STRUMENTI DIGITALI PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CUP:D19J21009320001
- Z8A38C80EE fattura n. 67 del 05/12/2022 STAMPE DI N. 30 FOTO A CAOLORI SU CARTONCINO CON PLASTIFICAZIONE
- Z8D37C32E7 fattura n. FATTPA 15_22 del 16/09/2022 materiale vario per piccola manutenzione
- Z8E35866BB fattura n. 62 del 11/03/2022 FORNITURA STRISCIONE IN PVC PER MANIFESTAZIONE DELLA PACE
- Z9034E0538 fattura n. 21PAS0017723 del 31/12/2021 ARUBA RINNOVO DOMINIO - PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX
- Z94309B6A8 PAGAMENTO FATT. 18/E DEL 11/03/2021 SUSSIDI DIDATTICI PER ATTIVITA'MOTORIE E SPORTIVE
- Z9732FF66D acquisto materiale didattico scuola primaria
- Z97332114A fattura n. 03/2021 del 29/09/2021 DITTA BOROTALCO
- Z9B335F109 fattura n. 3/PA del 12/10/2021 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA PRESSO TORRE COLIMENA IL GIORNO 09/10/2021
- Z9B369A171 fattura n. 1/7 del 13/06/2022 SALDO FATT. N. 1/7 DEL 13/06/2022
- Z9C358FD93 fattura n. 03/87 del 18/03/2022 FORNITURA DI UNA BATTERIA 12V 7AH GRUPPO CONTINUITA'
- ZA534A6A60 fattura n. 3 del 12/01/2022 CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONE NATALIZIE
- ZA935D00B0 fattura n. 7/C del 07/04/2022 Viaggio in FILLANDIA dal 9 al 16/04/2022 - ERASMUS+ KA101-2020
- ZAC38FD160 fattura n. 923 del 15/12/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA
- ZAF3518CBE fattura n. 000102 del 07/02/2022 sanificazione del 5/02/2022 S. INFANZIA DI via DE NICOLA
- ZB4352F200 n. 51/E del 22/03/2022 FORNITURA DI PARACOLPI ANTITRAUMA PER RETI DI CALCETTO
- ZB52F91974 fattura n. 0000379/40 del 25/08/2022 compenso per servizio di cassa 2021
- ZBC31CAAFE PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE BLS PER I DIPENDENTI DI QUESTA IST.SCOLASTICA A.S. 2020/21
- ZBD2EDE2D6 fattura n. 9 del 10/09/2022 CORSO DI FORMAZIONE RSPP
- ZBD364FB7E fattura n. FPA 16/22 del 06/07/2022 noleggio n. 2 pullman per visita guidata presso Kalos Caprarica di lecce il 18/05/2022
- ZBE35A890B fattura n. 69 del 19/03/2022 N. 30 MANIFESTI GIORNATA DELLA LEGALITA'
- ZBE38E0D54 fattura n. 439/01 del 02/12/2022 PER FORNITURA DI POP CORN E BICCHIERI PER PROGETTO CINEFORUM
- ZC2354A338 fattura n. 152 del 04/03/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA DELEGAZIONE ERASMUS+ KA1-2019
- ZC337A5D1B fattura n. 10214/FVIAC del 09/09/2022 ACQUISTO REGISTRI DI FIRMA
- ZC43640F20 fattura n. 12/B del 10/05/2022 ACQUISTO POPCORN PER PROGETTO CINEFORUM
- ZC53540C0E fattura n. FATTPA 2_22 del 22/02/2022 MATERIALE VARIO
- ZC738178F4 fattura n. 22PAS0013480 del 31/10/2022 RINNOVO DOMINIO POLO1DONMILANI.EDU.IT
- ZCE38F147C fattura n. FPA 13/22 del 09/12/2022 FORNITURA DI N. 2 PANNELLI IN LEGNO
- ZCF367690F fattura n. 41/PA del 21/05/2022 USCITA DIDATTICA A OTRANTO DEL 20/05/2022
- ZD334524E7 fattura n. 002673 del 29/12/2021 DITTA AXA S.R.L. PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI PLESSO VIA DELLA CONSOLAZIONE
- ZD63692A0A ACCONTO ALLOGGIO HOTEL PER MOBILITA' IN PORTOGALLO PROGETTO ERASMUS KA2 -2019
- ZD9354A28E fattura n. E2 del 22/02/2022 PRANZO DEL 22/02/2022 DELEGAZIONE ERASMUS KA2 -2019
- ZDA311841C fattura n. 000824 del 26/04/2021
- ZDA345CD78 fattura n. FPA 4/22 del 14/01/2022 CASA DEL LEGNO N. 6 PANNELLI IN PINO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE
- ZDA34CF110 fattura n. 000022 del 17/01/2022SANIFICAZIONE DEL 15/01/2022 VIA DE NICOLA
- ZDC36C1F99 fattura n. 62/FE del 10/06/2022 SALDO FATT. N.62/FE DEL 10/06/2022
- ZDF3686B50 fattura n. 498/2022 del 11/07/2022 SERVIZIO BUFFET DEL 23/05/2022 PROGETTO ERASMUS
- ZE03879D80 fattura n. 60/O del 14/11/2022 PER USCITA DIDATTICA DEL 14/11/2022 MUSEO STORIA NATURALE A CALIMERA
- ZEC354B080 fattura n. 1/22PA del 24/02/2022 PRANZO DEL24/02/2022 DELEGAZIONE ERASMUS KA2-2019
- ZEC385FC1D fattura n. 54 del 02/11/2022 materiale di disseminazione progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
- ZEE357A9E2 fattura n. 68 del 19/03/2022 N. 20 MANIFESTI PER FOCARA DELL'AMICIZIA E DELLA PACE
- ZF436420F7 fattura n. 33/PA del 17/05/2022 uscita didattica OTRANTO DEL 10/05/2022
- ZF437F4396 fattura n. 54/O del 08/10/2022 PER VISITA GUIDATA A CASARANO IL 7/10/2022
- ZF934AA064 fattura n. 2 del 12/01/2022 CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE